一、2017年预算情况说明
(一)机构情况
市人民政府办公室作为市级财政一级预算单位,除市政府办公室自身外还包括其他7个机构,分别是挂牌的市政府法制办及下属事业单位市仲裁委员会秘书处、市政府金融办及下属事业单位市金融研究中心,代管的驻北京联络处、驻成都办事处和市政府应急办下属事业单位市政府应急指挥中心。
(二)人员情况
市政府办公室行政编制67名(含市级领导单列编制10名),工勤编制21名。
其他机构编制41名,其中行政编制16名,参照公务员法管理的事业编制10名,其他事业编制15名。
(三)经费预算情况
1.2017年部门预算收入支出总数为13758.76万元,较2016年部门预算收入总数14348.18万元下降4.11%。
2.2017年部门预算基本支出预算总数1516.41万元,其中:人员支出1095.47万元,公用支出420.94万元。
3.市政府办公室2017年部门专项支出预算总数共17个项目,总计777.35万元,
4.市政府办公室2017年安排政府采购预算7.5万元,主要为办公设备购置。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算数84万元,其中。
(一)因公出国(境)经费。
2017年按市上统一安排和往年费用预算4万元。
(二)公务接待费
2017年公务接待费预算安排30万元,主要用于用于办公室及下属单位按规定公务接待的正常开支。
较2016年预算下降16.67%,主要原因是继续加强内部管理,严格按照中央、省委省政府及市委市政府关于厉行节约,反对铺张浪费等有关规定,严格执行接待标准,压缩一般性接待费。
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年安排公务用车运行维护费50万元,未安排公务用车购置费用。主要用于办公室及下属单位执行公务活动的公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。
较2016年预算下降40%,主要原因是2016年6月已完成公务用车改革,公务用车数量减少。
三、其他重要事项的情况说明
雅安市人民政府办公室及挂靠下属单位2017年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
雅安市人民政府办公室及挂靠下属单位2017年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。