雅安市疾病预防控制中心2020年度单位决算

目录

第一部分 单位概况 ……………………………4

一、基本职能及主要工作……………………… 4

二、机构设置 ……………………………7

第二部分 单位决算情况说明…………………8

一、收入支出决算总体情况说明 ……………………8

二、收入决算情况说明 …………………………8

三、支出决算情况说明 …………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ……………………16

十、其他重要事项的情况说明…………………………16

第三部分 名词解释 ………………………………19

第四部分 附件 ………………………………22

附件1 ……………………………………22

附件2 ……………………………………………26

第五部分 附表………………………………………34

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.承担全市传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。

2.负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作。

3.负责疫情及健康相关因素信息管理工作。

4.负责食源性、环境性、职业性、放射性等健康危害因素监测与干预工作。

5.负责疾病病原生物检测与鉴定和物理、化学因子检测工作。

6.承担健康教育与健康促进工作。

7.负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.科学防控新冠肺炎疫情。新冠肺炎疫情发生以来，中心按照国家、省、市安排部署开展防控，发挥好参谋助手和专业技术团队作用，认真做好新冠肺炎的监测、流行病学调查、密切接触者追踪与管理指导、实验室检测、预防接种等工作，做好疫情研判与复工复产复学指导等。全年中心开展180余期疫情研判，提交专题风险评估6期；对全市8例病例及3例无症状感染者开展流行病学调查、管理密切接触者800余人、核酸检测标本2万余份、培训防控人员近4000人次、开展6轮次全覆盖各区县的督导，指导200余家企事业单位复工复产，开展对重点人群新冠疫苗的接种。为上级代拟文件140余份，拟订印发各级各类疫情防控工作要点指引、流程图等20余份，各种方案、技术文件等共30余份；承办全市新冠肺炎疫情应急演练2次，组织中心演练1次。中心党总支获得省委、省政府“四川省抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号、“四川省先进基层党组织”称号；中心一名流调人员获得“四川省抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号。

2.积极开展创建卫生城市工作。发挥专业技术主力军作用，主动投入“国家卫生城市”创建，积极开展健康教育、病媒生物控制、重点场所防控等指导和培训工作，开展专题培训2期，报送专题督导报告33期。牵头完成专项报告2个，协助完成1个。策划开发创卫宣传专栏5期，提供专栏模板23个，提供市区宣传标语101条。完成健康主题公园的打造及搬迁。

3.强化精神文明建设。认真落实意识形态工作责任制，以培育和践行社会主义核心价值观为核心，以提升中心职工文明素质为根本，大力加强思想道德建设，深化拓展群众性精神文明创建，创成省级文明单位。

4.专项治理持续开展。接受政治生态巡查和市委第一巡察组常规巡察。

5.常态化开展传染病及突发公共卫生事件监测报告管理。完成了52期周分析、12期月分析、1期半年分析、2期预测预报。2020年全市共报告法定传染病24种6085例，报告发病率为394.87/10万,较去年同期下降53.20%。报告三级突发公共卫生事件1起，规范处置率达100%。

6.精细化免疫规划管理。做好儿童预防接种信息化建设，实现以市为单位的首个市（州——所有接种单位全面由金卫信系统转换到中科软四川省免疫规划信息管理系统。积极申请并草拟雅安市60岁以上老年人 政府补助接种流感疫苗、肺炎疫苗民生项目实施方案，为全市1.2万名60岁以上老年人接种肺炎或流感疫苗工作提供技术支撑。规范开展疫苗接种，全市免疫规划疫苗报告接种率达90%以上，全年无目标儿童国家免疫规划疫苗针对性传染病暴发疫情发生。

7.抓好重大疾病防控及“十三五”规划终期评估。开展艾滋病、结核病、血吸虫病、包虫病等重大疾病“十三五”规划终期评估，达到相关指标要求。其中开展艾滋病攻坚行动，艾滋病全人群筛查率达40%以上，艾滋病报告发病维持在低流行水平。组织实施了血吸虫病、地方病防治三年专项攻坚行动，地方病、寄生虫病防治实现巩固达标成果。

