雅安市残疾人联合会2015年度部门决算编制的说明

雅安市残疾人联合会2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、  基本职能及主要工作

（一）基本职能

密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

（二）2015年重点工作完成情况

一是基层残疾人组织规范化建设。全市143个乡镇（街道）、1081个村（社区）基层残疾人组织规范化、服务型建设达标率100%，专委每月100元补贴落实。

二是依法征收残疾人就业保障金1220.3万元；残疾人事业资金投入3789万元,同比上年度增长39.3％。

三是切实做好残疾人居家灵活就业及直补工作。实现城乡残疾人居家灵活就业12777人;发放残疾人居家灵活就业直补1336人。

四是全面深化推广“量体裁衣”式残疾人服务，全力推进“智慧量服”，对残疾人各项业务实现掌上精准管理。全年纳入“量服”系统管理的持证残疾人46877人，提供“量体裁衣”式个性化服务396656项次,持证残疾人服务率达100％。

五是全面完成残疾人民生改善年度目标任务。扶持农村贫困残疾人发展生产3283人;免费适配贫困残疾人基本辅具4569件;救助贫困家庭脑瘫儿童234人;居家托养智力、精神残疾人852人;实施残疾人家庭无障碍改造343户;救助贫困家庭重度听力残疾儿童40人;救助智力残疾儿童康复训练95人；按实资助一、二级重度残疾人护理费用补贴17326人。

二、部门概况

雅安市残疾人联合会属参照公务员法管理的事业单位。

三、收支决算总体情况

2015年市残联收入决算总额为686.97万元，其中：当年财政拨款收入538.69万元，其他收入0.17万元，上年结转收入148.12万元。收入决算总额较2014年减少了414.92万元，主要原因为扩权县资金由省上直接拨付。

2015年市残联支出决算总额为534.51万元，其中：社会保障和就业支出504.01万元，医疗卫生支出5.64万元，住房保障支出5.71万元，其他支出（用于残疾人事业的彩票公益金支出）19.15万元，年末结转和结余152.46万元。支出决算总额较2014年减少419.26万元，主要原因为扩权县资金由省上直接拨付。

四、财政拨款支出决算情况

市残联财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市残疾人事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障残联机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障残联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出504.01万元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，以及机关及下属事业单位离退休人员支出。

（二）医疗卫生支出5.64万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出5.71万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）其他支出(政府性基金财政拨款支出)19.15万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。用以支持第一特教学校特殊教育设备补助。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年市残联无因公出国（境）费用

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.87万元,较2014年决算数增长63%，主要原因是接待批次增加。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待20批次，133人，共计支出0.87万元。具体开支内容包括：接待县级残联、接待省财政项目绩效考评组，接待省残联康复机构检查组，接待省“量服”办考评组，接待八一康复中心来雅对脑瘫、聋儿、假肢患者进行筛查。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费1.83万元,较2014年决算数增长45%，主要原因是加强了对民生项目完成落实情况的检查核查力度，多次到县区进行检查，并走访残疾人家庭。

2015年底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

2015年车辆运行维护费支出1.83万元，用于市外学习、基层调研、对下级单位工作检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市残联2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计17.85万元。

（二）政府采购情况

市残联2015年政府采购支出5.98万元，其中单位自用的办公设备购置支出1.88万元。为聋儿语言康复中心购置办公设备及生活电器支出4.10万元。

（三）国有资产占有使用情况

市残联2015年国有资产占有使用情况为单位一般公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。无价值在200万元以上的大型设备。

附表1.收支决算总表

附表1-1.收入总表

附表1-2.支出总表

附表2.财政拨款支出决算表

附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

附表2-3.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

附表3.财政拨款“三公”经费支出决算表