2021年度中国共产党雅安市委员会政策研究室部门决算

目    录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,开展战略性、全局性、综合性问题的调查研究,为市委决策提供依据和参考。

2.负责组织起草或参与起草市委、市政府有关重要文稿,以及市委主要领导有关重要文稿。

3.承担市委、市政府重大调研活动组织工作,协调全市党委、政府调研工作。

4.组织对中央、省重大政策精神进行研究解读,提出贯彻实施意见建议。

5.组织对有关重大政策制定和实施进行调研、咨询、论证、评估,完成市委、市政府确定的重大专题的调查研究。

6.负责处理市委全面深化改革委员会的日常工作,对接落实省委改革方案,谋划自主创新改革举措,指导县(区)党委改革推进工作。

7.筹备市委深改委会议,统筹协调改革专项小组和有关方面提出改革方案、落实改革举措,研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示。

8.督促落实市委深改委会议的决定事项,组织开展改革督察和目标考核工作。

9.组织开展重大改革试点,组织开展重大改革问题的政策研究,负责改革宣传和信息工作。

10.牵头协调雅安新型智库建设工作。

11.完成市委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况

1.扎实开展政研工作

（1）积极参与市委“大学习、大走访、大调研”活动。代拟《中共雅安市委办公室关于在全市开展“大学习、大走访、大调研”活动的通知》，牵头开展“大调研”活动，选编40篇调研文章形成的《大调研成果汇编》作为市级领导干部和县级主要负责同志读书班暨市委理论学习中心组学习（扩大）会议上的学习材料，并在会后全市印发，其余调研成果在《雅安调研》上择优刊发，为市委四届十次全会的召开奠定了思想基础。

（2）完成省委《决定》征求意见和市委重要文稿起草工作。一是完成省委十一届九次全会通过的《中共四川省委关于深入推进创新驱动引领高质量发展的决定》和省委十一届十次全会通过的《中共四川省委关于深入学习贯彻党的十九届六中全会精神巩固当事学习教育成果的决定》《中共四川省委关于以实现碳达峰碳中和目标为引领推动绿色低碳优势产业高质量发展的决定》的征求意见工作并积极向上争取，共有５条建议被省委《决定》采纳，为雅安发展争取到了有关政策支持。二是高质量完成市委四届十次全会《中共雅安市委关于深入贯彻省委十一届九次全会精神加快推进创新引领高质量发展的决定》的起草任务，鲜明确立了雅安当前和今后一个时期“建设川藏铁路第一城、绿色发展示范市”的总体发展定位。三是积极完成市委四届十二次全会决定和说明等文稿的起草，明确了我市巩固党史学习教育成果，确立了雅安今后以实现碳达峰碳中和目标为引领推动绿色低碳优势产业高质量发展的方向和重点。

（3）围绕市委中心工作开展调研。一是印发《2021年重点调研计划的通知》，明确全年调研任务80个，截至12月初，由我室牵头的5个重点调研课题已全部完成，由县（区）和其他市级部门牵头的调研课题已完成90%。二是圆满完成市委主要领导交办的四次专题调研任务：与市政协、市决咨委、市发改委合作完成《关于“三个高地”和“三大经济”的研究报告》，研究成果被市委四届十次全会采用；牵头开展“做强主干、联动六县”专题调研，形成了《关于“做强主干、联动六县”的调研报告》，获市委主要领导肯定性批示，研究成果被市委四届十次全会采用;围绕我市教育高质量发展存在的主要问题开展调研，并提出相应的工作建议和意见，为市委主要领导提供了很好的参考；开展推进雅安文旅产业高质量发展调研，获市委主要领导批示并召开专题会吸纳调研成果，为文旅产业发展大会和未来一段时期我市文旅产业的发展提供了决策参考。三是积极开展其他主题调研：与市决咨委合作开展的全市转型发展调研，获市委主要领导肯定性批示，成果被市委第五次党代会报告采纳；对促进共同富裕和“双碳”经济开展研究，形成《关于促进四川涉藏地区共同富裕的思考》《关于报送“双碳”目标下绿色低碳产业发展相关情况的报告》等调研文章和报告，积极向省上发出雅安声音。

