市扶贫移民局2016年部门预算情况说明
市扶贫移民局总编制27名,其中行政编制20名,其他事业编制7名。在职人员总数27人,其中行政人员19人,其他事业人员8人。退休人员5人。
市扶贫移民局固定资产总额48.50万元。
市扶贫移民局2016年部门预算收入总数325.11万元,较2015年部门预算收入总数249.10万元增长30.51%,2016年部门预算支出总数325.11万元,较2015年部门预算支出总数249.10万元增长30.51%。若扣除上年结转资金等因素,2016年部门预算支出总数与2015年同口径比较增长53.56%。
市扶贫移民局2016年部门基本支出预算总数264.56万元,其中:人员支出250.65万元,公用支出13.91万元。
市扶贫移民局2016年部门专项支出预算总额30.38万元,其中:老区建设促进会经费30万元,灾后重建工作经费0.38万元。
市扶贫移民局2016年安排政府采购预算0.40万元,主要为设备购置等。
市扶贫移民局2016年“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费2万元。
(一)因公出国(境)经费较2015年预算持平。主要原因是2016年我局继续严格按照市委、市政府厉行节约的要求,未安排因公出国(境)的次数和人次,进一步压缩了支出预算。
(二)公务接待费较2015年预算下降87.88%。主要原因是严格按照《四川省党政机关国内公务接待管理办法》的相关规定,贯彻执行厉行节约原则。
2016年公务接待费计划用于保障国家和省有关部(委)、局和省外、市外及相关部门来雅交流学习、考察调研、检查指导、定点扶贫等按规定公务接待的正常开支。
(三)公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降75.61%。主要原因是继续加强公务用车管理,保障日常公务用车运行维护的需求。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
2016年安排公务用车运行维护费2万元。用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障执行公务活动,进行基层工作调研,实施扶贫移民项目检查及扶贫移民规划编制,年终目标考核等工作的开展。