2021年度四川省雅安市中医医院单位决算

目录

第一部分 单位概况 

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释    

第四部分 附件        

第五部分 附表      

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况 

一、职能简介

雅安市中医医院成立于1951年,是以中医药为特色，中西医结合，集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的国家三级甲等中医医院。
    医院占地20亩，总规模3.3万平方米，科室设置齐全，技术力量雄厚，开设有骨伤科、内科、外科、肾脏病科、肿瘤血液科、妇产科、康复科、治未病科、眼科、耳鼻喉科、放射科、检验科、心电、超声科等29个临床、医技科室。医院设置独立核算机构一个；2021年末在职职工数为586人，在编253人，聘用333人；医院2021年末固定资产净值14188.6万元；编制床位499张，实际开放床位数496张。

二、2021年重点工作完成情况

2021 年，是“十四五”的开局之年，是振奋人心的一年。

这一年，我们不忘初心、牢记使命，乘着建党100周年的东风， 在全院干部职工的共同努力下，医院党建工作与业务工作相融并 进、整体提升，取得了跨越式发展。这一年，我们锐意进取、开 拓创新、硕果累累，圆满完成了全年“13358”工作计划，吹响 了医院高质量发展的攻坚号。

（一）全面加强党的领导，做好医院党建工作

1.严格执行党委领导下的院长负责制，加强党对医院工作的全面领导，严格执行党委会、院务会议事规则，圆满完成医院党委、纪委换届选举工作，加强医院管理队伍力量。

2.夯实基层党组织建设，调整支部设置，将现有4个在职党支部细化为11个党支部，做到应建尽建，确保党组织全面覆盖医院各内设机构。制定党支部党建工作管理考核规定，推进支部标准化建设。通过工作实绩考核，建立科学的党建考核激励机制。

3.庆祝党建100周年，深化医院党史学习教育，将党建工作融入到学科建设、人才培养、精细管理、信息优化、行业作风、项目建设等业务工作中，聚焦推动创建全国文明城市办实事、保障人民群众身心健康需求办实事、解决医院发展问题办实事，深入开展“我为群众办实事”实践活动。

4.坚持全面从严治党，落实党风廉政建设责任。一是以落实政治责任为担当，落实省中管局关于雅安市中医医院巡查工作，以巡促改、以巡促建、以巡促治、以高质量整改成效推动医院高质量发展。二是全面压实党风廉政建设工作主体责任，逐级签订《党风廉政建设目标责任书》、《廉洁行医承诺》等责任书，层层抓责任落实。三是全面落实党风建设约谈制度，做到抓早抓小，防微杜渐。四是通过廉政专题党课、典型案例通报学习等形式，多维度开展警示教育，筑牢拒腐防变思想防线。

5.常态推进中央八项规定精神落实，从班子入手，从制度着手，以监督深化，以惩处落实，严明工作纪律促进作风建设，聚焦新冠肺炎疫情防控领域开展纠风工作，全年共查处违反疫情防控要求、劳动纪律要求13人。

6.重拳出击医药购销领域与医疗服务纠治不正之风，通过深入开展医疗领域不合理医疗检查和维护医保基金专项治理、“中梗阻”专项整治、收受“红包”回扣专项整治，切实提高医疗服务和行政执行能力。

7.严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设管理，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和中央及省

委、市委重要会议精神，巩固壮大主流舆论。

（二）多措并举，抓好疫情常态化防控

1.毫不放松抓好疫情常态化防控，建立1个指挥部，11个小组，5支队伍，4+3 场景响应模式，不断完善疫情防控组织体系和机制建设。

2.持续坚持平战转换、调度会议、日常巡查、每日通报、定期总结5个长效工作机制，专题研讨医院疫情防控措施，实现医院疫情防控精准化控制。

3.抽调我院护理人员参加大型疫苗接种工作合计300多余次，接种疫苗约6万多剂次；承担新冠疫苗接种点医疗保障任务73次，累计派遣医务人员468人次；承担外单位核酸采集工作56次，采样11991份。截至目前，已有2批4人次圆满完成支援成都海关入境人员核酸采样工作。

4.做好疫情防控日排查工作。组织全院职工及家属（包括进修、实习、外聘工作人员）合计排查约262000人次、患者及陪护合计排查约75000人次、第三方服务人员、保安、保洁、陪护人员12000人次。

5.在新冠肺炎疫情防控期间免费向人民群众提供中药“大锅汤”服务，做到中药预防汤剂“愿服尽服”。熬制新冠肺炎中药预防大锅汤及战役香囊，向社区疫苗接种点、汽车站、疫情防控点、医院内外等地人民群众免费发放，累计服务1.87万人次。

