2021年度四川省雅安市统计局部门决算

目录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

第二部分 2021年度部门决算情况明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草规范性文件，制定全市统计政策、规划地方统计制度、统计标准，审批县（区）、市级部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度，核算全市地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督县（区）国民经济核算工作。

3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本统计资料。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全市投入产出调查。

5.建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对县（区）、市级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7.协助管理县（区）统计局正副局长，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全市统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理地方政府统计部门由中央财政和省级财政提供的统计经费。

8.组织制定县（区）、市级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全市统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全市级部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

9.承办市政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况

1.总量与质量“两手抓”，服务经济总量过千亿。一是聚焦三年过千亿目标。市统计局按照“保持高于全省的增长速度，既讲人均、讲特色，也讲规模、讲速度，加快实现总量和规模提升”要求，形成《全市经济总量三年跨千亿统计分析报告》，分析全省已过千亿的16个市（州）从700亿元跨越到1000亿元的用时和主要产业情况，梳理提出250亿元增加值增量细化到三次产业进行测算（一产增加25亿元，工业增加80亿元，建筑业增加10亿元，三产增加135亿元）和县区增加值增量测算（雨城区需达到270亿元，名山区达到130亿元，荥经县达到100亿元，汉源县达到140亿元，石棉县达到140亿元，天全县达到100亿元，芦山县达到70亿元，宝兴县达到50亿元）。同时，积极加强与省级对口部门联系，加强经济走势预警监测，及时发现经济运行中的苗头性趋势性问题，为做大雅安经济总量作出统计应有贡献；二是聚焦高质量发展目标。对标高质量发展指标体系，形成《我市经济转型发展情况分析报告》，分类分析与全省平均水平有差距、纵向对标未提高和反映创新发展共享发展的指标，提出积极引导企业招引培育由资源依赖型向高新技术、高附加值、低能耗转变，积极引导大数据产业由数据存储向数据开发应用转变，积极引导林业发展由森林资源向碳汇经济转变的建议。同时，加强科技研发投入监测，加强绿色发展监测体系建设，科学客观反映雅安高质量发展，绿色发展示范市建设成果。

2.主干与六县“两手抓”，助力干枝协调发展。一是聚焦雅州新区建设。根据雅州新区的规划，已收集汇总南充、眉山、资阳等市（州）新区核算方案，结合已有历史数据测算雅州新区现有的经济总量、规上工业增加值、固定资产投资等统计指标，以后按月按季按年测算雅州新区相关统计指标，为雅州新区科学发展高质量发展，为奋力实现到2025年新区常住人口20万，地区生产总值300亿元的目标提供统计支撑；二是聚焦县域经济先进县争创。按照县域经济监测制度要求，及时收集整理县域经济相关指标数据，加强对各县（区）经济指标在各自类区中的情况进行分析，找出县（区）争创县域经济先进县、强县的优势和短板，提出争创建议。工作重心下沉，深入县（区）指导争创工作，积极支持有条件争创县域经济先进县、强县的县（区）开展创建工作。

3.增量与规范“两手抓”，确保经济活动应统尽统。一是聚焦增量。督促各县（区）制定“四上”企业培育计划，编印《雅安市“四上”企业入库工作手册》，在研究增幅的基础上充分挖掘经济增长潜力。重点落实专业市场、批发行业入规入统问题，专合社成立农产品销售公司、批发公司入规入统问题，最大可能实现应统尽统。1-11月，雅安市成功申报入库74家企业，其中：工业入库21家，建筑业入库14家，房地产入库12家，批零、住餐、服务业入库27家，较前三年升规入库企业数量净增有明显提升；二是紧盯规范。2020年启动“统计基层基础规范化建设三年攻坚行动”，编印分专业统计基础台账，用三年时间逐步规范乡镇和“四上”企业统计基层基础工作。利用经济运行分析会、专业培训会等会议，定期随机抽选企业查看统计规范化建设情况，强化源头数据管理。严格入库审查，对不符合入库条件的企业不得弄虚作假申报入库，防止“带病”入库。