（4）加强政策研究。一是紧紧围绕川藏铁路建设这一国家重点工程，认真分析雅安在川藏铁路建设工程中的地位、作用、优势、机遇，向市委响亮提出“打造雅安第二张城市名片——川藏铁路第一城”的思考建议，并被市委采纳，在市委四届十次全会决定中明确提出“加快建设川藏铁路第一城、绿色发展示范”的发展目标定位。二是对《成都平原经济区“十四五”一体化发展规划》中“开放门户枢纽”等18处涉及雅安的内容进行解读，指出我市面临的机遇和挑战，并提出工作建议，获市委主要领导肯定性批示。二是就《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》中“重点生态功能区补偿”“绿色金融”等对我市未来发展有影响的7个方面进行解读，并为我市抓住机遇更好地享受生态保护补偿制度提出建议。三是从发展新格局、基础设施建设、消费目的地、要素保障等6个方面，对《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》中与我市发展关系较大的政策和措施进行初步解读，并提出工作建议。

（5）用好调研成果展示平台。一是高质量编辑《雅安调研》，截至12月初，共刊发《雅安调研》20期，其中，自主撰写的《关于打造雅安第二张城市名片“川藏铁路第一城”的思考》研究成果被市委采纳，完善形成了“川藏铁路第一城、绿色发展示范市”的目标定位，受到市委领导批示３期。二是积极拓展调研成果展示平台，截至12月初，《雅安市加快建设成渝地区西向门户枢纽》《荥经县投入成渝地区双城经济圈建设的“四个定位”》《“车载流动医疗服务”改革解决山区群众就医难》等8篇调研文章在省委政研室刊物《调查与决策》上刊发。

（6）开展联动交流。一是积极“走出去”，牵头组织市级相关部门成立调研组，先后开展了市域发展格局、教育发展、文旅产业发展等专题调研，为高质量撰写调研报告奠定了坚实基础；参与经开区组织的雄安新区规划建设学习考察，积极谋划雅安城市新区建设，为市委明确提出建设雅州新区的决策提供了有效参考。二是做好“迎进来”，积极做好乐山市委政研室等来雅调研工作，内容涉及飞地经济发展、农村国有和集体“三资”管理使用经验做法等方面。

2.有序推进改革工作

（1）做好改革谋划部署。一是制定印发《中共雅安市委全面深化改革委员会2021年工作要点》，明确了11大类29个方面改革任务，既落实中央、省委各项改革部署，又推出一批具有雅安特色、对雅安发展起重要作用的自主创新改革。二是制定印发《中共雅安市委全面深化改革委员会2021年度改革落实台账》，明确了120项具体改革任务，将市委深改委2021年度工作要点具体化、项目化，实现可量化考核。三是全年召开市委深改委会议2次，听取8个县（区）、9个专项小组推进改革工作情况，听取1项重大改革工作推进情况汇报，审议通过了《雅安市深化新时代教育督导体制机制改革的实施方案》等8个专项改革方案。

（2）深化改革调研指导。一是深化改革方案销账调研，印发《关于做好2020年专项改革方案和改革试点销账工作的通知》，对销账方案开展实地调研指导和督察落实，经专项改革方案牵头责任部门申请、相关专项小组审核、市委深改办专题会议评审研究，同意49个专项改革方案销账。二是深化改革方案督察调研，印发《2021年雅安市全面深化改革督察评估工作方案》，对23个重点改革方案进行集中督察调研，对发现的3个典型问题“点对点”反馈至牵头部门，并督促整改落实。三是加强改革试点调研，印发《2021年度改革试点和改革方案调研计划》，对7个重大改革试点进行联系，开展两轮集中调研指导，提出工作建议。四是深化创新改革调研，对10个具有雅安特色的自主创新方案开展实地调研指导，确保改革事项聚焦发展、疏通堵点。

