中共雅安市委组织部关于2017年部门预算及“三公”经费预算编制的说明

（一）2017年部门预算情况说明

市委组织部总编制49名，其中行政编制37名，参照公务员法管理的事业编制5名，其他事业编制7名。在职人员总数42人，其中行政人员33人，参照公务员法管理的事业人员5人，其他事业人员4人。

市委组织部固定资产总额373.90万元。

市委组织部2017年部门预算收入总数1646.12万元，较2016年部门预算收入总数1314.32万元增长25.24%，2017年部门预算支出总数1646.12万元，较2016年部门预算支出总数1314.32万元增长25.24%。若扣除上年结转资金等因素，2017年部门预算支出总数与2016年同口径比较增长55.33%，主要是增加了党员教育培训工作经费。

市委组织部2017年部门基本支出预算总数441.93万元，其中：人员支出364.56万元，公用支出77.37万元。2017年部门专项支出预算总额1204.19万元，主要为完成特定组织工作任务目标而安排的年度项目工作，包括市委及市委组织部实施的重大培训项目、基层党建系列示范培训、基层党建工作、人才开发工作等专项支出。

市委组织部2017年安排政府采购预算64.5万元。主要为设备购置经费。

统筹安排市委组织部专项支出1220万元，其中：基层村、社区阵地建设500万元，人才开发资金720万元。统筹安排项目待项目实施方案确定或有关政策明确后再下达。

（二）2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数17.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费15万元（其中：公务用车运行维护费15万元，未安排公务用车购置费）。

（一）2016年、2017年我部无因公出国（境）安排。

（二）2017年公务接待费预算与2016年预算持平。
2017年公务接待费计划用于保障指导全市党建工作和干部管理、培训等业务工作时，按规定公务接待的正常开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降33.33%。主要是为保障2017年全市组织工作检查、调研及机关正常运转等工作日常公务用车运行维护的支出。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2017年安排公务用车运行维护费15万元。用于保障部机关及下属单位执行公务活动，开展基层党建和干部管理、培训等工作所需的公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

（三）其他重要事项的情况说明

市委组织部2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

市委组织部2017年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。