4.能力与作风“两手抓”，政治站位不断提高。一是抓好大学习。通过集体观看一场直播、开展一次学习研讨、举办一次专题党课、开设一期学习专栏、召开一次专题组织生活会、组织一次走访慰问、参加一次志愿服务、撰写一篇心得体会等“八个一”形式开展“七一”系列活动，抓好“七一”重要讲话精神的学习，赴基层宣讲5次。走访慰问困难群众，制定“我为群众办实事”项目清单12项，由6个领导每人负责2项。在全市统计系统开展“统计服务进千企”活动，提升统计系统党史学习教育质量，提升统计“数海先锋 护航发展”党建品牌影响力。二是抓好大改进，改进工作作风。健全长效调研机制，要求市统计局干部沉工作重心，所有市局中层以上干部必须坚决做到“三个走到”，有风险的统计调查单位必须走到，有增长点的潜力对象必须走到，所有县（区）统计对口科室必须走到；开展统计服务进千企活动，要求党员干部深入企业，了解企业生产经营情况，服务企业发展，规范统计行为；开展统计培训进机关活动，定期征集市级各部门，县区和企业对统计业务知识的需求，根据需求到市级部门开展培训。三是抓好大培训，提升工作能力。全力开展党史学习教育，突出抓好“新民主主义革命史”“社会主义革命和建设史”等四个专题理论学习中心组专题学习。局党组书记、局长曾琦带头讲党史专题党课1次，依托“统计大讲堂”，每季度由2名党员代表讲党史学习教育“微党课”。全力开展统计业务培训，先后邀请省统计局总经济师曾俊林，贸经处处长余学英、核算处副处长余桂南来雅培训，加大对市级部门和县（区）的服务指导，持续开展“统计知识进机关、进企业”活动，探索对8个县（区）开展全方位轮训，提升全市统计系统综合素能。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计868.33万元。与2020年相比，收、支总计各减少39.19万元，下降4.32%。主要变动原因是年末结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计798.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入749.92万元，占93.87%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入49万元，占6.13%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计868.33万元，其中：基本支出638.37万元，占73.52%；项目支出229.96万元，占26.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计819.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少88.18万元，下降9.72%。主要变动原因是年初财政拨款结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出819.34万元，占本年支出合计的94.36%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.76万元，下降2.24%。主要变动原因是一般行政管理事务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出819.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出655.95万元，占80.06%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出79.13万元，占9.66%；卫生健康支出38.84万元，占4.74 %；住房保障支出45.42万元，占5.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为819.34，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:2021年决算数为441.52万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年决算数为161.93万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：2021年决算数为33.46万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：2021年决算数为19.04万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年决算数为25.68万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年决算数为42.6万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年决算数为10.85万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：2021年决算数为35.95万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：2021年决算数为2.89万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年决算数为45.42万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出638.37万元，其中：

人员经费546.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费91.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.23万元，完成预算43.61%，决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央和地方关于加强党政机关“三公”经费管理的各项规定，倡导厉行节约，推动节约型机关建设。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元，占82.74%；公务接待费支出决算0.73万元，占17.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。与2020年持平，因本年度本部门无因公出国（境）事务，故本年度本部门无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.5万元,完成预算50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.04万元，下降1.13%。主要原因是我单位严格按照中央和地方厉行节俭节约及公务用车相关规定规范公车使用和经费开支，缩减公车运维经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于开展专项统计调查等业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.73万元，完成预算27.04%。公务接待费支出决算比2020年减少0.25万元，下降25.51%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响,各级公务活动、调研等相对减少。其中：国内公务接待支出0.73万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待10批次，106人次（不包括陪同人员），共计支出0.73万元，具体内容包括：接待国家统计局开展健康养老产业统计工作、接待省统计局开展统计诚信示范企业实地核查工作、医养结合调研、工业统计、执法检查、劳动工资统计、文化产业调研、遂宁市统计局来雅调研县域经济统计工作、县区统计局来雅汇报交流等工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市统计局机关运行经费支出91.85万元，比2020年增加36.22万元，增长65%。主要原因是增加了其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市统计局政府采购支出总额40.23万元，其中：政府采购货物支出40.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于全市统计系统网络安全管理现代化建设及升级改造视频会议系统采购安全感知系统等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市统计局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对第七次全国人口普查经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。本单位在2021年度单位决算中反映“第七次全国人口普查工作经费”“综合统计数据库运维工作经费”“服务业监测”“基本单位名录库及数据处理平台建设”“能源统计监测”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）第七次全国人口普查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，按国务院要求做好第七次全国人口普查工作，编印人口普查各类资料，开展人口普查综合试点，采集人口普查数据，为市委、市政府决策提供依据，为行业管理做好服务。

（2）综合统计数据库运维项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织制定县（区）、市级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全市统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全市级部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

（3）服务业监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成月度、年度规模以上服务业统计工作，协助绩效办和服领办制定部门和县（区）服务业考核目标清单，分解细化目标任务；开展服务业发展分析研究，加强服务业统计基层基础建设，提高对经济数据收集整理工作的时效性、真实性、准确性。

