雅安市教育局2016年财政预算和“三公”经费预算情况说明

一、部门财政预算情况

市教育局总编制490名，其中行政编制41名、事业编制449名。在职人员总数470人，其中行政人员39人、事业人员431人。退休人员241人。

    市教育局固定资产总额11312.7万元。

    市教育局2016年部门预算收入总数8976.55万元，较2015年部门预算收入总数12232.29万元下降26.62%，2016年部门预算支出总数8976.55万元，较2015年部门预算支出总数12232.29万元下降26.62%。若扣除上年结转资金等因素，2016年部门预算支出总数较2015年增长45.79%。

    市教育局2016年部门基本支出预算总数6453.38万元，其中：人员支出5891.07万元，公用支出562.31万元。

市教育局2016年部门专项支出预算总额632.10万元。其中：灾后重建工作经费2.93万元、教育城域网10万元、考试网络运行经费3万元、教育收费返还经费616.17万元。

二、“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费20.5万元。

（一）因公出国（境）经费较2015年预算下降了0.7万元。2016年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2015年预算下降2万元。2016年公务接待费计划用于保障教育局机关及直属单位按规定公务接待的正常开支。主要原因是2016年我局严格按照市委、市政府厉行节约的要求，减少了因公务接待预算安排，进一步压缩了支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算上升了0.5万元。主要原因是为保障教育局机关及直属单位日常公务用车运行维护的需求。

单位现有公务用车14辆，其中：轿车10辆，越野车2辆，多功能乘用车2辆。

2015年安排公务用车运行维护费20.5万元。用于14辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障教育局机关及直属单位业务工作正常开展及灾后恢复重建项目督查工作开展。

附件：1、2016年度部门预算表（附表1、2-1，2-2，2-3，3）

      2、三公经费预算表