目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
雅安市政府国有资产监督管理委员会代表市政府对市属国有企业依法履行出资人职责，对市属国有企业实行集中统一监管，以管资本为主加强国有资产监督管理，不行使社会公共管理职能，不干预企业依法行使自主经营权,负责监督市属国有企业国有资产保值增值。
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1387.19万元。与2023年相比，收、支总计各减少13505.35万元，下降90.69%。主要变动原因是本年补充市属监管企业注册资本不再通过雅安市国资委拨付。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计1387.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入585.78万元，占42.23%；国有资本经营预算财政拨款收入783.97万元，占56.51%；其他收入17.44万元，占1.26%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计1387.19万元，其中：基本支出393.23万元，占28.35%；项目支出993.97万元，占71.65%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计均为1369.75万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少13519.61万元，下降90.8%。主要变动原因是本年补充市属监管企业注册资本不再通过雅安市国资委拨付。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年一般公共预算财政拨款支出585.78万元，占本年支出合计的42.23%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12046.64万元，下降95.36%。主要变动原因是本年补充市属监管企业注册资本不再通过雅安市国资委拨付。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年一般公共预算财政拨款支出585.78万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出54.01万元，9.22%；卫生健康支出14.11万元，占2.41%；资源勘探工业信息等支出282.52万元，占48.23%；住房保障支出25.13万元，占4.29%；其他支出210万元，占35.85%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年一般公共预算支出预算数为585.78万元，支出决算数为585.78万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 预算为4.23万元，支出决算为4.23万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为16.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为12.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为1.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）: 支出决算为282.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为210万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出375.78万元，其中：
人员经费317.24万元，主要包括：基本工资83.8万元、津贴补贴50.64万元、奖金89.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.14万元、职业年金缴费16.57万元、职工基本医疗保险缴费12.15万元、公务员医疗补助缴费1.97万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金25.13万元、生活补助4.33万元。
公用经费58.55万元，主要包括：办公费12.06万元、邮电费1万元、差旅费1.22万元、工会经费2.43万元、福利费1.43万元、公务用车运行维护费0.32万元、其他交通费16.19万元、其他商品和服务支出23.91万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%；较上年减少0.24万元，下降42.86%。决算数与预算数持平，主要原因是车辆老旧已无法使用，仅购买车辆保险及对车辆进行评估。决算数较上年减少的主要原因是无公务接待费支出、车辆老旧已无法使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.32万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.32万元,支出决算为0.32万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少0.19万元，下降37.25%。主要原因是车辆老旧已无法使用，仅购买车辆保险及对车辆进行评估。其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0.32万元。本部门本年度公务用车已无法使用，主要用于公务用车的车辆检测费、保险费、评估费用等支出。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.06万元，下降100%。主要原因是本年度无公务接待。其中：
国内公务接待支出0万元。本部门、本年度无国内公务接待事项，故无相关国内公务接待经费支出。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。本部门、本年度无外事接待事项，故无相关外事接待经费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出783.97万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，雅安市政府国有资产监督管理委员会机关运行经费支出58.55万元，比2023年增加20.88万元，增长55.43%。主要原因是购买彩色复印打印机2台、国有企业干部职工培训支出较大，故机关运行经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2024年，雅安市政府国有资产监督管理委员会政府采购支出总额112.64万元，其中：政府采购货物支出7.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.68万元。主要用于购买2台彩色复印打印机、支付2023年度市属国有企业年度财务会计报告审计服务采购项目尾款、支付2024年度市属国有企业年度财务会计报告审计服务采购项目预付款。授予中小企业合同金额112.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额112.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，雅安市政府国有资产监督管理委员会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对国资监管工作经费项目、外部董事工作经费项目、国资监管平台信息化系统项目、雅安火车站保安服务费项目、监管企业会计年报、经营业绩、工资总额等审计工作经费（当年采购）项目、监管企业会计年报、经营业绩、工资总额等审计工作经费（上年采购）项目、市国资委审计监督检查工作经费项目、市国资委招商引资工作经费项目、雅投公司AA+主体信用评级创建服务采购费用项目、专职外部董事工作经费项目、交建集团天力公司改革2024年退休职工社保欠费补缴资金项目、市属监管企业项目投资评审和“一企一策”改革培育策划经费项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是本级横向转拨财政款。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
十五、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。
十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
十九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 | 51180022T000004824836-国资监管工作经费 | |||||||||