（4）基本单位名录库及数据处理平台建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是保障全局基本单位名录库顺利运行，指导基层熟练掌握信息技术采集相关信息，提高维护效率，并与省局名录库系统无缝对接，确保数据范围口径一致；二是保障全局信息化建设顺利推进，提升全市统计系统信息化水平，为及时采集各项统计监测数据，提供可靠、安全、便捷的信息网络平台和环境，为开展各项统计监测服务提供基础保障确保统计数据及时准确收集，完成统计数据采集、处理等的建设运维和网络信息安全保障，不断提升行政效率，为市委、市政府决策提供参考依据。

（5）能源统计监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，能源环境统计制度方法得到进一步完善，全市节能降耗完成情况得到准确及时反映，更好地服务、引领生态文明建设和绿色发展进程，充分发挥能源环境统计监督职能作用，助推全市高质量发展。

同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年雅安市统计局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指雅安市统计局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指雅安市统计局的项目支出。

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指雅安市统计局未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年雅安市统计局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市统计局下属二级单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。纳入2020年度部门决算编制范围的二级单位包括：

1.雅安市普查中心

2.雅安市社情民意调查中心

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草规范性文件，制定全市统计政策、规划地方统计制度、统计标准，审批县（区）、市级部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度，核算全市地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督县（区）国民经济核算工作。

3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本统计资料。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全市投入产出调查。

5.建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对县（区）、市级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7.协助管理县（区）统计局正副局长，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全市统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理地方政府统计部门由中央财政和省级财政提供的统计经费。

8.组织制定县（区）、市级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全市统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全市级部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

9.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

雅安市统计局共有编制数为40人，其中：行政23人、参公管理9人、事业人员5人、行政工勤3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计798.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入749.92万元，占93.87%；其他收入49万元，占6.13%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计868.33万元，其中：基本支出638.37万元，占73.52%；项目支出229.96万元，占26.48%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

雅安市统计局按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据遵从真实性、准确性、全面性。结合实际情况，适时进行预算动态调整，确保预算编制的准确性，无违规现象发生。

（二）结果应用情况。

2021年，我局严格执行经费开支与报销审批程序，确保财政资金支出合法合规、安全高效；差旅费及三公经费等开支严格执行“先审批、在执行”制度。同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,单位整体支出管理得到了提升;按照要求对绩效目标和自评结果进行了公开。

（三）自评质量

我局按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,本部门绩效目标要素完整,指标细化量化,部门绩效目标实际实现程度与预期目标相符。部门年初预算编制较为准确,基本支出与项目支出预算控制情况良好,下一步工作中将继续转变传统预算管理方式,提高单位对全面预算绩效管理的重视程度,同时,完善措施,跟进分析项目收支情况,及时对收支差异明显项目进行调整,防止资金沉淀,结转和结余资金按规定程序退回财政调剂使用,有效盘活存量资金。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体支出绩效评价较好。财政资金收支增长或下降合理,严格执行中央八项规定,控制压缩了“三公经费”的开支,节能降耗效果显著。

（二）存在问题

一是绩效目标设置要进一步结合我局职能职责和年度总体工作目标，提高各项指标的科学性、合理性，可量化性。二是预算执行中期评估调整需进一步优化。

（三）改进建议。

一是加强部门绩效管理方面的培训力度，切实提高经办人员业务素质，增强工作能力。二是加强绩效管理宣传培训。积极宣传普及相关政策规定，树牢绩效管理意识理念，为落实绩效管理夯实认识基础、营造良好舆论环境。三是进一步强化预算执行，督促各业务科室和下属单位，严格按照工作计划推动预算执行。

雅安市统计局部门2021年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

雅安市统计局2021年部门预算项目支出绩效自评报告（第七次全国人口普查项目）

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，雅安市统计局对市级财政安排的预算项目2021年第七次全国人口普查项目开展绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，通过对项目决策、项目实施、项目完成、项目效果四个方面的全面自评，形成了该项目绩效评价自评报告。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照《关于做好雅安市第七次全国人口普查工作的通知》（雅府发〔2020〕1号）要求，雅安市统计局自2020年起认真开展全国第七次人口普查工作，全市96个乡、镇、街道均成立相应机构、部署相关工作，完成全市“两员”选聘和综合培训工作，积极对接落实普查经费，做好PAD、普查物联卡、流量充值卡、工作电脑等的保障工作。积极与公安、民政、宣传、卫健、教育等部门沟通协作，推进户口整顿等相关工作，探索建设“人口信息资源备份库”。

