一、2017年部门预算情况说明
市商务粮食局总编制42名。其中行政编制38名,其他事业编制4名。在职人员总数53人,其中行政人员47人,其他事业人员6人。离休人员5人。
市商务粮食局固定资产总额522.68万元。
市商务粮食局2017年部门预算收入总数3989.35万元,较2016年部门预算收入总数4186.36万元下降4.71%,2017年部门预算支出总数3989.35万元,较2016年部门预算支出总数4186.36万元下降4.71%。若扣除上年结转资金等因素,2017年部门预算支出总数与2016年同口径比较下降40.01%。
市商务粮食局2017年部门基本支出预算总数703.60万元,其中:人员支出622.54万元,公用支出81.06万元。
市商务粮食局2017年部门专项支出预算总额70.00万元。其中:贸促会(国际商会)工作经费10万元,现代物流枢纽推进工作经费10万元,粮食专项业务工作经费50万元。
市商务粮食局2017年安排政府采购预算10万元,主要为办公设备购置等。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算数13万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费10万元(其中:公务用车运行维护费10万元、未安排公务用车购置费)。
(一)因公出国(境)经费:与2016年预算持平。
(二) 公务接待费较2016年预算下降25%。主要原因是2017年我局严格按照中央、省、市关于厉行节约的要求,缩减了公务接待费。
2017年公务接待费计划用于保障区外来雅业务联系、招商引资、基层来雅办理公务按规定公务接待的正常开支。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降47.37%。主要为保障单位日常公务用车运行维护的需求。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
2017年安排公务用车运行维护费10万元,用于1辆公务用车燃油、维修、通行、保险等方面支出。主要保障区外会议、出差、基层检查等工作的开展。
三、其他重要事项的情况说明
市商务粮食局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
市商务粮食局2017年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
附件:雅安市商务和粮食局部门预算表