雅安市文体广电新闻出版局2016年部门预算及“三公”经费预算情况说明

市文体广新局下属二级预算单位7个，其中参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

市文体广新局总编制258名，其中行政编制36名、参照公务员管理的事业编制12名、其他事业编制210名。在职人员总数216人，其中行政人员35人、参照公务员管理的事业人员8人、其他事业人员173人。离休人员4人，退休178人。

市文体广新局固定资产总额17376.57万元。

市文体广新局2016年部门预算收入总数19443.04万元，较2015年部门预算收入总数21930.33万元下降11.34%，2016年部门预算支出总数19443.04万元，较2015年部门预算支出总数21930.33万元下降11.34%。若扣除上年结转资金等因素，2016年部门预算支出总数较2015年增长20.32%。

市文体广新局2016年部门基本支出预算总数3258.39元，其中：人员支出3003.09万元，公用支出255.29万元。

市文体广新局2016年部门专项支出预算总额667.19万元。其中：灾后重建工作经费3.23万元、苟定超生活费0.96万元、图书购置费50万元、流动舞台车运行经费5万元、广播电台发射运营经费28万元、监控中心网络运行维护费80万元、广告收入返还500万元。

市文体广新局2016年安排政府采购预算34.1万元，主要为设备购置等。

市文体广新局统筹安排文化馆免费开放经费7万元、图书馆免费开放经费7万元、体育馆运行经费50万元。统筹安排项目待项目实施方案确定或有关政策明确后再下达。  

雅安市文体广电新闻出版局“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数38.43万元，其中：因公出国（境）经费为零，公务接待费9.33万元，公务用车购置及运行维护费29.10万元。

（一）无因公出国（境）经费

（二）公务接待费较2015年预算下降11.98%。主要原因是贯彻落实中央、省、市关于“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”精神。

2016年公务接待费计划用于保障用于国家和省级相关部门到雅安检查指导工作、市（州）级来雅考察、灾后重建等按规定公务接待的正常开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算上升5.43 %。主要原因是雅安市广播电视台，按照市委市政府要求指示，加大各县（区）农业发展、农副产品，文化旅游的宣传力度，加大感恩奋进，重建家园等宣传报道，因而相应增加了公务用车运行维护费预算。

单位（包括12个直属单位）现有公务用车28辆，其中：轿车21辆，越野车4辆，多功能乘用车3辆。

2016年安排公务用车运行维护费29.10万元。用于28辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障新闻宣传报道、广播电视应急保障和安全播出检查，灾后重建督查指导，“扫黄打非”及文化市场监管执法，文物安全检查，文化（体育）下乡、进社区、进军营文艺演出，参加省级主管部门各类会议、培训及交叉检查，到全市各县（区）开展文体广新系统业务培训、工作指导以及机关日常应急保障工作等的开展。

雅安市文体广电新闻出版局

2016年3月16日