（二）项目绩效目标。

1.项目实施主要内容。

开展第七次全国人口普查，做好机构组建、发文部署、配强人员、经费编制工作，采取“线上”广泛宣传、“线下”覆盖宣传、“入户”深度宣传的模式，积极营造出普查家喻户晓浓厚氛围，做好全市短表72.11万户，长表5.14万户登记工作，与此同时，雨城区代表四川省接受国家人普办事后质量抽查，受到国家事后质量抽查组的高度肯定；2021年完成普查登记收尾阶段的职业编码、验收工作，积极稳妥做好数据发布工作，及时启动普查公报数据解读、分析课题、普查年鉴、资料归档等后续工作，持续做好第七次全国人口普查的“后半篇”文章。

2.具体绩效目标。

本项目具体绩效目标如下：

（1）完成数量。完成“两员”选聘人数7012人；完成建筑物标绘工作，共计266044个；完成全市短表72.11万户，长表5.14万户登记。

（2）质量指标。第七次全国人口普查数据质量到达预期目标，完成率100%。

（3）完成时效。完成普查登记收尾阶段的职业编码、验收工作，完成率100%。

（4）社会效益。按国务院要求做好第七次全国人口普查工作，编印人口普查各类资料，开展人口普查综合试点，采集人口普查数据，为市委、市政府决策提供依据，为行业管理做好服务。

（5）满意度指标。确保普查工作及发布信息获得社会认可达90%以上。

3.实施进度计划。

本项目实施进度计划与时间进度同步。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评方式，由办公室牵头，业务科室配合，按照年初预算时的项目绩效目标对照全年完成情况开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年，雅安市统计局申报第七次全国人口普查项目经费20万元，经市财政局审核批复预算20万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

截至2021年底，本项目资金计划20万元，其中：市财政安排资金20万元、其他资金0万元；实际到位20万元，其中：市级财政资金20万元、其他资金0万元。资金到位率和及时率均为100%。

2.资金使用。

2021年度，本项目实际支出20万元，全部用于第七次全国人口普查工作，项目结余0万元。严格按照财政批复的额度和开支范围及标准使用第七次全国人口普查工作经费，无超预算支出情况，专项经费的支付依据及手续符合财务制度的要求及规定。

（三）项目财务管理情况。

1.管理制度健全。为加强项目预算管理、规范财务行为，我局不断健全、完善各项经费管理办法和财务管理制度。如：修订完善了《雅安市统计局财务管理办法》等相关的项目经费管理文件，建立了资产、合同管理等内控制度，进一步在执行层面规范和完善相应的管理流程，切实提升项目管理的执行力和有效性。

2.资金使用合规。雅安市统计局严格执行《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等国家财经法规和财务管理制度，并按照市财政局的相关要求完成预算编制、执行和实施。确保按批复的预算使用资金，杜绝挤占、挪用、虚列支出等违规违纪情况。

3.会计核算。雅安市统计局严格按照《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》和《会计基础工作规范》等相关规定开展会计核算，坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，对原始凭证进行审核，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，并经有关责任人签章、复核。会计凭证与所附原始单据相符。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织实施情况。

雅安市统计局对项目的方案制定、采购、实施等工作严格执行相关制度规定，对发现的问题及时进行督促整改，项目资金使用符合相关财务管理制度规定,预算执行率为100%。

（二）项目管理情况。

资金分配符合年初申报和审批的使用范围，严格按照规定用途使用资金。

（三）项目监管情况

加强项目管理，不定期对项目的执行、开展等工作进行监管，未发现项目执行有偏离情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

第七次全国人口普查采取“线上”广泛宣传、“线下”覆盖宣传、“入户”深度宣传的模式，积极营造出普查家喻户晓浓厚氛围，做好全市短表72.11万户，长表5.14万户登记工作，与此同时，雨城区代表四川省接受国家人普办事后质量抽查，受到国家事后质量抽查组的高度肯定；2021年完成普查登记收尾阶段的职业编码、验收工作，积极稳妥做好数据发布工作，及时启动普查公报数据解读、分析课题、普查年鉴、资料归档等后续工作。

（二）项目效益情况。

紧紧围绕全市第七次全国人口普查工作,于2021年6月10日发布《雅安市第七次全国人口普查公报》，据普查结果显示，全市常住人口为1434603人，与2010年第六次全国人口普查相比，减少72661人，下降4.82%。推进普查后期工作，充分利用普查数据对民生领域的养老、婚育、医疗、教育等问题，对中心城区“双六十”发展规模等问题进行科学的解读分析研究，让普查成果服务于全市国民经济和社会发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