主管部门 | 雅安市政府国有资产监督管理委员会 | 实施单位 （盖章） | 雅安市政府国有资产监督管理委员会机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
为市政府出资企业的日常监管工作和对县区国资国企改革的指导工作提供必要的经费保障，促进市属监管企业国有资产保值增值、县区国资国企改革进一步深化。 | 认真履行监管责任，实现了市属监管企业国有资产保值增值。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年度市属监管企业投资建设提速，资产总额到达2319.3亿元。市属监管企业建设推进总投资381亿元的重大项目41个，完成投资62.35亿元，招引善思云智算中心项目、初好云上航空旅游项目等亿元以上项目10个、总投资91.1亿元，获全市重大项目“挂图作战”红旗30次、抓项目兴产业促发展“红榜”2次。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 100.00 | 100.00 | 99.96 | 99.96% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 100.00 | 100.00 | 99.96 | 99.96% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 监管企业数量 | ＝ | 8 | 户 | 8 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 不发生国有资产流失情况 | 定性 | 未发生 | % | 未发生 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成经营业绩考核 | ≤ | 6 | 月 | 6 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 国有资产保值增值率 | ＞ | 100 | % | 100.4 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委机关职工满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 按期完成预算绩效目标，自评100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人：李佳倩 | 财务负责人：鲜翼 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000004825328-外部董事工作经费 | |||||||||
主管部门 | 雅安市政府国有资产监督管理委员会 | 实施单位 （盖章） | 雅安市政府国有资产监督管理委员会机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
深化市属监管企业法人治理结构改革，通过对市属监管企业引进外部董事，改善企业董事会组成结构，促进企业法人治理机制不断优化。 | 选聘11名兼职外部董事，改善企业董事会组成结构，促进企业法人治理机制不断优化。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按程序从高校、律所、会计师事务所等机构选聘一批外部董事，充实外部董事队伍 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 兼职外部董事人数 | ≥ | 8 | 人 | 11 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 不发生违纪违法情况 | 定性 | 未发生 | 未发生 | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 根据考核结果及时发放报酬 | 定性 | 及时发放 | 及时发放 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 兼职外部董事年度测评得分 | ≥ | 80 | 分 | 85 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对外部董事履职情况满意率 | ≥ | 80 | % | 85 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 按期完成预算绩效目标，自评100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | ||||||||||
项目负责人：姜广慧 | 财务负责人：鲜翼 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000004825851-国资监管平台信息化系统 | |||||||||
主管部门 | 雅安市政府国有资产监督管理委员会 | 实施单位 （盖章） | 雅安市政府国有资产监督管理委员会机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照省国资委有关工作安排，搭建一套能够辅助产权监管、财务统计、资本布局管理、党的建设、“三重一大”监管等功能的信息系统，通过信息化手段提升国资国企监管效率和效能。 | 信息系统已投入使用，功能模块不断完善，提升国资国企监管效率和效能。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 我委于2021年年初通过政府采购公开招投标的方式确定四川国路安数据技术有限公司成为供应商，提供期限为三年的运维租赁服务。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 10 | 0 | 原计划在2024年内补充完善系统内部分板块功能，因报价超出预算，故未实施此事项。 | |||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 系统维护数量 | ＝ | 1 | 个（套） | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 系统验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 8 | 小时 | 0 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委机关使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 按期完成预算绩效目标，自评90分。系统暂未出现故障。 | |||||||||
存在问题 | 当年预算执行率为0。 | |||||||||
改进措施 | 今后在工作中提前谋划系统建设运维。 | |||||||||
项目负责人：王亚 | 财务负责人：鲜翼 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180022T000004826102-雅安火车站保安服务费 | |||||||||
主管部门 | 雅安市政府国有资产监督管理委员会 | 实施单位 （盖章） | 雅安市政府国有资产监督管理委员会机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
支付保安公司火车站保安服务费 | 及时完成保安公司火车站保安服务费支付。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 及时转拨至保安公司 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 火车站保安人数 | ≥ | 12 | 人数 | 12 | 30 | 30 | ||
质量指标 | 保安公司按劳动合同及时支付相关人员报酬 | 定性 | 按时支付 | 按时支付 | 25 | 25 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 不发生大规模秩序混乱 | 定性 | 不发生 | 不发生 | 25 | 25 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对资金拨付情况满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 按期完成预算绩效目标，自评100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：侯镜 | 财务负责人：鲜翼 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180023T000008696008-监管企业会计年报、经营业绩、工资总额等审计工作经费（当年采购） | |||||||||