8.牵头基本公共卫生服务均等化指导与考核工作，推进慢性病综合防控。全年牵头开展基公服培训4次，综合督导4轮次，年度考核1次。

9.强化健康危险因素监测。有序开展食品风险监测、饮用水卫生监测、公共场所监测、学校卫生、职业卫生和辐射卫生监测工作，基本实现了健康危害因素监测工作全覆盖，及时完成尘肺病防治攻坚行动疾控相关工作内容，并接受省级考核，全面完成上级下达的各项监测工作任务。

10.扎实开展健康教育。开展健康监测，2020年全市居民健康素养水平提升至20.9%，2020年全市成人吸烟率为25.9%。自主开发制作各种宣传资料30种，应用主媒体和新媒体开展健康宣传，向各部门发送宣传文稿、专栏模板、宣传资料、宣传标语等模板124个/条；定时发送健康宣传周重点50条；充分运用好中心微信平台、门户网站、LED屏，累计更新健康知识261篇。

二、机构设置

雅安市疾病预防控制中心是雅安市卫生健康委员会下属的公益性财政全额拨款卫生事业单位，是政府法定的疾病预防控制和公共卫生技术指导中心，是财政二级预算单位。中心设有5个内设机构，11个专业所室。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4600.31万元。与2019年相比，收、支总计各增加954.29万元，增长26.17%。主要变动原因是财政拨款项目及灾后重建项目等资金收入、支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3606.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2371.25万元，占65.75%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1235.11万元，占34.25%。  

 （图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3183.95万元，其中：基本支出1246.53万元，占39.15%；项目支出1937.41万元，占60.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3231.5万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加177.52万元，增长5.81%。主要变动原因是受新冠肺炎疫情影响，新增新冠防控资金。

 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2419.95万元，占本年支出合计的76.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加97.77万元，增长4.21%。主要变动原因是主要变动原因是受新冠肺炎疫情影响，新增新冠防控资金。

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2419.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出128.86万元，占5.32%；卫生健康支出2216.97万元，占91.61%；住房保障支出74.12万元，占3.06%。

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2419.95万元，完成预算74.89%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为23.27万元，完成预算100.00%。 

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为98.82万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）:支出决算为1.03万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为5.74万元, 完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为969.66万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为364.68万元，完成预算57.29%。主要原因是部分项目业务正在实施中，结转下年使用。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为371.85万元，完成预算43.35%。主要原因是部分项目业务正在实施中，结转下年使用。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为168.38万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为58.67万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.62万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为279.11万元，完成预算83.88%。主要原因是部分项目业务正在实施中，结转下年使用。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为74.12万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1235.93万元，其中：

人员经费1049.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费186.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.96万元，完成预算45.27%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，一是公务接待减少；二是公务用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.19万元，占92.27%；公务接待费支出决算0.77万元，占7.73%。具体情况如下： 

 （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度未安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.19万元,完成预算45.95%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少7.33万元，下降44.37%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务用车减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车1辆、其他车型6辆。

公务用车运行维护费支出9.19万元。主要用于疾病预防与控制等所需的业务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.77万元，完成预算38.5%。公务接待费支出决算比2019年增加0.43万元，增长126.47%。主要原因是接受上级检查、疾控学习交流增加公务接待费用。其中：

国内公务接待支出0.77万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待11批次，115人次（不包括陪同人员），共计支出0.77万元，具体内容包括：接受上级检查、疾控学习交流等各项项目接待工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，雅安市疾病预防控制中心运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，雅安市疾病预防控制中心政府采购支出总额161.34万元，其中：政府采购货物支出134.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27万元。主要用于试剂耗材采购、实验室专用设备采购、办公用台式电脑采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，雅安市疾病预防控制中心共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是疾病预防与控制等所需的业务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。 