截至2021年底，我局项目经费项目预期目标已全部完成，并达到预期标准，经费未超出预算范围。

（二）存在的问题。

各科室的工作职责还在进一步磨合，原有在用项目的整合难度还较大。

（三）相关建议。

提升绩效指标编制“针对性”，做好绩效指标设计工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到预算指标均能全面、科学的评价单位项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的使用效益；对项目制定相应管理制度，确保资金依法依规。

雅安市统计局2021年部门预算项目支出绩效自评报告（综合统计数据库运维项目）

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，雅安市统计局对市级财政安排的预算项目2021年综合统计数据库运维项目开展绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，通过对项目决策、项目实施、项目完成、项目效果四个方面的全面自评，形成了该项目绩效评价自评报告。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

用于对原有信息系统及设备进行升级改造，推进实施政务信息系统整合共享；用于统计系统网络扩容、六县两区统计数据专网运维及对原有信息系统设备进行迁移上云。

（二）项目绩效目标。

1.项目实施主要内容。

组织制定县（区）、市级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全市统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全市级部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

2.具体绩效目标。

本项目具体绩效目标如下：

（1）完成数量。完成局内网网站、VRV安全管理客户端平台、乡村振兴战略平台、终端防护优化系统迁移，完成率100%。

（2）质量指标。完成六县两区统计专网、统计数据库运维，完成率100%。

（3）完成时效。保障全市统计信息自动化系统和统计数据库系统运行安全平稳，保证统计数据的顺利报送汇总，完成率100%。

（4）社会效益。提高了统计系统网络安全性、稳定性和可扩展性，为开展各项统计业务工作提供了更加坚实的保障，为行业管理做好服务。

（5）满意度指标。确保统计工作及网络信息发布获得社会认可达90%以上。

3.实施进度计划。

本项目实施进度计划与时间进度同步。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评方式，由办公室牵头，业务科室配合，按照年初预算时的项目绩效目标对照全年完成情况开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年，雅安市统计局申报综合统计数据库运维项目经费20万元，经市财政局审核批复预算20万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

截至2021年底，本项目资金计划20万元，其中：市财政安排资金20万元、其他资金0万元；实际到位20万元，其中：市级财政资金20万元、其他资金0万元。资金到位率和及时率均为100%。

2.资金使用。

2021年度，本项目实际支出20万元，全部用于综合统计数据库运维工作，项目结余0万元。严格按照财政批复的额度和开支范围及标准使用综合统计数据库运维工作经费，无超预算支出情况，专项经费的支付依据及手续符合财务制度的要求及规定。

（三）项目财务管理情况。

1.管理制度健全。为加强项目预算管理、规范财务行为，我局不断健全、完善各项经费管理办法和财务管理制度。如：修订完善了《雅安市统计局财务管理办法》等相关的项目经费管理文件，建立了资产、合同管理等内控制度，进一步在执行层面规范和完善相应的管理流程，切实提升项目管理的执行力和有效性。

2.资金使用合规。雅安市统计局严格执行《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等国家财经法规和财务管理制度，并按照市财政局的相关要求完成预算编制、执行和实施。确保按批复的预算使用资金，杜绝挤占、挪用、虚列支出等违规违纪情况。

3.会计核算。雅安市统计局严格按照《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》和《会计基础工作规范》等相关规定开展会计核算，坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，对原始凭证进行审核，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，并经有关责任人签章、复核。会计凭证与所附原始单据相符。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织实施情况。

雅安市统计局对项目的方案制定、采购、实施等工作严格执行相关制度规定，对发现的问题及时进行督促整改，项目资金使用符合相关财务管理制度规定,预算执行率为100%。

（二）项目管理情况。

资金分配符合年初申报和审批的使用范围，严格按照规定用途使用资金。

（三）项目监管情况

加强项目管理，不定期对项目的执行、开展等工作进行监管，未发现项目执行有偏离情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年组织制定县（区）、市级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全市统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全市级部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设；完成局内网网站、VRV安全管理客户端平台、乡村振兴战略平台、终端防护优化系统迁移，完成六县两区统计专网、统计数据库运维，完成率100%。

（二）项目效益情况。

该项目的实施，保障了全市统计数据库系统和统计信息网站正常运行，提高了统计服务能力，保障对象满意度达90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

截至2021年底，我局项目经费项目预期目标已全部完成，并达到预期标准，经费未超出预算范围。

（二）存在的问题。

各科室的工作职责还在进一步磨合，原有在用项目的整合难度还较大。

（三）相关建议。

提升绩效指标编制“针对性”，做好绩效指标设计工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到预算指标均能全面、科学的评价单位项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的使用效益；对项目制定相应管理制度，确保资金依法依规。