（三）完善制度，抓实医院管理

1.以现代医院管理十三项制度为核心，切实加强医院内部管理及制度建设。修订《中共雅安市中医医院委员会会议议事规则》、《雅安市中医医院院长办公会议事规则》，进一步健全医院决策机制；通过制定医疗纠纷、医疗事故处理办法、医疗组长负责制、出院患者随访制度、三级院感巡查制度、高值耗材点评制度、修订医院缺陷管理办法等措施，提高医院质量安全；首次完成医院“三定”工作，完善医院事业管理人员晋升渠道；加强医院人才队伍建设，制定《雅安市中医医院支持高层次人才引进实施细则》、《雅安市中医医院 2021 年度岗位聘任实施方案》、《雅安市中医医院职称聘任管理实施办法》等政策，进一步健全医院人力资源管理制度。

2.围绕推动实现公立医院“三转变、三提高”的要求，开展医院管理年活动，成立医院运营管理委员会、医院成本管理小组，实现成本有效控制，推进医院精细化管理。

3.建立院科两级目标管理及考核评价体系，建立了KPI激励机制，签订《科室年度考核指标责任书》、《月度考核指标责任书》、《科主任考核指标责任书》，并根据细则进行考核，同时对支部党建工作进行考核。

（四）提高医疗服务质量，完善医疗服务水平

1.持续加强医疗质控与安全管理

（1）加强医疗核心制度的执行，每月对科室核心制度执行情况进行督导检查，对存在的问题下发《质量监督意见反馈表》，纳入科室月绩效考核。严格执行分级管理制度，2021年完成重大手术审批734例。

（2）强化病历质量管理，成立雅安市中医病案质量控制中心，修订医院运行病历检查规定、终末病历检查、门急诊病历质量检查标准等9个考核标准。开展多形式的病历质控，实行线上+线下病历质控，2021年共计抽查病历5570份，发放反馈单 1204份，判定单项否决病历79份。

（3）加强医疗质量与安全管理，修订《雅安市中医医院医疗质量与安全质量考核细则》（2021 版），完成了医院月度医疗质量考核细则修订工作，按计划每月按时对医院医疗质量情况进行评估，针对重要缺陷逐一进行调查核实并提出了整改方案。加强医疗纠纷预警、处置工作，对重大节假日制定了专项医疗纠纷防控预案，完成 2021 年医疗纠纷评析。加强对院内病区主动监测与不良事件上报处置工作，及时了解院内各病区隐患情况，做到早发现早干预。

（4）做好临床路径及优势病种管理。拟定了《雅安市中医医院关于优势病种诊疗方案及临床路径工作实施方案》，完成了医院临床路径的调研报告，自2021年1-12月全院各临床科室实施优势病种诊疗方案2114人次，实施临床路径2948人次，纳入临床路径管理病例数占出院患者病例数的比例为 31.23%。

2.加强护理质量控制，护理质量持续提高

（1）制定了《2021年护理质控实施方案》，对护理质量评价标准进行了修订；制定《护士长绩效考核标准》，实施护士长绩效考核。定期召开护理质量管理委员会，持续进行护理质量改进，加强交接班制度、查对制度、分级护理制度、消毒隔离制度等核心制度的管理。

（2）加强中医护理特色优势服务，持续推进中医特色护理工作，修订中医护理质量评价标准，提高临床护理效应，积极开展专科(专病)中医特色护理，采取中医护理措施，体现辨证施护，加强中医特色宣教；提高护理人员中医操作及理论水平，优化中医知识的内涵，加强在职教育。

（3）全面落实中医护理工作，2021年共执行中医护理方案32个，较去年增加了1个。我院自制粘连性肩关节囊炎（肩周炎）中医护理方案，实施总人次达1642人次，较去年增加了29人次。实施中医护理技术19项，较去年减少了1项，实施总人次达170864人次，较去年增加了5159人次。

3.全方位加强院感防控工作

（1）疫情防控依然是院感防控重点工作。今年调整医院感染管理委员会及下设6个小组，进一步完善了感染管理组织体系，组织召开医院感染管理委员会、多重耐药菌联席会议及科室院感管理小组会10余次，研究、协调和解决感控工作中存在的问题。

（2）开展综合性监测、环境卫生学监测、目标性监测、医院感染相关不良事件监测等全方位的医院感染监测合计24610例/件；组织各级各类人员进行感染防控知识和技能培训17场次，共计2000余人次。

