雅安市安全生产监督管理局2016年部门预算情况说明
市安全生产监督管理局总编制数43名,其中行政编制20名,参照公务员法管理的事业编制11名,其他事业编制12名。在职人员总数39人,其中行政人员19人,参照公务员法管理的事业人员8人,其他事业人员12人。退休人员7人。
市安全生产监督管理局固定资产总额2808.5万元。
市安全生产监督管理局2016年部门预算收入总数2643.57万元,较2015年部门预算收入总数660.70万元增长300.11%,2016年部门预算支出总数2643.57万元,较2015年部门预算支出总数660.70万元增长300.11%。若扣除上年结转资金等因素,2016年部门预算支出总数与2015年同口径比较增长35.43%。
市安全生产监督管理局2016年部门基本支出预算总数422.29万元,其中:人员支出370.31万元,公用支出51.98万元。
市安全生产监督管理局2016年部门专项支出预算总额38.10万元。其中:安全生产监督检查岗位津贴6万元,安全检查及专项安全工作经费20万元,安全社区工作经费10万元,灾后重建工作经费2.10万元。
市安全生产监督管理局2016年安排政府采购预算10万元,主要为办公用品设备购置等。
统筹安排矿山救护队、市瓦斯监控中心运行经费390万元。统筹安排项目待项目实施方案确定或有关政策明确后再下达。
2016年“三公”经费财政拨款预算数15万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费10万元。
(一)我局2015、2016年无因公出国(境)计划安排。
(二)公务接待费预算与2015年预算持平。
2016年公务接待费计划用于保障上级部门检查我市安全生产工作时,按规定公务接待的正常开支。
(三)公务用车购置及运行维护费较2015年预算相比持平。主要是为保障安全生产日常检查运行维护及局机关正常运转的需求。
单位现有公务用车6辆,其中:轿车1辆,越野车5辆。
2016年安排公务用车运行维护费10万元。用于6辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障安全生产监察执法工作的开展和局机关正常运转的需要。