雅安市统计局2021年部门预算项目支出绩效自评报告（服务业监测项目）

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，雅安市统计局对市级财政安排的预算项目2021年服务业监测项目开展绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，通过对项目决策、项目实施、项目完成、项目效果四个方面的全面自评，形成了该项目绩效评价自评报告。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

服务业监测项目是雅安市统计局常年延续性项目，主要工作任务是完成全市月度、年度规模以上服务业统计工作，协助绩效办和服领办制定部门和县（区）服务业考核目标清单，分解细化目标任务；开展服务业发展分析研究，加强服务业统计基层基础建设，提高对经济数据收集整理工作的时效性、真实性、准确性。

（二）项目绩效目标。

1.项目实施主要内容。

开展全市月度、年度规模以上服务业统计工作，协助绩效办和服领办制定部门和县（区）服务业考核目标清单，分解细化目标任务；开展服务业发展分析研究，加强服务业统计基层基础建设，提高对经济数据收集整理工作的时效性、真实性、准确性。

2.具体绩效目标。

本项目具体绩效目标如下：

（1）完成数量。全市服务业统计业务培训到达预期目标，完成率100%。

（2）质量指标。全市服务业统计数据质量到达预期目标，完成率100%。

（3）完成时效。服务业统计专业报表完成率达100%。

（4）社会效益。为完善未来收入、消费、教育、就业、养老、医疗、社会保障等政策措施提供统计支撑。

（5）满意度指标。统计数据发布信息获得社会认可达90%以上。

3.实施进度计划。

本项目实施进度计划与时间进度同步。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评方式，由办公室牵头，业务科室配合，按照年初预算时的项目绩效目标对照全年完成情况开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年，雅安市统计局申报服务业监测项目经费10万元，经市财政局审核批复预算10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

截至2021年底，本项目资金计划10万元，其中：市财政安排资金10万元、其他资金0万元；实际到位10万元，其中：市级财政资金10万元、其他资金0万元。资金到位率和及时率均为100%。

2.资金使用。

2021年度，本项目实际支出10万元，全部用于服务业监测工作，项目结余0万元。严格按照财政批复的额度和开支范围及标准使用服务业监测工作经费，无超预算支出情况，专项经费的支付依据及手续符合财务制度的要求及规定。

（三）项目财务管理情况。

1.管理制度健全。为加强项目预算管理、规范财务行为，我局不断健全、完善各项经费管理办法和财务管理制度。如：修订完善了《雅安市统计局财务管理办法》等相关的项目经费管理文件，建立了资产、合同管理等内控制度，进一步在执行层面规范和完善相应的管理流程，切实提升项目管理的执行力和有效性。

2.资金使用合规。雅安市统计局严格执行《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等国家财经法规和财务管理制度，并按照市财政局的相关要求完成预算编制、执行和实施。确保按批复的预算使用资金，杜绝挤占、挪用、虚列支出等违规违纪情况。

3.会计核算。雅安市统计局严格按照《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》和《会计基础工作规范》等相关规定开展会计核算，坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，对原始凭证进行审核，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，并经有关责任人签章、复核。会计凭证与所附原始单据相符。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织实施情况。

雅安市统计局对项目的方案制定、采购、实施等工作严格执行相关制度规定，对发现的问题及时进行督促整改，项目资金使用符合相关财务管理制度规定,预算执行率为100%。

（二）项目管理情况。

资金分配符合年初申报和审批的使用范围，严格按照规定用途使用资金。

（三）项目监管情况

加强项目管理，不定期对项目的执行、开展等工作进行监管，未发现项目执行有偏离情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

搞好部分行业事业单位统计调查工作，协调教育、卫健、民政等部门分别负责对应的行业事业单位，共同解决工作开展中遇到的困难与问题，顺利完成劳动工资统计规下单位扩样调查600家以上。

（二）项目效益情况。

一是确保规上企业网报率达到100%，通过网络指导、跟踪服务和电话咨询等方式及时给予企业帮助，确保服务业企业成功报送。二是做好规下服务业企业跟踪服务，及时更新营业状态与联系方式等详细资料，确保规下企业不漏报不错报。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

截至2021年底，我局项目经费项目预期目标已全部完成，并达到预期标准，经费未超出预算范围。

（二）存在的问题。

各科室的工作职责还在进一步磨合，原有在用项目的整合难度还较大。

（三）相关建议。

提升绩效指标编制“针对性”，做好绩效指标设计工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到预算指标均能全面、科学的评价单位项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的使用效益；对项目制定相应管理制度，确保资金依法依规。