（五）切实做好医院药事管理、制剂开发各项工作

1.开展临床合理用药监督管理。本年度共点评病历2519份，门诊处方16932份，发现不合理处方（医嘱）770份，处方合格率为96 %。

2.继续加强抗菌药物合理应用监督管理。本年度抗菌药物使用金额374万元，占比 7.6 %，全院门诊患者抗菌药物使用率 2.03 %，住院患者抗菌药物使用率 40.21 %，住院患者抗菌药物使用强度29.44DDDs，Ⅰ类切口抗菌药物预防使用率 54.55 %，Ⅰ类切口预防用药不超过24小时的比例11.44 %。接受抗菌药物住院患者标本送检率 35 %，接受限制级抗菌药物标本送检率85 %，接受特殊使用抗菌药物标本送检率86 %。

3.开发中药临方制剂及中医药健康衍生产品 8 种，新增院内中药制剂1种。中药制剂本年度产值103万元，提供“一人一方”临方制剂加工，服务5432人次。向省药监局申请了制剂调剂批复，向石棉县中医医院调出我院特色制剂产品（活血散、三妙骨病散、丹红活血酒、跌打膏）6万元；向甘孜州藏医院备案调入藏药制剂118种。

（六）进一步提高医院诊疗服务能力

打造医院“大门诊”体系，将医院门诊大楼按区域划分，设内系门诊、外系门诊、骨系门诊及其他专科门诊。新增门诊诊室6 个，（针灸科、中医美容（减肥）门诊、康复小北街门诊、中医妇科门诊、骨伤夜门诊以及藏医科门诊）。一楼设为内系专科专病门诊以及儿科门诊，分别挂牌名医馆以及儿科名医馆；二楼设为胃肠境门诊；三楼设为外系门诊，包括皮肤科、口腔科、眼耳鼻喉科、妇产科专科门诊；四楼设置骨系大门诊体系，包括国医大师工作室（石学敏院士工作站）、杨氏骨伤传承工作室、朱氏针灸传承室，骨科名医馆、治未病专科门诊以及儿保中心。加强了门诊“三个集中”（ 集中中医技术，集中中医名家，集中中医诊疗）管理，促进医院优势发展，提高了医院诊疗服务能力，提升了医院中医内涵建设。

（七）加强人才培养和引进

1.加强中医药人才培养，参与西医学习中医高层次人才培养计划。我院李曰恒同志参加四批全国中医（西学中）优秀人才研修项目，完成集中脱产研修学习。

2.积极开展中医药师承教育。我院康靖同志拜师国医大师熊继柏，做好医院中医药传承创新工作。

3.引进四川省名中医林杨、杨怀兴两位专家，并在院内选拔名中医学术技术传承人。

4.引进神经外科副主任医师、医学硕士刁正文作为神经外科学科带头人，为科室进一步发展奠定基础。

5.全年完成两次公开考核招聘，共招聘外科主治医师2名、儿科主治医师1名、中医师2名、经济师1名、检验技师1名、中级人力资源管理师1名。自主招聘卫生专业技术人员43名，实际招聘32人。

6.探索人员招聘新模式，拓宽引人渠道。今年通过公开招标，与第三方人才服务机构签订猎头协议，注册成为省内各大招聘平台会员，并通过第三方机构确定了肾内科、骨科博士2名候选人。

（八）加强专科、学科建设，提高医院综合实力

1.根据科室实际情况优化病区设置，独立设置了小北街医养中心康复病区，增设骨四科手显外科病区、儿科住院病区，分设外一科、外二科住院病区，促进医院优势学科发展，提升医院中医内涵建设。

2.发展重点学科和优势学科，促进重点学科、优势学科在区域内实现差异化融合发展，周围血管外科通过市级重点学科立项，放射科通过今年市级重点学科验收。

3.做好医院新技术、新业务管理工作，召开医学伦理委员会2次，共审批通过7项新技术、新项目。

4.建立了雅安市康复专科联盟、雅安市外周血管介入质量控制中心，不断提高我院学科建设水平，更好地为群众健康服务。

（九）科、教、研齐头并进

1.全院共申报雅安市科学技术和知识产权局科研项目10个，申报四川省中医药管理局科研项目2个，申报雅安市级高层次人才科研项目5项，立项省级协作科研3个，验收1项，成果转化1项，在研课题6项。

