一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
负责地委、行署机关中担任过部委以上领导职务的离休干部及易地安置到我市的部分离休干部的管理服务工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年重点工作任务是负责易地安置到我市的部分离休干部及遗属的管理服务工作和管理服务本所代管的离休干部。完成上级领导交办的其它各项任务。
二、部门概况
雅安市机关离休干部休养所属参照公务员法管理的事业单位。
三、收支决算总体情况
2016年本年收入合计39.76万元，其中：财政拨款收入39.76万元，占100%。
2016年本年支出合计36.9万元，其中：基本支出36.67万元，占99%；项目支出0.23万元，占1%。
四、财政拨款收支决算情况
雅安市机关离休干部休养所2016年度财政拨款收支总决算48.49万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少22.98万元，下降33%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
雅安市机关离休干部休养所2016年度一般公共预算财政拨款支出36.90万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少25.84万元，下降42%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出36.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出27.11万元，占73%；社会保障和就业支出6.10万元，占17%；医疗卫生支出1.55万元，占4%；住房保障支出2.13万元，占6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为19.48万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为0.23万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2016年决算数为7.41万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为2.46万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未来归口管理的单位离退休（项）:2016年决算数为3.64万元，完成预算17%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员纳入社会保险后退休费支出减少。
6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为1.55万元，完成预算48%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员单位医疗保险缴费减少。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金:2016年决算数为2.13万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出36.67万元，其中：
人员经费27.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费9.1万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.43万元，完成预算75%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.43万元，完成预算75%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.13万元，下降45%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.13万元，下降45%，增减变动的主要原因是公务用车改革后无公务用车运行费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.43万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费1.43万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出1.43万元。主要用于保障干休所代管老干部所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，机关运行经费支出9.1万元，比2015年减少3.09万元，下降26%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，干休所公有车辆1辆，为一般公务用车；无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金2.51万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指干休所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指为开展代管老干部服务所提供保障的项目支出。
5.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）：指干休所除上述项目外，开展其他活动的项目支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指本所离退休人员的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指本所用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.财决公开表1. 收入支出决算总表
2.财决公开表1-1.收入决算表
3.财决公开表1-2.支出决算表
4.财决公开表2. 财政拨款收入支出决算表
5.财决公开表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.财决公开表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.财决公开表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.财决公开表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
9.财决公开表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
10.财决公开表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
11.财决公开表4-1.政府性基金预算财政拨款三公”经费支出决算表
12.财决公开表5.国有资本经营预算支出决算表
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