雅安市质量技术监督局2015年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

雅安市质量技术监督局是统一组织协调雅安全市标准化、计量和质量工作及特种设备监管的国家职能机构。负责全市产品质量诚信体系建设；负责全市产品质量安全监督工作，管理产品质量安全预警、风险监控，承担国家、省监督抽查相关工作；统一编制并实施全市产品质量监督抽查计划，负责产品质量抽查结果的处理，监督管理全市产品质量监督检验、仲裁检验、鉴定；负责全市国家地理标志产品保护工作；负责全市计量、标准化、认证认可监督管理工作；负责管理指导全市特种设备监督管理工作，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况；调查处理特种设备事故；承担市政府公布的有关行政审批事项。

二、部门概况

下属二级决算单位3个，其中其他事业单位3个。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为3,037.73万元，其中：当年财政拨款收入1,372.48万元，事业收入947.98万元，其他收入465.04万元，上年结转收入252.22万元。收入决算总额较2014年增加211.26万元，主要原因是工资调整。

2015年支出决算总额为3,037.73万元，其中：一般公共服务支出2,253.54万元，社会保障和就业支出284.66万元，医疗卫生支出46.22万元，住房保障支出36.15万元，其他支出16.68万元，结余分配144.34万元，年末结转和结余256.12万元。支出决算总额较2014年增加386.03万元，主要原因是购买检定用设备、检测业务增加运行成本增加。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担全市质量监督事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1,053.36万元，主要用于在职及聘用人员工资及公用经费。

（二）社会保障和就业支出275.19万元，主要用于离退休人员离退休费、生活补助等支出。

（三）医疗卫生支出44.3万元，主要用于在职及离退休人员医疗保障费用。

（四）住房保障支出36.15万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（五）其他支出16.68万元，主要用于灾后重建项目。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）公务接待费

2015年公务接待费4万元,较2014年决算数下降76.93%，主要原因是厉行节约，减少公务接待的次数和规模。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待50批次，502人，共计支出4万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费53.32万元,较2014年决算数增长0.77%。

2015年车辆运行维护费支出53.32万元，用于质监业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计286.89万元。

（二）政府采购情况

2015年政府采购150.94万元，主要用于购置检测检定设备。

（三）国有资产占有使用情况

2015年公务用车25辆。

附表1.收支决算总表

附表1-1.收入总表

附表1-2.支出总表

附表2.财政拨款支出决算表

附表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

附表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

附表2-3.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

附表3.财政拨款“三公”经费支出决算表