市商务粮食局2016年部门预算情况说明
市商务和粮食局总编制42名。其中行政编制38名,其他事业编制4名。在职人员总数56人,其中行政人员48人,其他事业人员8人。离休人员5人,退休人员104人。
市商务和粮食局固定资产总额423.70万元。
市商务和粮食局2016年部门预算收入总数4186.36万元,较2015年部门预算收入总数4381.37万元下降4.45%,2016年部门预算支出总数4186.36万元,较2015年部门预算支出总数4381.37万元下降4.45%。若扣除上年结转资金等因素,2016年部门预算支出总数与2015年同口径比较增长23.92%.
市商务和粮食局2016年部门基本支出预算总数1216.63万元,其中:人员支出1134.84万元,公用支出81.79万元。
市商务和粮食局2016年部门专项支出预算总额72.85万元。其中:贸促会(国际商会)工作经费10万元,现代物流枢纽推进工作经费10万元,粮食专项业务工作经费50万元,灾后重建工作经费2.85万元。
市商务粮食局“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数23万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费19万元。
(一)因公出国(境)经费:与2015年预算持平。
(二)公务接待费较2015年预算下降45.95%。主要原因是2016年我局严格按市委、市政府厉行节约的要求,缩减了公务接待费。
2016年公务接待费计划用于保障区外来雅业务联系、招商引资、基层来雅办理公务按规定公务接待的正常开支。
(三)公务用车购置及运行维护费较2015年预算上升32.31%。主要原因是2015年预算数偏低,为保障单位日常公务用车运行维护的需求。
单位现有公务用车4辆,其中:轿车4辆。
2016年安排公务用车运行维护费19万元,用于4辆公务用车燃油、维修、通行、保险等方面支出。主要保障区外会议、出差、基层检查等工作的开展。
附件:2016年预算公开rar