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对新冠肺炎疫情防控(抗疫特别国债)项目等开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位较好地完成了2020年度总体绩效目标，财务制度较健全、财务管理较规范、预算编制准确性较高，充分发挥了绩效管理的监控引领作用，实现财政资金使用效益的最大化。本单位还自行组织了8个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目规划较合理，项目管理较规范，项目均达到了预期绩效目标，整体完成较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度单位决算中反映新冠肺炎疫情防控（抗疫特别国债）项目绩效目标实际完成情况。

新冠肺炎疫情防控（抗疫特别国债）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数184.66万元，执行数为184.66万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成新冠肺炎防控病毒核酸检测、试剂耗材采购，对疫情防控工作进行技术指导、培训督导和健康教育，为新冠肺炎疫情防控工作提供了资金保障。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市疾病预防控制中心2020年单位整体支出绩效评价报告》及项目完成情况表见附件（附件1）。

本单位自行组织对新冠肺炎疫情防控项目开展了绩效评价，《新冠肺炎疫情防控（抗疫特别国债）项目2020年绩效评价报告》及项目完成情况表见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、捐赠收入等。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指单位离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指单位其他用于养老方面的支出。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费支出。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指单位疾病预防控制机构的支出。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指本单位用于基本公共卫生服务项目方面的支出。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指单位用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指单位用于突发公共卫生事件应急处理项目支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于公务员医疗补助支出。

15.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指单位其他用于卫生健康方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指单位用于其他不能划分到具体功能科目中的支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。 

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

雅安市疾病预防控制中心2020年单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

雅安市疾病预防控制中心是雅安市卫生健康委员会下属的公益性财政全额拨款的卫生事业单位，是政府法定的疾病预防控制和公共卫生技术指导中心。中心设有5个内设机构，11个专业所室。

（二）机构职能。

1.承担全市传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。

2.负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作。

3.负责疫情及健康相关因素信息管理工作。

4.负责食源性、环境性、职业性、放射性等健康危害因素监测与干预工作。

5.负责疾病病原生物检测与鉴定和物理、化学因子检测工作。

6.承担健康教育与健康促进工作。

7.负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作。

（三）人员概况。

2020年雅安市疾病预防控制中心事业编制数103人。2020年末在编在职职工93人，聘用6人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2020年本单位财政拨款收入决算总额为2371.25万元。

其中：财政拨款收入 2371.25 万元，均为一般公共预算财政拨款。

（二）单位财政资金支出情况。

2020年本单位财政拨款本年支出合计2419.95万元,均为一般公共预算财政拨款支出，其中:基本支出1235.93万元,占51.07%;项目支出1184.02万元,占48.93%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

严格按照《中华人民共和国预算法》、绩效目标评价工作及市级单位预算编制通知和有关要求,结合本单位全年工作计划及上一年实际工作情况,准确编制本年度单位预算,单位整体绩效目标能完整、合理反映本单位年度职责履行情况。本着厉行节约的要求,严格控制单位支出,推进执行进度,较好地完成了本年度单位预算,全年无违规记录。

（二）结果应用情况。

严格按要求对本单位项目资金进行绩效评价并公开,将结合本年度绩效目标完成情况,总结经验成果,对存在的问题,分析原因,找出对策,加强整改,制定出更符合疾病防控工作的绩效评价目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

财政绩效评价工作组严格遵循“实事求是、尊重客观、力求准确”的原则,对2020年度单位整体支出绩效目标评价各项指标进行评定,做到评价结果充分反映成效,如实反映问题。