（3）健全改革运行机制。一是坚持完善市委深改办主任会议制度，全年召开2次市委深改办主任会议，对市委深改委会议议题以及拟提请会议审议材料进行再审核、再把关，确保方案质量和会议效果。二是坚持完善全面深化改革县（区）联席会议制度，全年召开４次联席会议，有效促进了全市改革工作的开展，提升了改革质量水平。三是健全完善专项小组办公室联席会议制度，不定期召开专项小组办公室联席会议，研究改革工作推进的重点，提出解决难点的办法。四是坚持完善全面深化改革工作每月通报制度，全年编发每月改革工作总结、次月重点安排11期，对县（区）、专项小组办公室当月开展工作情况进行梳理总结，对次月重点改革工作进行安排预告，有力推进改革工作任务完成。

（4）强化改革经验宣传。全年共编发雅安改革信息44期，《雅安市构建“四化”机制提升“获得电力”质效》等4篇改革信息被省委改革办采用并上报中央改革办；《雅安推行“全天候”“休息日”政务服务延时机制》等2个改革案例入选《四川全面深化改革报告（2020）》蓝皮书；《雅安市全力推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接》等20余篇改革经验被人民网、四川省政府网站、四川新闻网等省级以上主流媒体宣传，营造了理解改革、支持改革、参与改革、拥护改革的浓厚氛围。

3.务实抓好机关建设

（1）扎实开展党史学习教育。一是经典原著系统学。发放《论中国共产党历史》《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》等书籍，引导党员学中国共产党党史，明马克思主义真理，悟中国特色社会主义大道，系统掌握理解推进马克思主义中国化的重大理论创新成果。二是系列专题扎实学。组织全体党员观看《中国共产党为什么“能”》《金一南上海讲座：军旗为什么这样红》等党史学习教育专题片，引领中华民族实现站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，增强全体党员的自豪感、认同感、使命感。三是主题党日实地学。丰富主题党日形式，组织党员开展“党日+革命传统教育”、“党日+结对共建”等活动，和省委政研室联合开展“翻越夹金山、重走长征路”党史学习教育主题党日活动，组织全体党员到中国人民解放军78511部队军史馆学习“三不倒”精神。四是党史党课集体学。专题学习习近平总书记“七一”重要讲话精神和市委四届十次全会精神，扎实开展学习研讨交流。室主任和机关支部书记讲专题党课，加深对学党史、悟初心、办实事的认识和理解。

（2）稳步推进机关党建和干部队伍建设。一是加强机关党的建设和廉政教育。将机关党的建设作为重中之重的工作常抓不懈，将廉政教育作为党员干部教育的重要内容始终坚持，逢会必讲、逢会必提，开展定期廉政谈话，严格按要求组织学习相关警示教育案例，及时收看每期《阳光问廉》，积极引导党员干部自重、自省、自警、自励。二是强化干部日常教育管理。结合每月支部活动和职工会，围绕改革和政研工作业务、政策理论、党建知识等内容，组织干部开展教育培训；强化干部日常管理和监督，开展每月考核；大胆选拔任用年轻干部，今年选拔任用1名正科级干部和1名副科级干部，两人均为35岁以下年轻干部，晋升1名一级主任科员。三是常态化开展干部谈心谈话。采取主要领导与机关全体干部集体谈、班子成员和分管科室工作人员个别谈的方式进行，遇到涉及个人利益的政策执行或工作安排时，室主任亲自与干部本人谈心谈话，及时了解干部职工思想状况，化解思想包袱，保持工作热情。

（3）规范机关日常运行管理。一是坚持工作谋划。每周一梳理本周工作计划，每月初研究确定当月重点工作，时刻紧盯工作任务完成情况，有条不紊推进日常工作。二是强化分工协作。重大工作任务开展期间，整合全室工作力量，全力以赴完成工作任务，事后及时交流总结心得体会，反思可以进一步改进提高的方面，致力提升工作水平。三是提升机关软实力。营造精心谋事、潜心干事、用心成事、舒心共事的氛围，教育引导干部职工保持阳光向上的良好状态，凝心聚力做好政研和改革工作。严格机关财务、档案、保密、网络安全等工作管理，机关综合运行规范有序。四是做好联系帮扶。今年，出资２万元为联系的雅东丽都小区新建一个乡愁记忆亭，并帮助争取其他联系领导加大对小区的经费支持；帮助联系的天全县爱国村解决5千元工作经费，用于解决办公设备陈旧、办公用品不足的问题。

