2021年度四川省雅安市教育科学研究院单位决算

来源：市教育局发布时间：2022-08-26 21:00 浏览次数: 字体： [ 大中小 ] 收藏打印

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

1.负责开展教育改革和发展的重大理论和实践问题的研究工作，为教育行政部门提供决策咨询服务。

2.负责教育科研项目管理和成果推广工作。

3.负责基础教育，职业教育的教研，教学，评价研究与指导工作。

4.负责开发基础教育课程资源工作。

5.负责开展教师培训。

6.负责开展教育质量监测评估，组织各类调研考试和教学检测工作。

7.贯彻实施教育信息化，贯彻执行国家，省教育装备标准规范，负责全市教育信息化和教育技术装备的业务管理，负责组织开展电化教育及实验教学的技术咨询和业务技能培训工作，指导学校电化教育，教育技术装备及网络建设。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护等工作。

9.完成雅安市教育局交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

（一）加强组织建设强化党建引领

为切实加强市教科院党总支的战斗堡垒作用，激发党员干部和全体教科研人员工作热情，一年来，市教科院坚持“围绕教研抓党建，抓好党建促教研”的党建工作思路，多形式多渠道开展党建工作。大力推进“两学一做”学习教育常态化制度化，充分利用“学习强国”平台，做好在线理论学习、在线答题竞赛；深入开展党史学习教育，严格落实党风廉政建设各项要求和“三会一课”制度；认真开展“学党史感党恩跟党走”等主题党日系列活动；组织单位干部职工集中观看学习习近平同志在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话精神，提升党员政治素养和政治站位；组织党员干部到大邑县建川博物馆、旺苍红军城等地开展红色教育活动，通过多种形式的党建活动，让广大党员干部和教科研人员不忘教育初心，牢记教研使命，坚守底线、不踏红线，筑牢教科研工作的纪律根基。

（二）完成单位合并，教研与电教合二为一

2021年原雅安市教育科学研究所与雅安市教育信息技术中心两家单位完成合并，内部机构相应进行重组，机构正常运转。按照单位各部门的职能分工，设立了办公室、财务室、党建办公室、教师发展研究所、教育改革发展研究所、质量监测所、信息技术研究所、基础教育研究所等8个所室，各所室之间相互配合，圆满完成一年的目标任务。新单位组建以来，为提升全院干部职工干事热情和创新能力，开展了数次“凝心聚力大讨论，明确方向再出发”活动，通过大讨论活动，让全院职工明确单位和自身的发展方向。

（三）加强关键领域研究，勠力突破教育瓶颈

一是发挥教研部门的研究优势，聚焦教育教学改革热点难点及社会关切问题，做好专业引领。围绕落实“立德树人”根本任务，坚持“五育并举”。开展了雅安市中小学“五育”并举优秀课例评选活动、组织参加了四川省电教馆四川省第十三届校园影视节目大赛等活动；围绕阅读习惯培养问题，起草了雅安市教育系统全员大阅读方案，“颂歌献给党”“小学生诗词大赛”等读书主题活动、“家校共育”主题征文、群文阅读活动，组织参加了省群文阅读子课题研究工作、全国整本书阅读展示活动，召开了雅安市“大阅读”活动启动仪式暨小学“课堂教学变革与教育质量提升”校长论坛；围绕学习方式变革问题，开展了“自导式教学”观摩暨培训活动；围绕创新能力培养问题，开展了雅安市首届机器人（创客大赛）。二是关注学校课堂建设，充分利用信息技术转变教科研模式，以线上教研、云端教研等形式，着力提升全市学校教师信息化水平。开展了我市13所“四川云教”直（录）播学校课堂教学，直播了在荥经举办的全市中小学劳动教育培训会，雅安中学开展的雅安市中考语文备考指导公益讲座、四川省历史优质课赛课现场展评活动，芦山中学和芦山二中举办的自导式教学研讨会，市教育举办的中小学艺术展演，组织雅安市外国语实验小学何秋月老师和李艳美老师录制了四川省教育科学研究院组织的地方课程“可爱的四川”网络研修活动课程，以线上线下相结合的方式，共享优质教育资源。

（四）深化学校教学改革，扎实基础教育根基

一是抓好中小学教育课程建设，以工作坊研修为平台，开展线下集中研修20次，深入学校12次，组织我市各工作坊骨干教师深入基层开展送教活动10次。二是优化课堂教学结构，以新高考改革为背景，各学科开展基于核心素养背景下的学科教学研讨活动20余次，课堂教学展示活动30余次，提升课堂教学品质。开展高中学科基地建设，探索教学管理、课程建设、教学方式新常态。三是规范中职教学管理工作。做好各中职学校常规教学工作的检查和督导，继续以省中职教师技能大赛为契机，促进中职教师专业技能团队协作。四是教育科研引领教研。今年市级课题立项40项，其中重点课题15项，一般课题25项。立项市级微课题200项。开展雅安市2021年优秀教学成果推广暨学术研讨会，向全市推广《山区幼儿园巧用乡土资源，开展户外体育游戏的实践研究》成果“山区幼儿园户外体育园本课程开发与实施策略”。

