中共雅安市委员会机构编制委员会办公室2015年部门决算公开

中共雅安市委员会机构编制委员会办公室2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、 基本职能及主要工作

市委编办的基本职能是：贯彻执行中央、省关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规；负责市级各部门的机构编制管理工作，协调市直各部门之间及市直各部门与县（区）之间的职责分工；承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。

2015年重点工作任务是：进一步推进政府职能转变，全面完成市县政府机构改革；稳步推进行政类和生产类事业单位改革；全面完成事业单位年度公示、开办资金确认登记改革；规范机构编制管理，严格查处机构编制违纪违规行为。

二、部门概况

中共雅安市委编办属于二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2015年市委编办收入决算总额为250.19万元，其中：当年财政拨款收入157元，上年结转收入93.18万元。收入决算总额较2014年增加5.29万元，主要原因有新进人员，增加了人员经费。

2015年市委编办支出决算总额为151.62万元，其中：一般公共服务支出136.11万元，医疗卫生支出8.28万元，住房保障支出7.23万元，年末结转和结余98.57万元。支出决算总额较2014年增加11.8万元，主要原因增加了人员经费支出。

四、财政拨款支出决算情况

市委编办财政拨款支出主要用于保障局机关正常运转、完成日常工作任务以及全市机构编制职能运行相关工作。

基本支出，是用于保障市委编办机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出136.11万元。主要用于：保障单位人员工资、日常运转以及用于保障机构编制职能运行等专项业务工作的经费支出。

（三）医疗卫生支出8.28万元。主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。   

（四）住房保障支出7.23万元。主要用于：单位按照规定为职工缴纳住房公积金等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算数增长0%。

（二）公务接待费

2015年公务接待费2.1万元,较2014年决算数下降8%，主要原因是严格按照公务接待有关规定执行。

2015年公务接待费主要用于执行公务，开展业务活动开支的交通费住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待19批次，198人，共计支出2.1万元，具体开支内容包括：省委编办检查调研指导工作各市州、县区工作交流的工作餐费、住宿费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费3.71万元,较2014年决算数增长20%，主要原因是日常公务出差次数增加。

截至2015年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2015年车辆运行维护费支出3.71万元，用于保障开展日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市委编办2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计12.17万元。

（二）政府采购情况

市委编办2015年政府采购支出1.8万元，其中电脑4台，打印机1台，用于日常办公。

（三）国有资产占有情况

市委编办共有2辆公务用车。我办无单位价值200万元以上大型设备。