雅安市科学技术和知识产权局2016年部门预算情况说明
市科技知识产权局下属二级预算单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。
市科技知识产权局总编制54名,其中行政编制18名、参照公务员管理的事业编制7名、其他事业编制29名。在职人员总数45人,其中行政人员18人、参照公务员管理的事业人员7人、其他事业人员20人。退休人员36人。
市科技知识产权局固定资产总额531.69万元。
市科技知识产权局2016年部门预算收入总数4110.33万元,较2015年部门预算收入总数3653.19万元增长12.51%,2016年部门预算支出总数4110.33万元,较2015年部门预算支出总数3653.19万元,增长12.51%。若扣除上年结转资金等因素,2016年部门预算支出总数与2015年同口径比较增长28.04%。
市科技知识产权局2016年部门基本支出预算总数668.8万元,其中:人员支出609.27万元,公用支出59.52万元。
市科技知识产权局2016年部门专项支出预算总额297.68万元。其中:灾后重建工作经费1.58万元、申报国省科技项目补助经费10万元、市校合作项目经费100万元、新农村发展研究院雅安服务总站运行经费100万元、大熊猫国际生态文化研究会经费15万元、社科普及经费32万元、科技进步奖36万元、上级补助项目3.1万元。
市科技知识产权局2016年安排政府采购预算11.26万元,主要为设备购置等。
市科技知识产权局统筹安排科技拔尖人才奖励经费20万元、设立专利申请及实施资助150万元、哲学社会科学优秀成果补助经费15万元、应用技术研究与开发资金100万元。
雅安市科技知识产权局“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数8.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.9万元,公务用车购置及运行维护费6万元。
(一)因公出国(境)经费较2015年预算下降(上升)0%。主要原因是2016年我局严格按照市委、市政府厉行节约的要求,减少了因公出国(境)的次数和人次,进一步压缩了支出预算。
根据科技知识产权局和市外侨和港澳台事务办安排的2016年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组0次, 出国(境)0人。
(二)公务接待费较2015年预算下降40%。主要原因是用于相关单位的工作联系、工作检查、项目申报、检查工作所发生的费用接待等支出。
2016年公务接待费计划用于保障工作联系、工作检查、项目申报、检查工作按规定公务接待的正常开支。
(三)公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降37.37 %。主要原因是为保障单位工作汇报及项目工作申报、检查等工作开展日常公务用车运行维护的需求。
单位现有公务用车6辆,其中:轿车5辆,越野车1辆,多功能乘用车0辆。
2016年安排公务用车运行维护费6万元。用于5辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位工作汇报及项目工作申报、检查等工作开展。
附件:1.市科技知识产权局2016年预算安排表
2.2016年三公经费财政拨款预算表