主管部门 | 雅安市政府国有资产监督管理委员会 | 实施单位 （盖章） | 雅安市政府国有资产监督管理委员会机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
聘请会计师事务所对所监管企业的年度会计报告、经营业绩、工资总额等进行审计，以专业机构独立审计形成的审计报告为依据，为企业经营业绩考核、工资总额管理、财务统计评价等工作提供数据支撑。 | 2025年完成招标和审计工作并出具报告。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年12月，市国资委通过政府采购程序，委托4家会计师事务所对8家市属监管企业2024年年度会计报告、经营业绩和工作总额完成情况开展审计。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 25.00 | 78.80 | 69.44 | 88.12% | 10 | 9 | ||||
其中：财政资金 | 25.00 | 78.80 | 69.44 | 88.12% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购买审计服务数量 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 出具审计报告 | ≥ | 100 | 套 | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成审计工作时间 | ≤ | 6 | 月 | 5 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 审计发现问题整改率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对审计工作开展情况的满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 按期完成预算绩效目标，自评99分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：安麟 | 财务负责人：鲜翼 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180023T000008696099-监管企业会计年报、经营业绩、工资总额等审计工作经费（上年采购） | |||||||||
主管部门 | 雅安市政府国有资产监督管理委员会 | 实施单位 （盖章） | 雅安市政府国有资产监督管理委员会机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
聘请会计师事务所对监管企业的年度会计报告、经营业绩、工资总额等进行审计，以专业机构独立审计形成的审计报告为依据，为企业经营业绩考核、工资总额管理、财务统计评价等工资提供数据支撑。 | 完成2023年度审计工作并将结果有效应用。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年1月，市国资委通过政府采购程序，委托6家会计师事务所对8家市属监管企业2023年年度会计报告、经营业绩和工作总额完成情况开展审计。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 55.00 | 0.71 | 0.71 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 55.00 | 0.71 | 0.71 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 购买审计服务数量 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 出具审计报告 | ≥ | 100 | 套 | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成审计工作时间 | ≤ | 6 | 月 | 5 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 审计发现问题整改率 | ≥ | 90 | % | 95 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对审计工作开展情况的满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 按期完成预算绩效目标，自评100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：安麟 | 财务负责人：鲜翼 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180024T000011961186-市国资委审计监督检查工作经费 | |||||||||
主管部门 | 雅安市政府国有资产监督管理委员会 | 实施单位 （盖章） | 雅安市政府国有资产监督管理委员会机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对亏损企业进行检查完成年度任务 | 完成亏损企业检查,完成市属国有企业2021-2023年薪酬检查、2022年平均工资审计，并有效应用。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过程序选择2家事务所对11家国有企业开展3年薪酬检查和2022年平均工资专项审计。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 15.00 | 9.94 | 66.25% | 10 | 7 | 年初预留预算较多，过高估计中介机构服务价格 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 15.00 | 9.94 | 66.25% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 采购审计服务 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 抽检覆盖率 | ≥ | 20 | % | 100% | 10 | 10 | |||
出具审计报告 | ≥ | 5 | 份 | 16 | 30 | 30 | ||||
时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ≥ | 90 | % | 95 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤ | 2 | 次 | 0 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 97 | ||||||||
评价结论 | 按期完成预算绩效目标，自评97分。 | |||||||||
存在问题 | 预算执行率较低 | |||||||||
改进措施 | 深入市场调研，了解中介机构服务价格，优化预算编制 | |||||||||
项目负责人：李佳倩 | 财务负责人：鲜翼 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180024T000011961192-市国资委招商引资工作经费 | |||||||||
主管部门 | 雅安市政府国有资产监督管理委员会 | 实施单位 （盖章） | 雅安市政府国有资产监督管理委员会机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全力完成年度招商引资任务 | 全力完成年度招商引资任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 全力完成年度招商引资任务 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展招商引资活动次数 | ≥ | 15 | 次 | 15 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 达成合作意向项目数 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 当年落地项目数 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资金额 | ≥ | 8 | 亿元 | 8 | 30 | 30 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 按期完成预算绩效目标，自评100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李佳倩 | 财务负责人：鲜翼 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180024T000011964904-雅投公司AA+主体信用评级创建服务采购费用 | |||||||||