雅安市统计局2021年部门预算项目支出绩效自评报告（基本单位名录库及数据处理平台建设项目）

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，雅安市统计局对市级财政安排的预算项目2021年基本单位名录库及数据处理平台建设项目开展绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，通过对项目决策、项目实施、项目完成、项目效果四个方面的全面自评，形成了该项目绩效评价自评报告。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为保障全局基本单位名录库顺利运行，指导基层熟练掌握信息技术采集相关信息，提高维护效率，2021预算安排基本单位名录库及数据处理平台建设工作经费12万元，用于开展各项统计监测服务，确保统计数据及时准确收集，完成统计数据采集、处理等的建设运维和网络信息安全保障。

性、真实性、准确性。

（二）项目绩效目标。

1.项目实施主要内容。

一是保障全局基本单位名录库顺利运行，指导基层熟练掌握信息技术采集相关信息，提高维护效率，并与省局名录库系统无缝对接，确保数据范围口径一致；二是保障全局信息化建设顺利推进，提升全市统计系统信息化水平，为及时采集各项统计监测数据，提供可靠、安全、便捷的信息网络平台和环境，为开展各项统计监测服务提供基础保障确保统计数据及时准确收集，完成统计数据采集、处理等的建设运维和网络信息安全保障，不断提升行政效率，为市委、市政府决策提供参考依据。

2.具体绩效目标。

本项目具体绩效目标如下：

（1）完成数量。统计数据安全管理运维2次。

（2）质量指标。全市统计信息网络平台和环境到达预期要求。

（3）完成时效。统计专业报表完成率达100%。

（4）社会效益。主要数据产品未受到质疑，未产生不良影响。

（5）满意度指标。数据产品和分析研究得到用户认可；网络使用者认可度达90%以上。

3.实施进度计划。

本项目实施进度计划与时间进度同步。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评方式，由办公室牵头，业务科室配合，按照年初预算时的项目绩效目标对照全年完成情况开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年，雅安市统计局申报基本单位名录库及数据处理平台建设项目经费12万元，经市财政局审核批复预算12万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

截至2021年底，本项目资金计划12万元，其中：市财政安排资金12万元、其他资金0万元；实际到位12万元，其中：市级财政资金12万元、其他资金0万元。资金到位率和及时率均为100%。

2.资金使用。

2021年度，本项目实际支出12万元，全部用于基本单位名录库及数据处理平台建设工作，项目结余0万元。严格按照财政批复的额度和开支范围及标准使用基本单位名录库及数据处理平台建设项目工作经费，无超预算支出情况，专项经费的支付依据及手续符合财务制度的要求及规定。

（三）项目财务管理情况。

1.管理制度健全。为加强项目预算管理、规范财务行为，我局不断健全、完善各项经费管理办法和财务管理制度。如：修订完善了《雅安市统计局财务管理办法》等相关的项目经费管理文件，建立了资产、合同管理等内控制度，进一步在执行层面规范和完善相应的管理流程，切实提升项目管理的执行力和有效性。

2.资金使用合规。雅安市统计局严格执行《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等国家财经法规和财务管理制度，并按照市财政局的相关要求完成预算编制、执行和实施。确保按批复的预算使用资金，杜绝挤占、挪用、虚列支出等违规违纪情况。

3.会计核算。雅安市统计局严格按照《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》和《会计基础工作规范》等相关规定开展会计核算，坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，对原始凭证进行审核，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，并经有关责任人签章、复核。会计凭证与所附原始单据相符。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织实施情况。

雅安市统计局对项目的方案制定、采购、实施等工作严格执行相关制度规定，对发现的问题及时进行督促整改，项目资金使用符合相关财务管理制度规定,预算执行率为100%。

（二）项目管理情况。

资金分配符合年初申报和审批的使用范围，严格按照规定用途使用资金。

（三）项目监管情况

加强项目管理，不定期对项目的执行、开展等工作进行监管，未发现项目执行有偏离情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年雅安市统计局通过抓单位名录管理、抓数据质量管控，提高统计数据采集的工作效率，加强统计数据监控和网络信息安全，加强单位内控管理，降低机关行政运行成本，提高信息化运维对统计数据真实性和时效性的保障能力。

（二）项目效益情况。

该项目的实施，降低了机关行政运行成本，提高信息化运维对统计数据真实性和时效性的保障能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