二、机构设置

雅安市委政研室下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入雅安市委政研室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国共产党雅安市委员会政策研究室机关（本级）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计235.87万元。与2020年相比，收、支总计各减少32.75万元，下降12.19%。主要变动原因是年初结转减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计199.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.05万元，占99.95%；其他收入0.1万元，占0.05%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计232.43万元，其中：基本支出179.79万元，占77.35%；项目支出52.64万元，占22.65%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计235.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少32.86万元，下降12.23%。主要变动原因是年初结转减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出232.43万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.53万元，增长0.2%。本年度一般公共预算财政拨款支出数与2020年持平。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出232.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出193.61万元，占83.3%；社会保障和就业（类）支出14.75万元，占6.4%；卫生健康支出11.24万元，占4.8%；住房保障支出12.83万元，占5.5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为232.43万元，完成预算98.59%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为140.97万元，完成预算98.59%，决算数小于预算数的主要原因是奖金结余。

2.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为52.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为0.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）: 支出决算为1.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出179.79万元，其中：

人员经费153.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费26.64万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算60%，决算数小于预算数的主要原因：一是本年未安排因公出国（境）预算经费；二是本单位无公务用车；三是公务接待严格按相关规定执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

本单位本年度无因公出国（境）事项，未产生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

本单位本年度无公务用车购置事项，未产生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出0万元。

本单位本年度无公务用车运行维护事项，未产生公务用车运行维护经费支出。

3.公务接待费支出0.6万元，完成预算60%。公务接待费支出决算比2020年增加0.6万元，增长100%。主要原因是去年因新冠肺炎疫情未发生公务接待业务，今年公务接待支出为0.6万元。其中：

国内公务接待支出0.6万元，主要用于接待上级主管部门或其他友好单位来雅考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：

（1）接待省委政研室49人来雅开展主题党日活动0.45万元。

（2）接待省委政研室6人来雅调研督查0.15万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项，未产生外事接待支出经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市委政研室机关运行经费支出26.64万元，比2020年增加5.35万元，增长25.13%。主要原因是今年将公务交通补贴统计在内。去年未统计在内。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市委政研室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市委政研室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对定额公用经费、非定额公用经费、离退休公用经费、深化改革工作经费、调研工作经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，2021年雅安市委政研室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，自评得分96。从评价情况来看2021年雅安市委政研室整体预算绩效目标制定较科学，绩效目标实际实现程度与预期目标基本相符；部门年初预算编制较为准确；基本支出与项目支出预算控制情况良好；预算执行中开展了绩效监控，编制了较为完善预算调整方案；对执行进度较慢的提出了工作措施和建议；预算完成总体情况较好；2021年部门预算管理合法合规，未出现任何违纪违规问题。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目经费支出均按财务规定办理，预算项目支出符合相关政策法规，无违法违规行为。

2021年本部门无50万元以上（含）特定项目。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2021年度部门决算中反映“深化改革工作经费”“调研工作经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）深化改革工作经费项目绩效目标完成情况综述。深化改革工作经费项目预算数35.94万元，其中本年预算30万元，上年结转5.94万元，全年执行数为35.94万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全年共编发《雅安改革信息》44期；编发《工作通报》11期；出台自主创新改革方案10个，完成重点专项改革方案督察评估23个；完成重大改革试点督察评估8个；开展2轮集中调研指导；筹备召开了2次市委深改委会议、4次县（区）联席会；完成经济效益调研文章1篇；形成生态调研报告1篇；4篇改革信息被省委改革办采用并上报中央改革办；2个改革案例被入选《四川全面深化改革报告（2020）》蓝皮书；20余篇改革经验被人民网、四川新闻网等省级以上主流媒体宣传。发现的主要问题：预期目标与实际完成目标有一定差距，绩效目标设置有待提高。下一步改进措施：绩效目标的制定要与本部门职责活动相结合，并从紧扣框架、注意标准和具体量化三个方面去科学规范地设定绩效目标。

