(一)2017年部门预算情况说明
市经信委总编制65名,其中行政编制47名,其他及事业编制18名。在职人员总数55人,其中行政人员39人,其他事业人员16人。离休人员13人。
市经信委2017年部门预算收入总数14241.12万元,较2016年部门预算收入总数15866.11万元减少10.24%,2017年部门预算支出总数14241.12万元,较2016年部门预算支出总数15866.11万元减少10.24%。若扣除上年结转资金等因素,2017年部门预算支出总数与2016年减少37.17%。
市经信委2017年部门基本支出预算总数730.37万元,其中:人员支出642.99万元,公用支出87.38万元。
市经信委2017年部门专项支出预算总额160万元。其中:雅安公共免费无线WIFI90万元、项目工作经费50万元、原国有破产解体企业维稳工作经费20万元。
市经信委2017年安排政府采购预算17万元,主要为办公设备购置等。
市经信委2017年预算统筹安排工业发展资金12000万元,待项目实施方案明确或有关政策明确后再予下达。
(二)2017年“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算数43万元,其中:因公出国(境)费基本支出预算安排1万元,公务接待费10万元(基本支出预算安排3万元、项目支出预算安排7万元),公务用车购置及运行维护费32万元(基本支出预算安排10万元、项目支出预算安排22万元),未安排公务用车购置费。
(一)因公出国(境)经费较2016年预算下降80%。主要原因是2017年我委严格按照市委、市政府厉行节约的要求,进一步压缩了支出预算。
(二)公务接待费较2016年预算下降55.55%。主要原因是按照中央、省、市关于厉行节约的相关要求,继续严格执行中央八项规定,严格执行公务接待制度,严格控制开支范围和开支标准。
2017年公务接待费计划是保障我委按规定公务接待的正常开支,用于接待我委牵头承办的调研活动项目检查、验收等接待工作。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降8.57%。主要原因是2017年我委严格按照市委、市政府厉行节约的要求,严格压缩该项支出预算。
单位现有公务用车4辆(公务用车2辆,无线电监测车2辆),其中:轿车1辆,越野车2辆,多功能乘用车1辆。
2017年安排公务用车运行维护费32万元。用于4辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障本部门执行重要公务活动,向上级部门报告工作情况。对我委承办项目工作进度监督检查、开展县区工业企业经济调研、招商引资等工作。
(三)其他重要事项的情况说明
市经信委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
市经信委2017年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。