根据财政绩效评价工作组对整体支出绩效指标的综合评价评分结果,本单位整体支出绩效目标评价综合考评得分为94分。

（二）存在问题。

一是预算编制准确性需提高;二是部分专项资金存在跨年使用的情况,预算执行进度需加快。 

（三）改进建议。

一是做好预算前期工作,提高预算编制的准确性;二是做好绩效运行监控,及时推进各项目工作的开展,加快项目资金执行进度,提高财政资金的使用效益。

雅安市疾病预防控制中心2020年度单位整体支出绩效评价自评表

附件2

新冠肺炎疫情防控（抗疫特别国债）项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

新冠肺炎疫情发生后，中心从2020年1月15日起就进入了应急响应状态，并启动了新冠肺炎零报告制度，组织机构及人员到位。并成立疫情防控领导小组，领导小组下设了10个防控工作组和5个疾控专家组。2020年1月23日，中心全体职工取消休假全部返回工作岗位。2020年1月23日连夜召开风险评估会，及时评估全市疫情防控风险，并提出了防控建议措施。中心全体人员投入到新冠肺炎疫情防控工作中。

（二）项目绩效目标。

完成新冠肺炎防控病毒核酸检测、试剂耗材采购，物资储备，疫情防控工作技术指导、培训督导和健康教育等。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。针对实施情况、完成各项指标等作自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。《雅安市财政局关于中央疫情防控资金和抗疫特别国债置换市本级抗疫相关支出的通知》（雅财社〔2020〕95 号）下达我中心抗疫特别国债疫情防控经费共166.2万元，雅安市财政局通过（雅财社〔2020〕124 号）文件调整下达2020年度新冠肺炎疫情防控中央补助资金的18.46万元，实际收到资金184.66万元，到位率100%。

2.资金使用。截至2020年12月31日，2020年抗疫特别国债疫情防控项目资金支出 184.66万元，资金支出率100%。

（二）项目财务管理情况。

对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）紧急部署，全力以赴开展防控

一是中心高度重视，提早行动。从2020年1月15日起就进入了应急响应状态，并启动了新冠肺炎零报告制度。二是组织机构及人员到位。2020年1月23日，中心全体职工取消休假全部返回工作岗位，开展疫情防控工作。三是及时评估风险。2020年1月23日连夜召开风险评估会，及时评估全市疫情防控风险，并提出了防控建议措施。四是技术到位。负责全市新冠肺炎疫情防控专家组工作，共有19名专业技术骨干担任了市级专家组成员。

（二）无惧风险，深入疫区紧急驰援

一是以中心班子成员为组长带队开展了多轮次的巡回检查指导，深入全市8个县区设置的集中隔离医学观察点、交通检疫点、医疗机构发热门诊、乡镇级医疗机构、社区进行了技术指导。二是中心抽调专业技术人员23人驻点7个县区疾控中心，参与、指导开展防控工作。三是多次派人员对市内重点机关单位、食堂等开展面对面消毒技术指导。四是开展医疗卫生机构的集中空调通风系统监测。

（三）科学防控，研判流调齐头并进

一是实时疫情监控和数据分析。每日通过传染病监测系统进行网络报告、监测、数据统计与分析。二是规范报告病例及事件，病例报卡及时准确。三是病例专案管理，落实了专人负责，专案管理。四是强化密切接触者管理。

（四）快速检测，提供准确检测结果

一是拟定下发了《雅安市新冠肺炎病例诊断、报告、标本采集和运送交接相关工作安排的通知》。二是加强样本检测。 三是加强对市级医疗机构、县区疾控中心生物安全及检测能力技术指导和质量控制工作。四是全市9个市县区疾控中心取得或再次办理新冠肺炎样本准运证或证明材料，确保生物安全。五是加强了对各县（区）医疗机构和疾控中心PCR实验室建设的指导工作，确保各地正常开展新型冠状病毒核酸检测工作。

（五）出谋划策，为政府决策提供技术支持

一是及时召开市级疾病防控专家例会和风险评估会，分析研判疫情形势，讨论疫情防控措施。二是参与市级疫情防控专题会议，积极为全市疫情防控工作出谋划策。三是代拟印发各级各类疫情防控工作要点指引、流程图。四是加强对国内外疫情形势、防控落实情况、政策、舆论动态等相关资料的收集、整理。五是拟写我市加强新型冠状病毒肺炎病例诊断及报告流程等规范文件。