（2）调研工作经费项目绩效目标完成情况综述。调研工作经费项目预算数16.33万元，其中本年预算13万元，上年结转3.33万元，全年执行数为16.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全年编发《雅安调研》20期；围绕市委中心工作开展调研，形成6篇调研文章；围绕社会热点难点开展调研，编发3篇调研文章；参与市委重大决策文稿起草，代拟2篇重要文稿；5条建议被四川省委采纳；3篇调研文章被市委主要领导批示；8篇调研文章被省委政研室《调查与决策》刊发。发现的主要问题：预期目标与实际完成目标有一定差距，绩效目标设置有待提高；存在预算执行进度不均衡，资金使用“前松后紧”的现象，一定程度上影响了预算执行进度。下一步改进措施：绩效目标的制定要与本部门职责活动相结合，并从紧扣框架、注意标准和具体量化三个方面去科学规范地设定绩效目标。合理安排预算执行，强化预算执行进度，提高整体预算完成率。

项目绩效目标完成情况表(2021年度)

项目绩效目标完成情况表(2021年度)

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2021年雅安市委政研室部门整体绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对深化改革工作经费项目、调研工作经费项目开展了绩效评价，《2021年深化改革工作经费支出绩效自评报告》、《2021年调研工作经费支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指单位的基本支出。 

6.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指单位除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）: 指单位用于离退休人员支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位按规定为职工缴纳的公务员医疗补助费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

2021年雅安市委政研室部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

雅安市委政研室下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入雅安市委政研室2020年度部门决算编制范围的二级单位包括：

中国共产党雅安市委员会政策研究室机关（本级）

（二）机构职能

1.围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,开展战略性、全局性、综合性问题的调查研究,为市委决策提供依据和参考。

2.负责组织起草或参与起草市委、市政府有关重要文稿,以及市委主要领导有关重要文稿。

3.承担市委、市政府重大调研活动组织工作,协调全市党委、政府调研工作。

4.组织对中央、省重大政策精神进行研究解读,提出贯彻实施意见建议。

5.组织对有关重大政策制定和实施进行调研、咨询、论证、评估,完成市委、市政府确定的重大专题的调查研究。

6.负责处理市委全面深化改革委员会的日常工作,对接落实省委改革方案,谋划自主创新改革举措,指导县(区)党委改革推进工作。

7.筹备市委深改委会议,统筹协调改革专项小组和有关方面提出改革方案、落实改革举措,研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示。

8.督促落实市委深改委会议的决定事项,组织开展改革督察和目标考核工作。

9.组织开展重大改革试点,组织开展重大改革问题的政策研究,负责改革宣传和信息工作。

10.牵头协调雅安新型智库建设工作。

11.完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况

2021年末，单位实有在职人员10人，其中行政编制9人，机关工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计199.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.05万元，占100%；上年结转36.71万元，2021年收入总计235.76万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计232.43万元，其中：基本支出179.79万元，占77.35%；项目支出52.64万元，占22.65%.年未结转3.33万元，2021年支出总计235.76万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.目标制定

我单位在部门整体支出绩效目标制定时首先对我单位的职能进行梳理，确定部门的各项具体工作职责。结合我单位中长期规划和年度工作规划，明确年度主要任务，预计部门在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为部门整体支出绩效目标，以定量和定性结合的方式进行表述。其次通过收集相关基准数据，确定绩效标准，结合职责履行和履职效果，确定绩效指标的具体数值，填列《部门整体支出绩效目标申报表》，经财务分管领导、我单位负责人审核同意后报财政局按法定程序审批。

