一、基本职能及主要工作
（一）雅安市档案局的主要职能职责简介
1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《四川省<中华人民共和国档案法>实施办法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策、法规、法令。按照统一领导、分级管理的原则，对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理，制定全市档案事业发展规划和规范性文件，并负责实施。
2.依法对各区（县）档案局（馆）和市级机关、团体、企业、事业单位的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调。
3.组织指导全市档案理论、科研和宣传工作，应用现代科学技术进行档案保管、保护，逐步实现档案的标准化、科学化和现代化管理。
4.制定全市档案工作人员队伍建设规划。组织指导档案专业人员教育培训工作。
5.集中统一管理、接收和征集市直机关、团体、企业、事业单位的档案、资料，保守党和国家秘密，确保档案的完整与安全。
6.积极开发档案信息资源，依法向社会开放现行文件及其它开放档案，编研有价值的档案史料，为我市的经济建设、社会发展和各项工作服务。
7.组织开展全市档案学术活动和与市外的交流活动，指导和支持档案学会和各分支学会工作。
8.承办市人民政府交办的有关工作。
（二）雅安市档案局2017年重点工作
1.贯彻落实十八届六中全会精神，继续深入开展“两学一做”
全市档案系统按照省、市要求和安排，将学习十八届六中全会精神和“两学一做”学习教育紧密结合，分层分类抓好党员干部学习教育。
2.高质量按期如实完成灾后重建项目档案验收工作
强化项目档案工作的业务指导和专项督查及整改回头看，认真落实责任，抓好项目档案工作的统筹安排，促进项目档案管理规范，高质量按期如实完成灾后重建完工项目档案验收。
3.扎实抓好精准扶贫档案工作
围绕脱贫攻坚总体要求，主动思考、全程介入，坚持与市扶贫攻坚领导小组等有关部门保持信息互通、互相协作的紧密工作关系，精心打造扶贫档案示范点，开展扶贫攻坚档案工作专题培训，协助配合指导做好脱贫攻坚项目和档案工作，对精准扶贫攻坚实现“痕迹管理”。
4.加快“三个体系”建设工作
加强综合档案馆档案接收工作，依法接收到期应进馆档案，加强重点建设项目、重大活动、民生档案进馆工作和名人档案的收集工作，丰富馆藏档案资源。依法加快档案开放鉴定步伐，加快数字馆室建设和信息化的起步工作，进一步完善服务机制，提高服务质量。围绕档案实体安全、信息安全、设施安全、馆室环境安全，筑牢安全防线，切实提升安全保障能力。
5.积极推进依法治档工作
将依法治档全面融入依法治市工作中，全面梳理行政职权，健全并完善行政执法责任制及各项配套制度，落实执法人员执法责任和责任追究机制，大力开展档案行政执法，严格依法管理。实施档案系统“七五”普法规划，进一步扩大档案法制宣传影响力。
6.深化档案文化建设
加强档案文化阵地建设，进一步完善和提升爱国主义教育基地的硬件和功能，完成档案馆“三基地一窗口”建设工作，挖掘全市各综合档案馆档案资源，全面融入全市文化大发展和大繁荣的工作安排，积极开发档案文化产品，多元探索利用档案文化资源途径，有效地发挥档案文化和服务功能，更好地服务大局和民生。
二、部门预算单位构成
雅安市档案局没有下属二级单位，属于参照公务员法管理的事业单位，主动公开的预算报表和资料为雅安市档案局一个单位的数据。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，雅安市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市档案局2017年收支总预算446.10万元。
（一）预算收支增减变化情况：
市档案局2017年部门预算收入总数446.1万元，较2016年部门预算收入总数348.55万元增长27.99%，2017年部门预算支出总数446.10万元，较2016年部门预算支出总数348.55万元增长27.99%。若扣除上年结转资金等因素，2017年部门预算支出总数与2016年同口径比较下降17.79%。
（二）收入预算情况
雅安市档案局2017年收入预算446.10万元，其中：上年结转182万元，占40.80%；一般公共预算拨款收入264.10万元，占59.20%。
（三）支出预算情况
雅安市档案局2017年支出预算446.10万元，其中：基本支出224.10万元，占50.24%；项目支出222.00万元，占49.76%。
四、财政拨款收支预算情况说明
雅安市档案局2017年财政拨款收支总预算446.10万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入264.10万元、上年结转一般公共预算拨款收入182.00万元；支出包括：一般公共服务支出140.64万元、社会保障和就业支出58.38万元、医疗卫生与计划生育支出11.08万元、住房保障支出14.00万元，项目支出222.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市档案局2017年一般公共预算当年拨款264.10万元，比2016年预算数增加15.68万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出140.64万元，占53.25%；社会保障和就业支出58.38万元，占22.11%；医疗卫生与计划生育支出11.08万元，占4.2%；住房保障支出14万元，占5.3%。档案保管保护费支出40万元，占15.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为140.64万元，主要用于：市档案局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）:2017年预算数为40万元，主要用于：雅安市国家综合档案馆的支出，包括档案征集、档案抢救、保护、编撰、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用、档案馆设备设施购置、维护、陈列等方面的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2017年预算数为35.05万元，主要用于：保障市档案局离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为23.33万元，主要用于：实施养老保险制度后，市档案局按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017年预算数为11.08万元，主要用于：市档案局单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为14万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市档案局2017年一般公共预算基本支出224.10万元，其中：
人员经费198.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费25.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雅安市档案局2017年“三公”经费财政拨款预算数6.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车运行维护费5万元、未安排公务用车购置费）。
（一）2017年雅安市档案局预算中未安排因公出国（境）费用。
（二）公务接待费较2016年预算下降16.67%。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降0.6%。主要原因是在保障雅安市档案局日常公务用车运行维护需求基础上，尽量节约开支。
单位现有公务用车1辆，为轿车。
2017年安排公务用车运行维护费5万元。用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障雅安市档案局档案业务指导、汇报联系、执法检查等工作开展日常公务用车运行维护的需求。
八、政府性基金预算支出情况说明
雅安市档案局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，雅安市档案局机关运行经费财政拨款预算为25.93万元，比2016年预算减少2.17万元，减少7.72%。
（二）政府采购情况
2017年，市档案局安排政府采购预算158万元，主要用于档案库房设备采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，雅安市档案局共有一般公务用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年雅安市档案局专用项目按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款158万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指市档案局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指用于雅安市国家综合档案馆的支出，包括档案征集、档案抢救、保护、编撰、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用、档案馆设备设施购置、维护、陈列等方面的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于保障市档案局离退休人员经费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于实施养老保险制度后，市档案局按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指用于市档案局单位基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：雅安市档案局2017年部门预算表
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