2021年度中共雅安市委目标绩效管理办公室部门决算

目录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况明  

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释    

第四部分 附件     

第五部分 附表    

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻落实省委、省政府和市委、市政府有关目标绩效管理的安排部署。

2.负责承办省委、省政府对市委、市政府的目标绩效考核工作。

3.负责拟订全市目标绩效管理办法、年度考评方案，并组织实施。

4.负责市委、市政府对县（区）、经济开发区和市级部门（单位）年度目标任务的编制、分解和下达。

5.负责市委、市政府目标任务的跟踪监控、通报和评估，负责对目标责任单位执行情况进行督查。

6.负责全市目标绩效考评工作，提出考评结果、等次评定和绩效考评成果运用建议。

7.负责对全市目标绩效管理工作中出现的新问题、新情况进行分析、研究，并提出改进和完善的措施及建议。

8.负责对市委重大决策、重要工作部署和重大事项落实情况进行督查。

9.完成市委交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1. 优化考核体系，发挥导向作用。紧扣积极投入成渝双城经济建设的目标任务，聚焦“四地一枢纽”建设，突出部门职能差异、县域经济发展特色和主导产业分布，持续优化完善“一县一策”“一部门一策”考核体系，在内容划分上更加体现发展的差异特色，在指标设置上更加突出量化可考，在方式方法上更加注重为基层松绑减负，在结果运用上更充分地调动积极性，更好引领推动高质量发展。

2.探索工作机制，实现闭环管理。着力探索更规范、更有效、更能体现抓落实的督查检查工作方式，构建“六步一闭环”的督查工作体系，通过立项审批、业务培训、精准督查、会商反馈、销号整改、督导复核等6个方面工作步骤，形成督查检查工作闭环，进一步规范流程，提升实效；强化督查事项分类管理，建立决策督查、专项督查、重点督查三类督查清单，台账化项目化记录反馈工作情况，统筹力量强化过程管控，实现督查检查与绩效考核有效结合、同频共振。

3.强化结果运用，推进绩效改进。在强调目标考核正反激励的基础上，更加注重发挥绩效考核在实际工作中的推动作用，努力实现由服务向参谋转变 。以过程监控为重点，以结果运用为导向，进一步健全重点项目协调督促反馈机制、工作进展缓慢滞后约谈机制、关键节点重大事项重要指标预警机制，重大项目和投资运行“红黑榜”机制、“两区四新城”捆绑考核机制等，以激发干事创业积极性为出发点，将绩效考核结果与单位奖惩、绩效奖励、干部选拔任用挂钩，切实发挥绩效考核“风向标”“指挥棒”作用。

4.加强自身建设，提升工作质效。注重内控制度建设。进一步理顺管理机制，有效整合力量，合理分配任务，建立岗位绩效管理制度，切实提升工作质量与效率。注重队伍建设，配齐配强市县两级工作人员，强化学习培训和专业能力培养，打造一批专业型、复合型、创新型人才。探索建立目标绩效管理人才库，组建绩效信息员队伍，形成专业化督查工作网格。注重信息化建设。搭建建设数字考评系统，实现目标在线监管、在线督办、在线考评，加强大数据分析与运用，着力提升督查检查网络化、信息化、智能化水平。

二、机构设置

市委目标绩效办属一级预算核算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计277.17万元。与2020年相比，收、支总计各增加130.03万元，增长88.37%。主要变动原因是我办于2020年5月预算独立，2020年预算资金仅为8个月，故本年增幅较大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计231.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入230.99万元，占99.94%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.14万元，占0.06%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计260.84万元，其中：基本支出214.16万元，占82.11%；项目支出46.67万元，占17.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 （图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计254.80万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加129.99万元，增长104.14%。主要变动原因是我办于2020年5月预算独立，2020年预算资金仅为8个月，故本年增幅较大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出254.20万元，占本年支出合计的97.45%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.19万元，增长151.67%。主要变动原因是我办于2020年5月预算独立，2020年预算资金仅为8个月，且2021年人员增加，故增幅较大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出254.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出225.10万元，占88.56%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9.50万元，占3.74%；卫生健康支出9.78万元，占8.85%；住房保障支出9.82万元，占3.86%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为225.11万元，完成预算97.45%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为173.11万元，完成预算99.65%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为46.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为5.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.50万元，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）行住房公积金（项）:支出决算为9.82万元，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出207.52万元，其中：

人员经费190.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费17.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.37万元，完成预算78.00%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情，接待数少于预期。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.37万元，占100%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.37万元，完成预算78.00%。公务接待费支出决算比2020年增加0.09万元，增长31.43%。主要原因是接待批次不变、接待人数增多。其中：国内公务接待支出0.37万元。国内公务接待3批次，54人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元。

4.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市委目标绩效办机关运行经费支出17.30万元，比2020年增加11.86万元，增长218.35%。主要原因是我办于2020年5月预算独立，2020年预算资金仅为8个月，故本年增幅较大。