2.目标实现

（1）人员类：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等均控制在预算内。

（2）定额公用经费和非常定额公用经费以及离退休公用经费均控制在预算内。

（3）围绕市委中心工作开展调研，形成6篇调研文章。

（4）围绕社会热点难点开展调研，编发3篇调研文章。

（5）参与市委重大决策文稿起草，代拟2篇重要文稿。

（6）编发《雅安调研》20期，其中，3期被市委主要领导批示。

（7）上报建议、意见5条。

（8）编发雅安改革信息44期。

（9）编发工作通报11期。

（10）出台自主创新改革方案10个。

（11）完成重点专项改革方案督察评估23个 

（12）完成重大改革试点督察评估8个

（13）开展集中调研指导2轮。

（14）筹备召开了2次市委深改委会议，4次县（区）联席会议。

（15）4篇改革信息被省委改革办采用并上报中央改革办。

（16）2个改革案例被入选《四川全面深化改革报告（2020）》蓝皮书。

（17）20余篇改革经验被人民网、四川新闻网等省级以上主流媒体宣传。

3.支出控制

我单位严格按照“先有预算后有支出”的原则，在批复的预算额度和范围内开支。所有开支事项必须明确所属预算指标，并提供真实、合法、有效的票据，按单位相关规定履行审核、审批程序。

4.及时处置

我单位在预算执行中对资金运行情况和绩效目标预期实现程度开展绩效监控，对于必须进行预算调整的编制预算调整方案，报财政局按程序批复，确保绩效目标如期实现。

5.执行进度

我单位根据项目实施情况，按财政管理规定程序申请资金，确保资金及时拨付，并对预算执行进度和计划完成情况进行汇总分析，定期向室务会报告预算执行进度情况。对预算支出进度较慢的进行认真分析存在的问题，制定下一步工作措施，确保预算执行进度达到财政要求的序时进度。

6.预算完成情况

我单位2021年财政拨款支出预算为232.43万元，决算为235.76，完成预算98.59%。

7.资金结余率

我单位2021年资金结余率为1.41%。

8.违规记录

我单位2021年预算管理不存在违纪违规记录。

（二）结果应用情况

1.内部应用

通过开展部门绩效评价，我单位将绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据，提高资金使用效率。

2.自评公开

我单位按照市财政局相关要求，切实履行公开责任和义务，部门预决算和部门整体绩效自评情况在本级政府财政部门批复后20日内，在雅安市政府网站集约化平台向社会公开。

3.问题整改

我单位将评价过程中发现的问题整改事项落实到每个责任领导、责任科室、具体责任人，以确保问题有人领、整改有人做、责任有人担。

4.应用结果反馈

我单位高度重视绩效评价工作，对评价过程中发现的问题及时整改，调整和优化以后年度预算支出的方向和结构。进一步规范财政资金管理，强化绩效意识，完善制度，提高财政资金使用效益。

（三）自评质量

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，自评结果较为准确，与实际相符。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年度我单位严格按照财政有关规定使用财政资金，加强预算执行和财务管理，不断完善内部管理制度，梳理内部管理流程，确保了单位正常运转。绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益方面进行了量化，部门整体支出管理水平得到提升，取得了良好的社会效益。

（二）存在问题

1.预算绩效管理制度还需不断完善，流程尚需进一步优化，虽然制定了相关制度，但一些工作需要结合实际在细节上进行完善。

2.存在预算执行进度不均衡，资金使用“前松后紧”的现象，一定程度上影响了预算执行进度。

3.绩效目标设置有待提高。

（三）改进建议

1.进一步完善预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.合理安排预算执行，强化预算执行进度，提高整体预算完成率。

3.提高对绩效目标设定的认识和重视程度，绩效目标的制定要与本部门职责活动相结合，并从紧扣框架、注意标准和具体量化三个方面去科学规范地设定绩效目标。

雅安市委政研室2021年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

2021年深化改革工作经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

深化改革工作经费项目预算数35.94万元，其中本年预算30万元，上年结转5.94万元，全年执行数为35.94万元，完成预算100%。深化改革工作经费主要用于组织开展重大改革试点、重大改革问题的政策研究；改革宣传和信息工作；筹备市委深改委会议，召开县（区）联席会议；组织开展改革督察和目标考核等工作而设立的常年项目经费。

