中共雅安市委办公室2016年部门预算及“三公”经费预算情况说明

市委办总编制112名，其中行政编制74名，参照公务员法管理的事业编制3名，工勤其他事业编制35名。在职人员总数95人，其中行政人员72人，参照公务员法管理的事业人员2人，工勤及其他事业人员21人。离休人员4人，退休人员40人。

市委办固定资产总额620.57万元。

市委办2016年部门预算收入总数2944.42万元，较2015年部门预算收入总数2716.59万元增长8.39%，2016年部门预算支出总数2944.42万元，较2015年部门预算支出总数2716.59万元增长8.39%。若扣除上年结转资金等因素，2016年部门预算支出总数与2015年同口径比较增长24.38%，主要是人员基本工资和社会保障缴费的增长。

市委办2016年部门基本支出预算总数1422.21万元，其中：人员支出1128.42万元，公用支出293.78万元。

市委办2016年部门专项支出预算总额567.88万元。其中：党委调研工作专项经费20万元，党委信息工作专项经费20万元，党委目标督查工作专项经费20万元，市委办公室运转经费300万元，依法治市工作经费30万元，市级电子政务外网、互联网及门户网站运行费20万元，外网数据平台租用费10万元，市委绩效办工作经费20万元，市委政研室调研工作经费3万元，市委深化改革办工作经费30万元，灾后重建工作经费11.88万元。

市委办2016年安排政府采购预算21.50万元，主要为办公设备购置等。

雅安市委办“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数106万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费105万元。

（1）公务接待费较2015年预算下降33.33%,计划用于保障市委办按规定公务接待的正常开支。

（2）公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降10.35%。主要是为保障办公室日常公务用车运行维护的需求。

单位现有公务用车21辆，其中：轿车15辆，越野车4辆，多功能乘用车2辆。

2016年安排公务用车运行维护费105万元。用于21辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障市委、市委办工作的开展。