2.举办杏林管理论坛8次，从发展规划、医院管理、文化建设、学科发展等方面对全院干部职工进行了培训，提升了干部队伍管理能力。

3.举办大型学术会（四川省康复医学会中西医结合分会2021年学术年会）1期、中医全科医生转岗临床技能集中培训、考核4 期、雅安市中医适宜技术推广培训班1期。

4.成功申报省级继续教育项目4项，目前《风湿病诊断治疗基础培训班》及《青少年脊柱侧弯康复新进展培训》已成功举办。

5.2021 年我院共发表论文15篇，其中A类期刊4篇、B 类期刊4篇、科普7篇。

6.完成了省级科研“痹痛膏灸”相关研究工作并通过结题，顺利取得“痹痛膏灸”制剂备案证号。

（十）树立品牌，实现医院融合发展

1.大力发展中医药事业，加强院内制剂开发、科研成果转化，进行“正源本草”大健康产业服务有限公司的申报，开发药食同源中药配制酒（肾腾二仙酒）1个，登记国作著作权1项，申请外观专利1项，申请注册商标2个，做好医院中医药大健康产业工作。

2.提升医院中医特色品牌，建立杨氏骨科传承工作室、“朱氏针灸”传承工作室、赵松梅工作室，拟建立国医大师石学敏院士工作室。

3.成立四川省中西医结合医院雅安分院，与四川省骨科医院签订专科联盟协议，深化医院学科建设、人才培养、科研成果、运营管理，促进政、产、学、研、用“五位一体”创新发展；与雅安文旅集团签订战略合作协议、与雅安迅康药业有限公司签订产销合作协议等方式，实现院企合作，助力中医康养产业和衍生产业落地落实。

（十一）强化信息化支撑能力保障方面

1.实现中药处方开具模块化、病历书写模板化，实现电子处方的直接接入自动发放中药配方颗粒；与第三方合作开展提供包括中药饮片、中成药、中药煎煮送药上门服务。

2.手术麻醉系统、重症监护系统、体检系统、院感系统、合理用药系统已经实现上线运行。

3.完成云胶片的上线工作。优化就诊流程，减少了患者排队次数，同时云胶片保存时间长，绿色环保，为异地转诊和分级诊疗提供了便利。

4.完成医院微信公众号功能的升级改造，实现网上实名注册、挂号缴费、报告查询、住院预交，费用查询等功能，预约挂号在30分钟内。实现网上申请核酸检测。

（十二）对口支援工作

做好省、市两级对口支援传帮带工作。截至2021年12月共参与诊疗量门急诊、住院患者24028人次，开展示范手术例数319台，指导下级医院开展新技术、新业务47项，会诊及疑难病讨论169例，院内会诊、远程会诊227人次，进行教学查房199次，同时组织科室学习及讲座239次，培训基层人员1979人次，病例点评指导1562人次，接收进修28人。

（十三）重大项目建设情况

雅安市中医医院国家中医特色重点医院建设项目，建筑面积约96700平方米，改建辅助用房建筑面积2700平方米、改建中医特色文化广场建筑面积约2000平方米，及相关附属设施，配置相关医疗设备。该项目建设周期为2021年7月---2024年2月。为保证建设项目保质、按期完工，医院成立专门的领导小组，明确目标各阶段任务，倒排工期，挂图作战等。目前，设计招标已挂网，预计1月25日完成招标工作，力争6月施工单位进场。

（十四）亮点工作

1.雅安市中医医院被纳入国家中医特色重点医院建设项目。目前项目拟争取上级资金10000万元，地方政府配套3500万元。

2.医院抢抓川藏铁路建设机遇，与川藏铁路雅安段部分工区签署医疗救助绿色通道协议，为雅安做好“川藏铁路保障地”提 供医疗保障支持。

3.医院与甘孜州藏医院签约成为战略合作医院，成立雅安市中医医院藏医门诊，加强中医、藏医特色医疗，提升周边阜外服务能力，积极推动雅安建设成川藏康养第一城、川藏中医药第一城。