（二）项目绩效目标

预期完成《雅安改革信息》60期，编发《工作通报》12期；出台自主创新改革方案10个；完成重点专项改革方案督察评估20个；完成重大改革试点督察评估6个；开展2轮集中调研指导；筹备召开了2次市委深改委会议、2次县（区）联席会议；完成经济效益调研文章1篇；改革信息被省委改革办采用3篇；改革案例被入选《四川全面深化改革报告》蓝皮书2个；改革经验被人民网、四川新闻网等省级以上主流媒体宣传15篇。

（三）项目自评步骤及方法

该项目采取自评方式，步骤及方法如下：

第一步：成立项目自评小组。

第二步：结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。

第三步：按照项目支出绩效评价指标体系，通过对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面开展项目绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我单位分别于1月申报上年结转5.94万元，3月申报本年预算30万元，共计35.94万元。经财政局批复下达后，全部用于深化改革工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。深化改革工作经费年初预算资金30万元，上年结转5.94万元，资金来源为市财政资金。

2.资金到位。截至2021年12月，计划资金全部到位，资金到位情况与资金计划一致。

3.资金使用。截至2021年12月，深化改革工作经费支出35.94万元，完成预算100%。在实施过程中，资金支付范围、支付标准、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，且严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由单位主要负责人负责，分管领导牵头，业务科室具体实施。实施流程按年初制定的工作计划组织实施。

（二）项目管理情况

本项目由业务科室按照年度申报计划负责实施，综合科积极做好项目经费支出的事前、事中和事后管理。项目资金支付范围、支付标准、支付依据合规合法，与预算相符，符合国家财经法规和财务管理制度。

（三）项目监管情况

我单位成立了廉政风险防控管理工作领导小组，制定了相关监管制度，对关键岗位权力运行的全过程、全方位实施监控，形成以岗位为点、程序为线、制度为面的廉政风险防控机制，确保了项目实施合规合法。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2021年12月，我单位深化改革工作经费项目完成情况如下：

数量指标：全年共编发《雅安改革信息》44期；编发《工作通报》11期；出台自主创新改革方案10个，完成重点专项改革方案督察评估23个；完成重大改革试点督察评估8个；开展2轮集中调研指导；筹备召开了2次市委深改委会议、4次县（区）联席会；完成经济效益调研文章1篇；形成生态调研报告1篇；4篇改革信息被省委改革办采用并上报中央改革办；2个改革案例被入选《四川全面深化改革报告（2020）》蓝皮书；20余篇改革经验被人民网、四川新闻网等省级以上主流媒体宣传。

质量指标：改革成果合格率100%。

时效指标：项目按期完成率100%。

成本指标：深化改革工作经费控制在预算内。

该项目经费预算完成率100%，无资金结余，支出均按财务规定办理，预算项目支出符合相关政策法规，无违法违规行为。

（二）项目效益情况

截至2021年12月，我单位深化改革工作经费项目效益情况如下：

经济效益：经济效益调研文章1篇。

社会效益：4篇改革信息被省委改革办采用并上报中央改革办；2个改革案例被入选《四川全面深化改革报告（2020）》蓝皮书；20余篇改革经验被人民网、四川新闻网等省级以上主流媒体宣传。

生态效益：形成生态调研报告1篇。

可持续影响：重点领域改革工作。

服务对象满意度：受惠群众满意度>90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据自评方案和年度绩效指标完成情况对深化改革工作经费项目支出绩效指标进行了评定，认为本项目有效保障了我单位全面深化改革各项工作的正常运行，基本完成了年度总体预期目标。

