2021年度四川省雅安市博物馆单位决算

来源：市文化体育和旅游局发布时间：2022-08-26 17:32 浏览次数: 字体： [ 大中小 ] 收藏打印

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

雅安市博物馆主要职能是加强文物管理，促进文物事业发展。负责文物的发掘保护修理修复，古建筑物的保护，文物知识的宣传。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，在市局的领导和省文物局的指导下，我馆坚持常态化疫情防控，通过全馆干部职工的共同努力，积极开展工作，发挥特长，在充分保证文物安全的大前提下，提升博物馆各方面工作水平。

文物安全工作

我馆涉及的文物安全工作主要包括馆藏文物、在展文物和两处不可移动文物。2020年以来，我馆对馆内和高颐墓阙及石刻、观音阁的安消防设施进行了更换和维护，对相关工作人员进行了业务培训，明确值班考核制度，全年未发生文物安全事故。利用国家二级博物馆奖励资金对高颐墓阙及石刻的围墙进行了拓宽，这扩大了其展示空间，有利于高颐墓阙及石刻的保护。

场馆开放和可移动文物保护工作

2021年，雅安市博物馆和雅安市生态博物馆继续实行免费开放，截至2021年11月19日，两馆免费开放295天，共接待观众游客121401人次，开展免费义务讲解200余次。开馆期间，我馆一直按照上级要求坚持疫情常态化防控政策，并在成都发现疫情后，提升防控等级，严格对来馆人员实行实名登记、测量体温等措施，并对馆内各处进行清扫消毒，各项设施设备开展排查检查，确保观众安全有序参观。

我馆在2019年立项的馆藏文物数字化保护与展示利用项目也在今年9月份开始实施，工作内容主要为珍贵文物的二维、三维数据采集、展示制作、官方网站和公众号的数字展示以及馆藏文物管理平台建设。项目完成后对我馆的文物数字化保护和今后的展示利用有积极作用。

不可移动文物保护

2021年我馆完成了高颐墓阙及石刻安防项目的立项工作。按照计划将于2022年落实项目资金。

革命文物保护利用工作

协助完成全市的红色文物资源普查以及红色景区场馆的评估调研工作。

考古及文物保护工程工作

我馆组织专业人员正在进行汉源桃坪汉墓的考古报告撰写工作；协助四川省文物考古研究院在会理县的考古工作以及在荥经县严道古城进行的考古勘探工作。

其他业务工作

一是馆内业务培训。主要围绕博物馆展陈、雅安考古、文物鉴赏、馆藏文物管理、预防性保护和安消防等业务知识。二是参加四川博物院组织的“山高水阔天际长流——长江流域青铜文明展”，以及进行馆内的临时展览、重要节日和重大活动的文化宣传以及各类社教活动。三是市博物馆和生态博物馆的展品标本养护工作。四是帮助罗维孝骑行游历博物馆完成了在四川省文物局的备案工作，是雅安市第一家完成备案的民营博物馆。同时，我馆还在协助雅安茶厂藏茶博物馆、荥经茶厂藏茶博物馆、芦山县大自然博物馆等民营博物馆的备案工作。10月份，应甘孜州文物局的邀请，在德格县帮助当地两家藏医博物馆进行了备案的准备工作。

党建工作

一是，按照要求开展党史学习教育和中国共产党成立一百周年庆祝活动；二是完成了一名预备党员的转正，发展了一名入党积极分子；三是开展党员“联包帮”志愿服务活动；四是坚持学习,保持党员干部队伍的先进性和纯洁性，结合市博物馆党支部实际情况，制定了2021年《雅安市博物馆党支部理论学习方案》和《雅安市博物馆党支部学习安排表》，并严格执行。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1672.51万元。与2020年相比，收、支总计各增加422.72万元，增长33.8%。主要变动原因是本年度增加文物数字化保护利用方案项目200万元，及二级博物馆奖补30万元，共计230万元。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计864.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入864.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计808.4万元，其中：基本支出314.27万元，占38.9%；项目支出494.14万元，占61.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1672.51万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加422.72万元，增长33.8%。主要变动原因是本年度增加文物数字化保护利用方案项目200万元，及二级博物馆奖补30万元，共计230万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出808.4万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.61万元，增长21.6%。主要变动原因是本年度增加文物数字化保护利用方案项目133.8万元，及二级博物馆奖补30万元，共计163.8万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出808.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出721.53万元，占89.3%；社会保障和就业（类）支出35.24万元，占4.4%；卫生健康支出17.35万元，占2.1%；住房保障支出34.29万元，占4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为808.4万元，完成预算92.4%。其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文化和体育（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为332.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）: 支出决算为163.8万元，完成预算71.2.决算数小于预算数的原因是文物数字化保护利用方案项目未完工。

3、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）: 支出决算为1.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）: 支出决算为224.5，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为6.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出314.27万元，其中：

人员经费281.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、、奖励金、住房公积金。

公用经费32.28万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.17万元，占86.3%；公务接待费支出决算0.65万元，占13.7%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

开支内容包括：本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.17万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.59万元，下降12.4%。主要原因是坚持厉行节约的原则，减少不必要的开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.17万元。主要用于文物检查、各项评估调研、考古勘探等日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.3万元，增长85.7%。主要原因是工作需要增加了区县上的接待。其中：

国内公务接待支出0.65万元，主要用于接待区县领导、工作人员执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待9批次，54人次（不包括陪同人员），共计支出0.65万元，具体内容包括：2021年1月11日，接待凉山彝族自治州博物馆9人展陈考察，金额0.08万元；2021年2月25日，接待四川省文物局6人协助做好长征国家文化公园四川段建设调研工作，金额0.06万元；2021年3月24日，接待重庆市江津区文化旅游委9人赴雅安考察调研，金额0.14万元；2021年8月5日，接待汉源县博物馆5人学习博物馆建设，金额0.04万元；2021年8月26日，接待荥经县博物馆6人考察学习，金额0.05万元；2021年8月18日，接待石棉县文物管理所4人协调老鹰岩电站建设，金额0.04万元；2021年9月1日，接待四川博物院3人开展借展文物点交工作，金额0.04万元；2021年9月17日，接待石棉县文物管理所5人参观学习，金额0.05万元；2021年10月15日至17日，接待四川省文物局7人调研建设方案，金额0.15万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市博物馆机关运行经费支出0万元，2020年决算数持平。主要原因是与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市博物馆政府采购支出总额188.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出188.23万元、政府采购服务支出0万元。主要用于文物数字化保护利用方案项目，具体为藏品一体化管理系统、统一门户系统、文物资源在线互动展示系统开发，文物解读精品内容制作、信息系统化云部署等内容的建设。授予中小企业合同金额188.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额188.23万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市博物馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是派出用于文物检查、各项评估调研、考古勘探等日常工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对博物馆免费开放项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）:指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

13、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。