2021年度四川省雅安市综合行政执法支队单位决算

来源：市综合行政执法局发布时间：2022-08-26 08:55 浏览次数: 字体： [ 大中小 ] 收藏打印

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

雅安市综合行政执法支队主要职能是：负责在雅安城市规划区、建成区范围内开展城市管理相对集中行政处罚权工作；负责市中心城市规划区、建成区范围内的非法私搭乱建的执法工作，市容、市貌行政执法工作；负责行政执法领域内的巡查工作，对城市中心规划区、建成区内占道经营、各类广告、标牌、霓虹灯的设置等进行行政执法；受理涉及城市管理的群众举报和来信来访等工作。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，支队坚持以党建为统领，深入践行“把温情留给城市，让执法回归初心”理念，推进党建和业务融合发展，深入开展党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，组织进行城市精细化治理提升、基层组织建设、开展“大学习、大走访、大调研”活动，积极推进工作实践。省住建厅有关领导带队到雅安调研，市（州）同行多次组织赴雅安考察学习，充分认可综合执法“雅安模式”。“非接触性执法”、“8+2”背街小巷环境治理等经验做法和工作亮点，被住建部官方微信客户端“大城管”转载刊发。

（一）强化思想政治引领。扎实开展党史学习教育，组织1期40名党员干部赴夹金山干部学院开展党史学习教育主题班次培训，组织党员过政治生日、参观中国共产党成立100周年成就展等。局党组班子组成5个调研组，紧扣城市管理精细化、“法治、智治、品质”提升、“非接触性执法”、大数据智慧管城等问题，深入开展“大学习、大走访、大调研”，调研形成专题报告。组织开展政风行风“回头看”专项整治，全面整改市委第十一轮巡察反馈问题，压实党建责任，制定印发并实施2021年《党建工作要点》、《党建工作责任清单》。建立健全党组书记、机关党委书记、党支部书记“三级责任”体系，压紧压实党风廉政责任。开展“争当城市文明守护先锋，争做综合执法践行模范”党建攻坚活动，进一步健全优化构建起“1个机关党委+7个党支部+N个党小组”基层组织体系，提高组织建设的规范化、制度化、科学化。对照市委巡察反馈问题、举一反三、夯实责任、真抓实改，多次召开党组会、专题会，逐条研究《问题台账》，审议通过《责任清单》，形成《整改方案》，实施“台账式管理”和“销号制落实”，高标准、高质量完成整改任务，并长期坚持。

（二）推进城市治理精细化提升。开展校园周边、农贸市场周边、“8+2”背街小巷环境整治，用法治常态巩固提升市容环境秩序，主要领导一线带队巡查30余次，开展人员在岗在位、文明执法、共享单车巡查等专项督查30余次，调取执法记录仪视频110余段，印发工作督查通报13期，全覆盖督查党员干部、协助执法人员720余人次，通报9人，扣除每月考核分9人；有效发挥督查考核指挥棒作用，督查公益性岗位人员260人次，通报落实网格化责任不到位6人，开除1人，不文明执法1人，督办整改问题200余个。强化工作宣传，依托门户网站、官方微信，及时发布工作动态200余篇，全年推送微信文章40余篇，阅读量约4万余人次。开展市容秩序大整治，清理游商、违规店招、“牛皮癣”,拆除违规雨棚雨伞，因地制宜施划非机动车停车位、更新设置物理隔离栏，增设停车标识。开展大院“联包帮”，投入帮扶资金，提升院落环境，开展创建宣传、文明劝导、卫生保洁。全年累计出动执法车辆3000余辆次，开展集中整治2400余次，文明劝导宣传22000余人次，规范占道经营10000余次，清理流动摊点14800余次，规范非机动车辆6800余次，拆除广告店招420余个，清理“牛皮癣”小广告11300余处，拆除违建360余处、7000余平方米，发放“三色执法清单”1400余份，办理占道经营类案件1060余件、处罚款6.36余万元。深入推进综合执法“街长制”和“轨迹化”管理提升，把精细化管理标准和责任落实到“最后一米”、“最后一人”，全覆盖对雨城区中心城区196条主要街道实施常态长效管理，实施网格化与工作轨迹融合发展，全年共受理各类城市管理问题94917件，处置率99.23%，按期处置率87.64%，城市精细化管理工作向“更精、更细、更实”良好深化发展。

（三）开展背街小巷环境整治。坚持“街巷小角落，城市大民生”理念，会同住建、交警、市政、环卫、园林、街道、社区等相关单位，稳步推进实施“8+2”背街小巷治理提升，累计清除环卫垃圾1968吨、消除卫生死角51处、整治并常态保持良好公厕环境4个，整治问题窖井盖32处，修复、改造市政路灯38盏，修补路面和人行道370处、1539平方米，墙面抹灰、平整、装饰1200平方米，绿化补植75平方米，整治伞棚、雨棚等私搭乱建116平方米、清理“牛皮癣”小广告792处，治理提升临街商铺广告店招113处，设置北三路市场周边人行道物理隔离栏205米，整治占道经营210处次、清理游商小贩361人次，施划非机动车停车线、商家临时占道便民管理框线510米，行道树树木修枝737株，街巷市容环境得到巩固提升；编发工作信息、简报17篇，在住建部、四川长安网、川经瞭望客户端、雅安日报、官方微信、网站、美篇等宣传发布，点击率达8000余人次，受众率达4万余人次；在省厅综合执法监督局调研组调研指导和城市交叉互评中，治理成效得到调研组充分肯定，综合执法探索、创新、实践获得高度评价，群众幸福感、获得感和满意度得到较大提升。