（六）指导培训，确保措施落实到位

一是由中心领导带队，各专业组人员组成督查组，分片区督查指导各县区疫情防控工作。二是指导医疗机构预检分诊和发热门诊工作。三是对辖区内部分企业、社区等的防控机构进行了检查，提出了改进建议。四是开展专题培训。 五是承办雅安市2020年新冠肺炎疫情应急演练。

（七）健康教育，大力普及防疫知识

一是制定新冠肺炎健康教育的要求及要点，下发核心信息。二是紧跟疫情防控形势，及时调整工作重点。三是实现电视、报纸、网络、微信等健康教育平台全覆盖；四是实现专栏、宣传手册、宣传海报等健康教育材料形式全覆盖；五是实现社区街道、机关企事业单位等重点场所健康教育全覆盖。

（八）严格消杀，严防各种感染

一是开展现场检查指导工作，对全市8个区县进行了应对新型冠状病毒肺炎疫情防控工作开展、落实情况进行了检查指导。二是加强重点单位重点场所的监测工作。

（九）做好疫情防控，保障市两会顺利召开

一是提前部署，对两会期间的新冠肺炎疫情防控、传染病防控等各项工作进行分工。二是两会期间开展技术指导，对发现的问题及时反馈，指导其立即整改完善。三是人员排查及监测，两会期间，市疾控中心共开展健康监测2318人次。四是核酸检测，对所有代表开展新冠肺炎核酸检测工作。五是健康教育，为两会制作了新冠防控知识宣传折页；对两会所在的酒店（宾馆）、会议室的工作人员开展健康知识宣讲。

（十）复工复产，确保雅安经济社会的稳定发展

通过梳理国家、省、市各类防控技术方案和要求，并结合辖区实际拟定了相应的防控技术指导意见，按照市委、市政府一手抓防疫、一手抓复工复产，两手抓，两手都要硬的要求，深入辖区部分企业，社区、公共场所、学校、养老机构等重点场所，对疫情防控工作进行了全面的检查指导。

（十一）加强精准防控，确保省纪检委巡视组检查工作的正常开展

开展了全方位的巡回技术指导和检查指导工作，确保省纪检委巡视组检查工作的正常开展。

四、项目绩效情况

一是完成下达应检尽检任务，检测下达应检样本及甘孜州检测量达12279份。二是完成重要防控物资的采购及储备。三是完成技术指导、督导，开展疫区多轮次巡回检查指导，抽调专业技术人员驻点县区疾控中心进行技术指导。四是完成疫情科学防控，研判流调趋势。五是完成医疗机构监测重点场所空调系统监测。六是完成对重点场所技术培训指导，对市内重点机关单位、食堂等开展面对面消毒技术指导。七是完成厂矿、学校、超市等重点场所指导，指导复工复产，确保了雅安经济社会的稳定发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为有效保障我市广大市民身体健康和生命安全，坚决打赢新型冠状病毒肺炎疫情防控战，中心全员充分发扬战斗精神、冲锋在前，科学防控、依法防控、综合施策，在全力做好疫情防控处置、监测检验、疫情收集与上报、健康教育、业务培训指导等职责工作的同时，积极为市委、市政府和卫生健康行政部门当好参谋助手，建言献策，发挥了应有的作用，疫情防控取得了阶段性的胜利。

（二）存在的问题。

1.新冠肺炎疫情防控初期防护物资严重缺乏。

2.疫情防控将成为新常态。

（三）相关建议。

1.新冠肺炎疫情防控虽取得了阶段性胜利，已进入常态化防控。防控工作一刻也不能松懈，对疫情流行趋势的分析和研判提出新的要求。继续强化责任落实，严格常态化防控措施。

2.应对疫情防控做好应急物资储备。

3.做好应急预案和防控实施方案，积极开展疫情防控培训和健康教育，中心将时刻做好应对新冠肺炎疫情防控大流行的应急准备，确保雅安人民的健康。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表