一、2017年部门预算情况说明
市委办总编制112名,其中行政编制74名,参照公务员法管理的事业编制3名,工勤其他事业编制35名。在职人员总数92人,其中行政人员70人,参照公务员法管理的事业人员2人,工勤及其他事业人员20人。离休人员3人。
市委办固定资产总额473.86万元。
市委办2017年部门预算收入总数2678万元,较2016年部门预算收入总数2944.42万元下降9.05%,2017年部门预算支出总数2678万元,较2016年部门预算支出总数2944.42万元下降9.05%。若扣除上年结转资金等因素,2017年部门预算支出总数与2016年同口径比较下降10.89%。
市委办2017年部门基本支出预算总数1198.87万元,其中:人员支出915.06万元,公用支出283.81万元。
市委办2017年部门专项支出预算总额575万元,其中:党委调研工作专项经费20万元,党委信息工作专项经费20万元,党委目标督查工作专项经费20万元,市委办公室运转经费300万元,依法治市工作经费50万元,市级电子政务外网、互联网及门户网站运行费20万元,外网数据平台租用费10万元,市委政研室调研工作经费3万元,深化改革办工作经费30万元。
市委办2017年安排政府采购预算20万元,主要为办公设备购置等。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算数65万元,其中:公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费60万元(其中:公务用车运行维护费60万元,未安排公务用车购置费)。
(一)公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于保障市委办按规定公务接待的正常开支。
(二)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降38%。主要原因是为保障市委办日常公务用车运行维护的需求。
单位现有公务用车11辆。
2017年安排公务用车运行维护费60万元。主要保障市委、市委办工作的开展。
三、其他重要事项的情况说明
市委办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
市委办2017年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。