四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局2016年部门预算情况说明

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局2016年“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数6.1万元，其中：公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行维护费3.4万元。

（一）因公出国（境）经费较2015年预算持平。

2016年无因公临时出国（境）安排。

（二）公务接待费较2015年预算下降10%。主要原因是按照中央、省、市关于厉行节约的相关要求，开展厉行节约活动，严格控制公务接待费支出。

2016年公务接待费计划用于保障管理局执行公务、开展业务活动等按规定公务接待的正常开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2016年安排公务用车运行维护费3.4万元。用于2辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障执行公务活动，自然保护区管理、野生动植物保护、灾后重建等工作的开展。

附表一：四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局“三公”经费财政拨款预算表

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局2016年部门预算情况说明

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局事业编制20名。在职事业人员18人。退休人员10人。

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局固定资产总额371.27万元。

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局2016年部门预算收入总数433.08万元，较2015年部门预算收入总数530.78万元下降18.41%，2016年部门预算支出总数433.08万元，较2015年部门预算支出总数530.78万元下降18.41%。若扣除上年结转资金等因素，2016年部门预算支出总数与2015年同口径比较增长46.53%。

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局2016年部门基本支出预算总数232.15万元，其中：人员支出212.24万元，公用支出19.91万元。

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局2016年部门专项支出预算总额10万元。其中：野生动物保护经费10万元。

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局2016年安排政府采购预算1万元，主要为办公设备购置等。

附表一：四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局2016年收支预算总表

附表二：四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局人员支出财政拨款预算表

附表三：四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局日常公用支出财政拨款预算表

附表四：四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局对个人和家庭的补助支出预算表

附表五：四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局雅安市蜂桶寨国家级自然保护区管理局专项支出预算表

附表六：四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局单位人员情况基本数字表

 

表1
收支预算总表
四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局			单位：万元
收          入		支             出
项              目	2016年预算数	项              目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	242.15	一、人员支出	153.54
一般公共预算	242.15	二、日常公用支出	19.91
政府基金预算		三、对个人和家庭的补助支出	58.70
国有资本经营预算		四、专项支出	200.92
二、行政单位教育收费收入		五、事业单位经营支出
三、事业收入		六、转移性支出
四、事业单位经营收入		上缴上级支出
五、转移性收入		对附属单位补助支出
上级补助收入
附属单位上缴收入
六、其他收入
本  年  收  入  合  计	242.15	本  年  支  出  合  计	433.08
七、用事业基金弥补收支差额		七、事业单位结余分配
八、上年结转	190.92	八、结转下年
收      入      总      计	433.08	支      出      总      计	433.08

 

表2-1
人员支出财政拨款预算表
四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局													单位：万元
项    目					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出
科目编码			单位代码	单位名称(科目)
类	款	项
				合计	153.54	50.10	9.00		39.15			55.29
				四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局机关	153.54	50.10	9.00		39.15			55.29
210	05	02	610901	事业单位医疗	13.98				13.98
213	02	10	610901	林业自然保护区	139.57	50.10	9.00		25.17			55.29

表2-2
日常公用支出财政拨款预算表
四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局					单位：万元
项    目					合计	办公费	邮电费	差旅费	职工教育费	工会经费	福利费	三公经费				购置费		其他商品和服务支出
科目编码			单位代码	单位名称  （科目）								公务接待	因公出国（境）	公务用车购置	公车运行维护	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项
				合计	19.91	1.81	1.20	3.00	1.72	2.29	1.50	2.70			3.40			2.29
				四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局机关	19.91	1.81	1.20	3.00	1.72	2.29	1.50	2.70			3.40			2.29
213	02	10	610901	林业自然保护区	19.91	1.81	1.20	3.00	1.72	2.29	1.50	2.70			3.40			2.29

表2-3
对个人和家庭的补助支出预算表
四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局					单位：万元
项    目					合计	离休费	退休费	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	58.70		44.41	0.51				0.04		13.73
				四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局机关	58.70		44.41	0.51				0.04		13.73
208	05	99	610901	其他行政事业单位离退休支出	44.41		44.41
213	02	10	610901	林业自然保护区	0.56			0.51				0.04
221	02	01	610901	住房公积金	13.73									13.73

表3
专项支出预算表
四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局					单位：万元
项    目					金额	资金来源
科目编码			单位代码	单位名称  （科目、项目）		部门预算	预算追加	上级专款	其他	备注
类	款	项
				合计	200.92	10.00		190.92
				部门预算下达	10.00	10.00
213	02	10	610901	野生动物保护经费	10.00	10.00
				上年结余	190.92			190.92
213	02	10	610901	林业国家级自然保护区补助	190.92			190.92

表5

单位人员情况基本数字表

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局

单位：人

单位代码

单位名称

在职人员

离休人员

退休人员

临时工

退职和长休人员

编制数

实有人数

行政

事业

行政

事业

小计

行政

参照公务员管理

小计

行政

公务员管理

合计

20

20

18

18

10

610901

四川蜂桶寨国家级自然保护区管理局机关

20

20

18

18

10