主管部门 | 雅安市政府国有资产监督管理委员会 | 实施单位 （盖章） | 雅安市政府国有资产监督管理委员会机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
全力支持雅投公司完成AA+评级 | 雅投公司已完成AA+评级 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 经信用评级机构评审，雅投公司顺利取得AA+评级 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 242.00 | 242.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 242.00 | 242.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 聘请中介机构 | ≥ | 1 | 家 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 完成AA+评级 | 定性 | 是 | 是 | 20 | 20 | ||||
时效指标 | 2023年12月31日前完成评级 | 定性 | 是 | 是 | 20 | 20 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 资产规模 | ≥ | 800 | 亿元 | 915.88 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 雅投公司满意 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 按期完成预算绩效目标，自评100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：侯镜 | 财务负责人：鲜翼 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180024T000011964918-专职外部董事工作经费 | |||||||||
主管部门 | 雅安市政府国有资产监督管理委员会 | 实施单位 （盖章） | 雅安市政府国有资产监督管理委员会机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照相关规定，保障专职外部董事有效履职。 | 保障专职外部董事有效履职。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 保障专职外部董事有效履职。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 提供集中办公场所 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 工位大于等于16 | ≥ | 16 | 个 | 16 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 办公用品需求保障 | ≤ | 24 | 小时 | 7 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 提出意见建议 | ≥ | 7 | 条 | 7 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专职外部董事满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 按期完成预算绩效目标，自评100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：姜广慧 | 财务负责人：鲜翼 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180024T000011964927-交建集团天力公司改革2024年退休职工社保欠费补缴资金 | |||||||||
主管部门 | 雅安市政府国有资产监督管理委员会 | 实施单位 （盖章） | 雅安市政府国有资产监督管理委员会机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成天力公司改革2024年退休职工社保欠费补缴 | 完成天力公司改革2024年退休职工社保欠费补缴 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 完成天力公司改革2024年退休职工社保欠费补缴 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 218.00 | 218.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 218.00 | 218.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 天力公司2024年退休人数 | ＝ | 61 | 人 | 61 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 足额拨付 | 定性 | 是 | 是 | 40 | 40 | ||||
时效指标 | 按社保相关要求补缴 | 定性 | 是 | 是 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保证社会稳定 | 定性 | 是 | 是 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 留守处满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 按期完成预算绩效目标，自评100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：侯镜 | 财务负责人：鲜翼 | |||||||||
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51180024T000011975122-市属监管企业项目投资评审和“一企一策”改革培育策划经费 | |||||||||
主管部门 | 雅安市政府国有资产监督管理委员会 | 实施单位 （盖章） | 雅安市政府国有资产监督管理委员会机关 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成项目评审，促进项目落地落实 | 较好完成需请第三方专家组评审的投资项目的审查工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 聘请第三方专家组对于市属监管企业部分投资项目进行审核。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 15.00 | 4.92 | 32.80% | 10 | 4 | 投资审查工作根据市属监管企业报审项目数量和项目实际情况（包含投资金额、收益率等）经分析研究后再决定是否聘请第三方专家组进行评审。 | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 15.00 | 4.92 | 32.80% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 项目评审次数 | ≥ | 8 | 次 | 3 | 20 | 8 | 目标指标值预估过高，实际年评审数量较少 | |
质量指标 | 每次评审专家数量 | ≥ | 3 | 人 | 4 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 出具评审结果时间 | ≤ | 21 | 天 | 7 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 预期投资收益率 | ≥ | 2 | % | 2 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 出资人满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 82 | ||||||||
评价结论 | 较好完成投资审查工作。自评82分。未有问题产生。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：王亚 | 财务负责人：鲜翼 | |||||||||
第五部分 附表
（本部门本年度无政府性基金预算财政拨款相关收入、支出，故本表无数据）
川公网安备51180202511865