雅安职业技术学院2015年部门决算编制的说明

 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，现将我院2015年部门决算信息公开如下：

一、基本职能及主要工作

雅安职业技术学院是2002年4月经四川省人民政府批准、教育部备案成立的国办全日制普通高等学校，由原雅安教育学院和原雅安卫生学校合并组建而成。学院有60余年的办学底蕴，厚积了丰富的办学资源、办学经验和较强的办学实力，是四川省示范性高职院校。

（二）2015年完成的重点工作任务

1、2015年，学院的“4.20”灾后重建各个项目工作进展顺利。

2、名山经开区校区修建初见雏形。

3、学院教学科研工作正常运转，教学质量明显提升。

4、学院毕业生就业率达到预期目标。

二、部门概况

我院下设医学系、护理系、药学检验系、教育系、旅游经济管理系、机电与信息工作系、思想政治理论课教学部、基础医学部8个教学系部和15个行政管理部门，2015年有在校生1.4万余人，教职员工742人。

三、收支决算总体情况

2015年雅安职业技术学院收入决算总额为73756.98万元，其中：当年财政拨款收入14082.95万元，事业收入1800万元，上年结转收入55534.48万元（其中基本支出结转8286.05万元，项目支出结转和结余47248.43万元），其他收入2339.55万元。收入决算总额较2014年增加2821.98万元，主要原因是2014年收入决算总额为70935.00万元，其中：财政拨款收入为61101.5万元（其中灾后项目拨款收入为51023万元），事业收入为4300万元，其他收入350.6万元，年初结转结余5182.90万元，故导致2015年收入决算总额比2014年增加2821.98万元。

2015年雅安职业技术学院支出决算总额为73756.98万元，其中：教育事业支出26494.3万元（其中基本支出4910.85万元，项目支出21583.45万元），医疗卫生与计划生育支出37.9万元，年末结转和结余47224.78万元（其中基本建设资金结转和结余37328.16万元，）。支出决算总额较2014年增加2821.98万元，主要原因：2014年灾后重建项目虽已开展，但很大一部分是前期工作，项目施工多在2015年全面进行，各施工进度款项也多在2015年支付。

四、财政拨款支出决算情况

学院财政拨款支出主要用于保障我院机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全院教育事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障学院机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出26494.30万元。主要用于：“4.20”地震经开区校区和其他设施的建设、教职员工基本工资、津贴补贴等人员经费、学院正常运转办公费、邮电费、水电费、物业管理费、保安服务费、专业建设费、维修费、学生实习费、招生就业费、学生活动费、教师培训费等。

（二）医疗卫生与计划生育支出37.9万元。主要用于发放2014-2015学年农村医学定向生生活补助。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2015年公务接待费7.62万元,较2014年决算数下降2.52万元，下降24.85%，主要原因是由于2015年学院全面开始实行三公经费改革，按照中央八项规定办理，手续不完善，三单不具备者，均不予报销。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待47批次，598人，共计支出7.62万元，具体开支内容包括：接待河北师大一行来院交流访谈2596元，接待教材展示会14位代表2122元，接待区武警征兵宣传人员1596元，接待宜宾卫校一行来院交流1154元，接待卫生康复学院一行来院访谈2444元，接待达州职业技术学院一行（两次）4262元，接待香港马会项目组来院检查援建项目验收工作2648元，接待上海美丽田园公司领导来院选拔实习生696元，接待乐山职业技术学院一行528元，接待四川大学华西医院放射科专家来院选拔实习生1534元，接待“3+2”助理全科医生培养改革项目组领导1060元，接待省教育厅、市教育局一行来院进行调研3173元，接待四川省医学科学院、四川省人民医院来院签订五年制护理专业联合办学协议1980元，接待新加坡南洋理工学院1762元等等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费38.78万元,较2014年决算数增加6.38万元，增加19.67%，主要原因是由于2015年经开区校区进入全面建设阶段，学院灾后重建办公室，工作人员须长期到经开区校区工作，且无公交车，故运行费略有增加。

2015年按规定更新购置公务用车0辆。

2015年车辆运行维护费支出38.78万元，用于运送材料、报表、名山经开区校区建设、外地开会考察学习等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2015年学院通过政府采购办公设备41.83万元，采购专用设备（教学）478.86万元，信息网络及软件购置更新424.19万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2015年底，学院现有公务用车7辆，价值197.15万元。

附表1.收支决算总表

附表1-1.收入总表

附表1-2.支出总表

附表2.财政拨款支出决算表

附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

附表2-3.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

附表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

相关附件：雅安职业技术学院2015年部门决算公开附表