雅安市中级人民法院关于2017年部门预算及“三公”经费预算编制的说明

（一）2017年部门预算情况说明

雅安市中级人民法院总编制132名，其中行政编制102名，其他事业编制30名。在职人员总数99人，其中行政人员95人，其他事业人员4人。离休人员3人，退休人员56人。

雅安市中级人民法院固定资产总额2471.22万元。

雅安市中级人民法院2017年部门预算收入总数2994.37万元，较2016年部门预算收入总数4392.16万元下降了31.82%；201年部门预算支出总数2994.37万元，较2016年部门预算支出总数4392.16万元下降了31.82%。若扣除上年结转资金等因素，市中级人民法院2017年部门预算支出总数与2016年同口径比较下降33.93%。

雅安市中级人民法院2017年部门预算基本支出预算总数1265.67万元，其中：人员支出1034.55万元，公用支出231.12万元。

雅安市中级人民法院2017年安排政府采购预算234万元，主要为办公设备、信息化建设设备购置等。

（二）2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数140万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费30万元，公务用车购置及运行维护费110万元（其中：公务用车运行维护费80万元、公务用车购置费30万元）。

（一）因公出国（境）经费较2016年预算没有变化，均为0。主要原因是2017年我院严格按照市委、市政府厉行节约的要求，严格压缩该项支出预算。

（二）公务接待费较2016年预算下降5%。主要原因是2017年我院严格按照市委、市政府厉行节约的要求，严格压缩该项支出预算。

2017年公务接待费计划用于保障我院机关按规定公务接待的正常开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降了7.27%。主要原因是2017年我院严格按照市委、市政府厉行节约的要求，在严格压缩该项支出预算。

单位现有公务用车24辆，其中：轿车16辆，越野车2辆，多功能乘用车6辆。

2017年安排公务用车运行维护费110万元。用于24辆公务用车的燃油、维修、保险及全院干警公车改革后车补等方面支出。主要保障办案、办公工作的开展。