（二）政府采购支出情况

2021年，市委目标绩效办政府采购支出总额3.25万元，其中：政府采购货物支出3.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公用品购置。授予中小企业合同金额3.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市委目标绩效办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对目标绩效管理和督查工作项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年雅安市委目标绩效管理办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年市委目标绩效办整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市委目标绩效办属一级预算核算单位，下属二级预算单位0个。内设综合科、目标一科、目标二科。

（二）机构职能。

1.贯彻落实省委、省政府和市委、市政府有关目标绩效管理的安排部署。

2.负责承办省委、省政府对市委、市政府的目标绩效考核工作。

3.负责拟订全市目标绩效管理办法、年度考评方案，并组织实施。

4.负责市委、市政府对县（区）、经开区和市级部门（单位）年度目标任务的编制、分解和下达。

5.负责市委、市政府目标任务的跟踪监控、通报和评估，负责对目标责任单位执行情况进行督查。

6.负责全市目标绩效考评工作，提出考评结果、等次评定和绩效考评成果运用建议。

7.负责对全市目标绩效管理工作中出现的新问题、新情况进行分析、研究，并提出改进和完善的措施及建议。

8.负责对市委重大决策、重要工作部署和重大事项落实情况进行督查。

9.完成市委交办的其他工作。

（三）人员概况。

2021年底在职9人，其中行政编制9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计231.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入230.99万元，占99.94%；其他收入0.14万元，占0.06%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计260.84万元，其中：基本支出214.16万元，占82.11%；项目支出46.67万元，占17.89%。

四、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年市委目标绩效办部门整体和项目绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，部门整体与项目绩效目标实际实现程度与预期目标相符。严格执行部门预算，按财政要求编制预算本年支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行相关事项的调整，不存在截留或滞留专项资金情况，预算执行进度正常，无违规违纪情况。

（二）结果应用情况。

按照市财政局的统一部署和要求，市委目标绩效办组织开展了2021年部门整体支出绩效自评、项目支出绩效评价，同时，根据绩效评价结果积极整改问题、完善政策、改进管理。

（三）自评质量

自评情况较好，绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益方面进行了量化，部门整体支出管理水平得到提升，取得了良好的社会效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

市委目标绩效办完成了年初既定的绩效目标，基本能按资金绩效目标要求规定编制，按照项目完成进度和要求及时安排资金，规范使用资金，资金效益得到提高。

（二）存在问题。

精准化预算仍然欠缺，绩效管理工作尚待进一步完善。

（三）改进建议。

进行职工预算管理培训，强化预算精细化、科学化，同时加强预算绩效申报及中期评估工作，完善部门绩效管理。

中国共产党雅安市委员会目标绩效管理办公室2021年度部门整体支出绩效评价自评表

目标绩效管理和督查工作项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

目标绩效管理和督查工作项目预算40.00万元，主要用于为顺利开展督查检查和绩效考核提供支持，全力推进省下目标完成和市委、市政府各项安排部署落实。

（二）项目绩效目标。

高效开展督查检查和绩效考核等相关工作。

（三）项目自评步骤及方法。

第一步：成立项目自评小组。

第二步：结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。

第三步：按照项目支出绩效评价指标体系，通过对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面开展项目绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我办在充分调查研究、听取需求建议的基础上，细化工作举措和年度计划安排，测算资金需求，将该项目纳入年度部门预算草案编制，经室务会审议后报财政局批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

目标绩效管理和督查工作项目经费年初预算资金30万元，资金来源为市财政资金。截至2021年12月，计划资金全部到位，资金到位情况与资金计划一致。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，且严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由单位主要负责人负责，分管领导牵头，业务科室具体实施。实施流程按年初制定的工作计划组织实施。

（二）项目管理情况。

该项目在实施过程中严格遵守法律法规，项目资金支付范围、支付标准、支付依据合规合法，与预算相符，符合国家财经法规和财务管理制度。

（三）项目监管情况。

该项目相关监管制度机制较为完善，对关键岗位权力运行的全过程、全方位实施监控，形成以岗位为点、程序为线、制度为面的廉政风险防控机制，确保了项目实施合规合法。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目实施单位圆满完成全年目标任务，为目标绩效管理和督查工作提供保障。

（二）项目效益情况。

我办目标绩效管理和督查工作有序推进，多次获得市委领导的肯定性批示，为市委决策部署提供了重要参考依据。项目实施达到预期目标值，社会效益好，可持续影响力强，群众满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据自评方案和年度绩效指标完成情况对目标绩效管理和督查工作项目支出绩效指标进行了评定，认为本项目有效保障了督查考核各项工作的正常运行，圆满完成了年度总体预期目标。

（二）存在的问题。

绩效目标设置精准度有待提高。

（三）相关建议。

绩效目标的制定要与单位职责活动相结合，紧扣市委中心工作，并从标准和具体量化方面去科学规范设定绩效目标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表