（五）完善教师培训管理，注重教师队伍建设

一是做好实地调研。上半年通过开展：大学习、大走访、大调研活动，对各个县（区）教师在培训需求、培训模式、师资能力等情况进行实地走访调研20余次，掌握第一手资料。在每次活动开展以后，对培训教师现场进行问卷调查，充分了解了县（区）教师发展中心建设和区域内中小学教师继续教育工作情况，助力加快县（区）教师发展中心建设，充分发挥县（区）级教师发展中心在教师培训和促进教师专业发展方面的作用，提高培训实效性，推动形成市、县、校三级联动的教师发展体系，打造一支高素质教师队伍。二是实施培训项目制管理。对中小学教师进行分类、分层、分岗培训，组织召开了雅安市“大阅读”活动启动仪式暨小学“课堂教学变革与教育质量提升”校长论坛培训，对培训事项项目制管理。截至2021年12月，组织培训活动60余次，培训教师8000余人次，开展各类优质课、论文评选20余次，机器人大赛1次，课堂教学大比武1次。三是强化名师工作坊建设。今年上半年对2020年新组建的初中名师名校长、中小学思政、中学生物、中学地理四个名师工作坊进行授牌；根据项目办要求，对我市在建的17个名师工作坊2021年重点工作进行安排布置，积极推进各坊工作；对建设周期届满的第三批名师工作坊开展了考核和续建工作；对在建工作坊日常工作进行规范管理，明确任务，落实责任，激发和调动名师工作积极性，助力团队成长。打造区域教研共同体。四是依托市教育局成雅教育协同发展项目，加强与成都教科院、成都名校、成都市教育系统在高考备考、课题研究等方面的联系和合作进一步强化与其他市（州）教科所（院）在教研管理、教师培训、学科共研、联合检测、资源共享等方面的合作。

（六）优化服务基层工作，解决教学一线问题

一是深入一线指导。本着为基层学校办实事、解难事的宗旨，市教科院开展送教送研到基层活动。按照联县（区）包校工作安排，各学科教研员积极创造条件，深入指导学校教学教研40余次。以分片集中形式对名山10余所农村中小学开展教研，就“双减”背景下义务教育质量提升进行教研指导；以薄弱学校的质量提升为主题，开展对宝兴中学、芦山中学等专项调研指导。在工作中，教科院通过组织专题讲座、教研交流、课堂观察等形式对学校发展、学科教研等进行指导。二是将“双减”政策与我市实际相结合，通过调研基层、座谈会等形式，以促进各学科课程标准中要求的教学目标达成，促进评价的发展性和过程性功能为目的。初步制定了《“双减”背景下雅安市义务教育阶段小学一二年级学习情况反馈指导意见》、《雅安市义务教育阶段一、二年级作业减负增效清单》。三是深化联县（区）包校工作。按照联县（区）包校工作安排，结合疫情防控形势，各学科教研员积极创造条件，深入指导学校教学教研50余次。通过开展专题讲座、教研交流、课堂观察等形式对学校发展、学科教研、高考备考等提出指导性意见。四是开展教育志愿者服务。建立雅安市教学专家志愿者（艺体）团队，发挥教研员和骨干教师的引领、示范和辐射作用。深入汉源、宝兴、芦山、石棉等县区广泛开展教育类社会公益服务活动，培养团队意识、奉献精神和服务能力，带动全市乡村学校教师队伍整体素质的提升，促进乡村学校教育管理水平和教学质量的提高。

（七）发挥质量监测效能，提供精准大数据支持

一是优化试题导向机制。出台《雅安市市级命题工作管理规范》，从命题指导思想、命题人员选拔、命题工作开展、命题教师待遇等方面明确要求，保障命题质量，更好发挥命题对教学的引导作用。各学科开展命题队伍培训20余次。二是依托《雅安市教育科学研究所基于区域学生学业质量监测与评价暨拔尖人才培养服务项目》推进，对高中部分学生进行追踪式监测及拔尖创新型人才培养，开展了高2018级二、三诊、高2019级第一次质量监测（高三0诊），监测学科为高考九学科，形成九个学科监测报告及总体评价报告。以数为据，以智赋能、精准诊断、靶向改进，引领学校教学科学、有质量的发展。三是选取五年级、八年级学生为监测对象。精准了解教情学情信息，为学校开展精准教学，提高教学质量提供参考，为教育行政部门科学决策提供精准大数据支持。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计836.86万元。与2020年相比，收、支总计各减少65.91万元，下降7.3%。主要变动原因是2021年度较上年度专项经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计808.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入808.81万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.01%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计831.11万元，其中：基本支出456.23万元，占54.89%；项目支出374.88万元，占45.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计836.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少65.91万元，下降7.3%。主要变动原因是2021年度较上年度专项经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出831.01万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.71万元，下降5%。主要变动原因是2021年度较上年度专项支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出831.01万元，主要用于以下方面:教育支出（类）690.84万元，占83.13%；社会保障和就业（类）支出70.28万元，占8.46%；卫生健康支出32.67万元，占3.93%；住房保障支出37.22万元，占4.48%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为831.01万元，完成预算99.31%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为303.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为3.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为353.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）: 支出决算为10.25万元，完成预算64.06%，项目正在执行。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为8.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为11.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为19.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为41.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为0.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为8.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为30.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出456.13万元，其中：

人员经费431.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.55万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是上年度与本年度本部门均无因公出国（境）事项。

开支内容包括：本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.55万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.13万元，下降30.71%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务出行减少，相应减少公务车使用相关支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，本年度单位无更新购置车辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.55万元。主要用于单位开展教研等业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0.12万元，下降100%。主要原因是无公务接待事项。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，本年度本单位无国内公务接待事项。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市教育科学研究院机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市教育科学研究院政府采购支出总额188.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188.5万元。主要用于全市中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0培训。授予中小企业合同金额188.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市教育科学研究院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于开展单位业务活动；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对1个项目（全市全学段教学质量监测评估项目）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映单位的基本支出。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务及机关服务项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映单位举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

12.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映单位举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中教育资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

13.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映单位列支助学贷款贴息支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映学前教育、小学教育、初中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映单位教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

16.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映单位教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映单位教育费附加安排用于上述项目以外的教育费附加支出。

18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映单位除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映单位未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映单位除上述项目以外其他用于行政事业单位养老支出方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映单位除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。