4.成功协办首届雅安市中医药大健康文化节，推动中医药文化宣传普及和传承发展，推进中医药事业、产业、文化“三位一体”高质量发展，助力中医药强市。

5.做好医院民生工程，对医养中心停车场进行改造，增加车位25个左右，有效缓解医院患者和家属停车难的问题，提高了患者满意度。

6.举办杏林管理论坛8期，加强干部队伍管理能力提升，开阔眼界、明确方向、统一思想、促进改革。

7.首次完成医院“三定”暨定机构、定职能、定编制，核定副县级领导职务2名、正科级领导职务24名、副科级领导职务24 名，完善医院事业管理人员晋升渠道。

8.完成了医院OA工作平台的上线工作，增加了医院信息沟通以及共享渠道，实现了文档一体化管理，规范了办公流程，提高了工作效率，降低了医院运行成本。

9.推进医院文化建设，积极发挥宣传作用，2021年医院发布文章共68篇，国家级2篇，省级40篇，本地媒体23篇，扩大了医院影响力。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计22841.3万元。与2020年相比，收、支总计增加1149.36万元，增幅为5%，其中收入减少2029.66万元，降幅为10.86%，支出增加3420.1万元，增幅为18.2%。主要变动原因是财政收入减少较多，总计收入减少；业务量增加、疫情防控投入增加导致支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计18682.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1805.85万元，占9.7%；事业收入15952.95万元，占85.4%；其他收入924.14万元，占4.9%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计22191.87万元，其中：基本支出18279.3万元，占82%；项目支出3912.57万元，占18%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计5497.36万元。与2020年相比，财政拨款收入减少2345.62万元，减幅为56.5%、支出增加3371.29万元，增幅为227.5%。主要变动原因是2020年收到“十百千”工程区域建设项目3000万元，2021年财政拨款收入降幅较大；2021年财政项目进度完成较好，项目支出多，故2021年财政拨款支出大，较2020年财政拨款支出增长2倍多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4853.11万元，占本年支出合计的21.87%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3371.29万元，增长227.5%。主要变动原因是财政项目执行完成率高，项目支出增加，财政拨款支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4853.11万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出221.57万元，占5%；卫生健康支出（类）4631.54万元，占95%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4853.11，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为31.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为119.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为48.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为22.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为866.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为307.86万元，完成预算83%，决算数小于预算数的主要原因是财政项目资金未使用完成，差额为财政年末结转。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为9.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为2510.8万元，完成预算77%，决算数小于预算数的主要原因是财政项目资金未使用完成，差额为财政年末结转。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为56.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为880.01万元，完成预算99.6%，决算数小于预算数的主要原因是财政项目资金未使用完成，差额为财政年末结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出982.7万元，其中：

人员经费982.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、奖励金。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是上下年度均无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是上下年度均未发生因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是上下年度均未发生公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。本单位本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是上下年度均无财政拨款公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，本年度本单位无财政拨款国内公务接待事项。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市中医医院机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是本单位上下年度均无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市中医医院政府采购支出总额2684.4万元，其中：政府采购货物支出2256.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出427.86万元。主要用于医院医疗设备采购、医院运行使用的服务项目采购等。授予中小企业合同金额587.74万元，占政府采购支出总额的22%，其中：授予小微企业合同金额120.14万元，占政府采购支出总额的4.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市中医医院共有车辆7辆，其中：其他用车7辆，其他用车主要是用于医疗救护等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备12台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对公立医院改革项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

本单位对2021年度公立医院改革1个项目绩效目标完成情况作出以下报告：

绩效目标分解下达情况

公立医院改革项目补助资金收到217.92万元，其中中央资金170.47万元（川财社〔2020〕207号）、35万元（川财社〔2021〕53号）；省级资金12.45万元（川财社〔2020〕171号）。

绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析

项目资金执行情况：

公立医院改革项目补助资金收到217.92万元，按照省卫健委、省中医管理局《关于提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目实施方案的通知》文件规定，医院制定了2021年公立医院改革项目方案并严格执行。截至2021年12月项目支出217.92万元，资金执行完毕。用于采购PCR检测系统196.46万元，采购空气消毒机、病人监护仪5.66万元,门禁系统15.8万元，提升医院新冠肺炎疫情防控能力，医疗服务能力。

项目管理情况。

（1）严格按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定实行政府采购。切实加强项目资金管理，保证专款专用，提高资金使用效益。

（2）强化方案执行责任制，安排项目管理科室负责项目全过程监督、管理，按时完成各阶段工作目标，及时修正或改进相关不合理使用。

（3）项目资金财务管理，医院财务管理制度健全，严格执行项目资金管理办法等相关财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。资金使用安全、规范且及时有效。资金严格按照相关资金使用管理办法以及资金方案规定使用、支付标准严格按照相关培训费文件、政府采购等规定执行。支付进度以项目执行情况为准、支付依据合规合法、与预算相符。

2、总体绩效目标完成情况分析

按照《国务院办公厅印发关于县级公立医院综合改革试点意见的通知》（国办发〔2012〕33号）《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）和《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革》（国卫体改发〔2018〕4号）等文件要求，补助资金用于各地推进城市公立医院综合改革。通过项目实施，着重支持各地巩固公立医院改革成果、优化资源布局、改革管理体制、建立运行新机制、改革人事薪酬制度、提升服务能力、推动分级诊疗及医疗卫生信息化建设等方面。医院通过公立医院改革项目，使医院的医疗服务能力明显提升，病人就医秩序得到改善。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业：指医院社会保障与就业方面的支出。

10.卫生健康支出：指医院卫生健康方面的支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表