（四）深化法治工作常态。严格规范执法程序，全年办案1300余件，处罚159万余元，单日办案量最大突破60件，当场处罚3日内备案率达100%，实现现场处罚标准化、模块化、法治化。开展案卷质量评查，评查行政处罚类案件53卷，百日办结率达92.45%；其中优秀案卷52件，良好案卷1件，优秀率98.11%；抽查行政许可案卷10件，优秀率100%，按期办结率100%。依托市城市管理信息服务中心系统平台，在全省率先“破冰”推进占道经营类、扬尘污染类等“非接触性”执法办案案例，极大提升案件办理质量和效果。推进环保执法常态，首抓中央、省环保督察发现问题整改，圆满完成中央第二轮环保督察迎检工作，举一反三、以点带面，持续加大餐饮油烟、道路扬尘、露天焚烧、噪音污染执法力度，常态开展“峰值飞检”，实现1200余家商家油烟净化装置应安装率、使用率“两个98%”以上。畅通12319执法监督热线，严肃查处管辖范围内“建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、城区道路扬尘污染、餐饮服务油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘污染、城市污水违规排放”等7大类27项权力清单涉及的生态环境领域违法行为，全年共立案查处环境违法案件108件、处罚款69.63万元，有效遏制和强烈震慑环境违法行为，城区空气环境质量得到进一步改善提升。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1351.87万元。与2020年相比，收、支总计各增加108.51万元，增长/下降8.73%。主要变动原因是本年支队人员经费增加，往年由上级主管部门拨付的考核奖，今年由财政直接拨付支队。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1351.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1351.71万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.15万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1351.87万元，其中：基本支出1351.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1351.71万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加108.63万元，增长8.74%。主要变动原因是本年支队人员经费增加，往年由上级主管部门拨付的考核奖，今年由财政直接拨付支队。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1351.71万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.68万元，增长16.02%。主要变动原因是本年支队人员经费增加，往年由上级主管部门拨付的考核奖，今年由财政直接拨付支队。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1351.71万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出129.97万元，占9.62%；卫生健康支出91.63万元，占6.78%；城乡社区（类）支出1012.11万元，占74.88%；住房保障支出118万元，占8.73%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1351.71，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为5.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为106.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为13.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为90.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 支出决算为1012.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为118万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1351.71万元，其中：

人员经费1159.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费192.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为19.81万元，完成预算86.7%，决算数小于预算数的主要原因是今年支队严格按照中央八项规定和省委十项规定的要求，厉行节约，进一步控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.04万元，占96.11%；公务接待费支出决算0.77万元，占3.89%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

开支内容包括：本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.04万元,完成预算86.55%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.44万元，下降2.26%。主要原因是今年支队严格按照中央八项规定和省委十项规定的要求，厉行节约，进一步控制公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于今年支队无公务用车购置支出。截至2021年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。支队有租赁劳务公司巡查用车8辆，交由支队使用执法局保留执法车辆4辆。

公务用车运行维护费支出19.04万元。主要用于支队在雅安城市规划区、建成区范围内开展城市市容市貌管理、巡查、执法；不文明行为、非法私搭乱建巡查、执法，大型户外广告牌、标牌、霓虹灯等设置和扬尘治理、噪音扰民、油烟污染等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.77万元，完成预算90.59%。公务接待费支出决算比2020年增加0.61万元，增长379.38%。主要原因是由于支队在非接触性执法和城市管理等方面有亮点，其他市（州）和区县加大互相交流学习的次数，导致接待费增加。其中：

国内公务接待支出0.77万元，主要用于支队开展业务活动开展的用餐费。国内公务接待7批次，106人次（不包括陪同人员），共计支出0.77万元，具体内容包括：区县综合行政执法局来雅考察学习0.14万元；其他市（州）综合行政执法局（城管）来雅考察交流学习0.55万元；其他省份综合执法支队来雅交流学习0.08万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市综合行政执法支队机关运行经费支出192.64万元，比2020年减少5.1万元，下降2.58%。主要原因是今年支队严格按照中央八项规定和省委十项规定的要求，厉行节约，进一步控制一般性经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市综合行政执法支队政府采购支出总额16.08万元，其中：政府采购货物支出16.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于大兴大队、女子中队采购办公用品和办公家具、大兴大队业务用房购中央空调、女子中队购空调、档案室购办公用品等。授予中小企业合同金额16.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.08万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市综合行政支队支队共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车12辆（包括租赁劳务公司巡查用车8辆，交由支队使用执法局保留执法车辆4辆），其他用车主要是用于支队在雅安城市规划区、建成区范围内开展城市市容市貌管理、巡查、执法；不文明行为、非法私搭乱建巡查、执法，大型户外广告牌、标牌、霓虹灯等设置和扬尘治理、噪音扰民、油烟污染巡查等工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段无项目，没有开展预算事前绩效评估。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。支队无二级预算单位，无事业收入（二级预算单位事业收入情况）。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。支队无二级预算单位，无经营收入（二级预算单位经营收入情况）。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。