截至2021年底，我局项目经费项目预期目标已全部完成，并达到预期标准，经费未超出预算范围。

（二）存在的问题。

各科室的工作职责还在进一步磨合，原有在用项目的整合难度还较大。

（三）相关建议。

提升绩效指标编制“针对性”，做好绩效指标设计工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到预算指标均能全面、科学的评价单位项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的使用效益；对项目制定相应管理制度，确保资金依法依规。

雅安市统计局2021年部门预算项目支出绩效自评报告（能源统计监测项目）

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，雅安市统计局对市级财政安排的预算项目2021年能源统计监测项目开展绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，通过对项目决策、项目实施、项目完成、项目效果四个方面的全面自评，形成了该项目绩效评价自评报告。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照四川省关于生态文明建设的总体要求和节能减排工作部署，雅安牢固树立并认真践行“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，强化能耗总量和强度“双控”举措，进一步深化节能降耗管理工作，把节能降耗、低碳发展作为推进生态文明建设、转变发展方式的重要抓手，努力构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式，节能降耗工作取得显著成效。

（二）项目绩效目标。

1.项目实施主要内容。

通过项目实施，全市节能降耗完成情况得到准确及时反映，更好地服务、引领生态文明建设和绿色发展进程，充分发挥能源环境统计监督职能作用，助推全市高质量发展。

2.具体绩效目标。

本项目具体绩效目标如下：

（1）完成数量。完成“十四五”能耗目标预测，撰写全市能源专题分析。

（2）质量指标。完成各县（区）2019年绿色发展指数的收集、测算、反馈等工作100%。

（3）完成时效。能源报表完成率达100%。

（4）社会效益。雅安单位GDP能耗整体呈现下降态势，节能降耗取得显著成效。

（5）满意度指标。统计数据发布信息获得社会认可达90%以上。

3.实施进度计划。

本项目实施进度计划与时间进度同步。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评方式，由办公室牵头，业务科室配合，按照年初预算时的项目绩效目标对照全年完成情况开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年，雅安市统计局申报能源统计监测项目经费10万元，经市财政局审核批复预算10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

截至2021年底，本项目资金计划10万元，其中：市财政安排资金10万元、其他资金0万元；实际到位10万元，其中：市级财政资金10万元、其他资金0万元。资金到位率和及时率均为100%。

2.资金使用。

2021年度，本项目实际支出10万元，全部用于能源统计监测工作，项目结余0万元。严格按照财政批复的额度和开支范围及标准使用能源统计监测工作经费，无超预算支出情况，专项经费的支付依据及手续符合财务制度的要求及规定。

（三）项目财务管理情况。

1.管理制度健全。为加强项目预算管理、规范财务行为，我局不断健全、完善各项经费管理办法和财务管理制度。如：修订完善了《雅安市统计局财务管理办法》等相关的项目经费管理文件，建立了资产、合同管理等内控制度，进一步在执行层面规范和完善相应的管理流程，切实提升项目管理的执行力和有效性。

2.资金使用合规。雅安市统计局严格执行《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等国家财经法规和财务管理制度，并按照市财政局的相关要求完成预算编制、执行和实施。确保按批复的预算使用资金，杜绝挤占、挪用、虚列支出等违规违纪情况。

3.会计核算。雅安市统计局严格按照《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》和《会计基础工作规范》等相关规定开展会计核算，坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，对原始凭证进行审核，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，并经有关责任人签章、复核。会计凭证与所附原始单据相符。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织实施情况。

雅安市统计局对项目的方案制定、采购、实施等工作严格执行相关制度规定，对发现的问题及时进行督促整改，项目资金使用符合相关财务管理制度规定,预算执行率为100%。

（三）项目管理情况。

资金分配符合年初申报和审批的使用范围，严格按照规定用途使用资金。

（三）项目监管情况

加强项目管理，不定期对项目的执行、开展等工作进行监管，未发现项目执行有偏离情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成“十四五”能耗目标预测，立项开展2021年四川省统计科学研究计划重点项目《以创新驱动助推雅安绿色发展研究》。

（二）项目效益情况。

真实准确完整及时反映全市节能降耗完成情况，更好地反映、服务、引领生态文明建设和绿色发展进程，充分发挥能源环境统计监督职能作用，助推全市高质量发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

截至2021年底，我局项目经费项目预期目标已全部完成，并达到预期标准，经费未超出预算范围。

（二）存在的问题。

各科室的工作职责还在进一步磨合，原有在用项目的整合难度还较大。

（三）相关建议。

提升绩效指标编制“针对性”，做好绩效指标设计工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到预算指标均能全面、科学的评价单位项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的使用效益；对项目制定相应管理制度，确保资金依法依规。 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表