（二）存在的问题

预期目标与实际完成目标有一定差距，绩效目标设置有待提高。

（三）相关建议

绩效目标的制定要与本部门职责活动相结合，并从紧扣框架、注意标准和具体量化三个方面去科学规范地设定绩效目标。

2021年调研工作经费支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

调研工作经费项目预算数16.33万元，其中本年预算13万元，上年结转3.33万元，全年执行数为16.33万元，完成预算100%。调研工作经费主要用于开展战略性、全局性、综合性问题的调查研究；组织起草或参与起草市委、市政府有关重要文稿；组织市委、市政府重大调研活动；完成市委、市政府确定的重大专题的调查研究以及对有关重大政策制定和实施进行调研、咨询、论证、评估等工作而设立的常年项目经费。

（二）项目绩效目标

预期完成全年编发《雅安调研》36期；围绕市委中心工作开展调研，形成6篇调研文章；围绕社会热点难点开展调研，编发2篇调研文章；参与市委重大决策文稿起草，代拟2篇重要文稿；3条建议被采纳；4篇调研文章被市委主要领导批示；12篇调研文章被省委政研室《调查与决策》刊发。

（三）项目自评步骤及方法

该项目采取自评方式，步骤及方法如下：

第一步：成立项目自评小组。

第二步：结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。

第三步：按照项目支出绩效评价指标体系，通过对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面开展项目绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我单位分别于1月申报上年结转3.33万元，3月申报本年预算13万元，共计16.33万元。经财政局批复下达后，全部用于调研工作。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。调研工作经费年初预算资金16.33万元，资金来源为市财政资金。

2．资金到位。截至2021年12月，计划资金全部到位，资金到位情况与资金计划一致。

3．资金使用。截至2021年12月，调研工作经费支出16.33万元，完成预算100%。在实施过程中，资金支付范围、支付标准、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制度健全，且严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由单位主要负责人负责，分管领导牵头，业务科室具体实施。实施流程按年初制定的工作计划组织实施。

（二）项目管理情况

本项目由业务科室按照年度申报计划负责实施，综合科积极做好项目经费支出的事前、事中和事后管理。项目资金支付范围、支付标准、支付依据合规合法，与预算相符，符合国家财经法规和财务管理制度。

（三）项目监管情况

单位成立了廉政风险防控管理工作领导小组，制定了相关监管制度，对关键岗位权力运行的全过程、全方位实施监控，形成以岗位为点、程序为线、制度为面的廉政风险防控机制，确保了项目实施合规合法。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至2021年12月，我单位调研工作经费项目完成情况如下。

数量指标：编发《雅安调研》20期；围绕市委中心工作开展调研，形成6篇调研文章；围绕社会热点难点开展调研，编发3篇调研文章；参与市委重大决策文稿起草，代拟2篇重要文稿；5条建议被四川省委采纳；3篇调研文章被市委主要领导批示；8篇调研文章被省委政研室《调查与决策》刊发。

质量指标：领导批阅圈阅次数≥3次，调研成果合格率100%。

时效指标：项目按期完成率100%。

成本指标：调研工作经费控制在预算内。

该项目经费预算完成率100%，无资金结余，支出均按财务规定办理，预算项目支出符合相关政策法规，无违法违规行为。

（二）项目效益情况

截至2021年12月，我单位调研工作经费项目效益情况如下：

经济效益：撰写经济效益研究报告4篇。

社会效益：调研文章在省委政研室《调查与决策》刊发8篇。

生态效益：形成生态调研文章3篇。

可持续影响：调研成果转化率100%。

服务对象满意度：受惠群众满意度>90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据自评方案和年度绩效指标完成情况对调研工作经费支出绩效指标进行了评定，认为本项目有效地保障了我单位调研工作的正常运行，基本完成了年度总体预期目标。

（二）存在的问题

预期目标与实际完成目标有一定差距，绩效目标设置有待提高；存在预算执行进度不均衡，资金使用“前松后紧”的现象，一定程度上影响了预算执行进度。

（三）相关建议

绩效目标的制定要与本部门职责活动相结合，并从紧扣框架、注意标准和具体量化三个方面去科学规范地设定绩效目标。合理安排预算执行，强化预算执行进度，提高整体预算完成率。

2021年本部门无50万元以上（含）特定项目。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表