（雅安市人民政府）
（雅安市人民政府）
雅安市人民代表大会
常务委员会办公室2026年
部门预算
目录
第一部分 雅安市人民代表大会常务委员会机关概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 雅安市人民代表大会常务委员会机关2026年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 雅安市人民代表大会常务委员会机关2026年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 雅安市人民代表大会常
务委员会机关概况
一、基本职能及主要工作
（一）雅安市人民代表大会常务委员会机关（含市人大信息中心、机关党委、群团组织），主要职责是：
（1）承担市人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。
（2）负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。
（3）负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作；负责常委会机关信息网络建设和办公自动化建设。
（4）受主任会议委托，拟订有关议案草案。
（5）承办市人大常委会会同各市、州、县人大常委会联系的有关工作。
（6）负责市人大常委会的新闻发布会和宣传工作，组织对市人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法治建设、人大制度、人大工作的宣传报道。
（7）负责市人大常委会机关的机构编制、人事管理、干部培训工作及离退休人员的管理服务工作。
（8）协办省内外、市（州）人大来雅考察的接待工作。
（9）负责市人大常委会机关的财务管理、国有资产管理工作。
（10）综合协调专门委员会及常委会办事工作机构工作。
（11）负责机关党建工作；推进全面从严治党，加强机关自身建设。
（12）牵头负责机关脱贫攻坚驻村帮扶等机关工作；
（13）负责推进开展机关群团工作。
（14）承办市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。
2.雅安市人大常委会人事代表工作委员会，主要职责是：
（1）负责市人大常委会审议的人事任免各项具体工作，负责组织做好任前法律知识考试、任职承诺、宪法宣誓等工作，配合做好述职测评等有关工作。
（2）负责受理常委会免职、撤职和罢免人员提出的申诉。
（3）负责代表联络服务工作、报刊订送工作，组织、指导代表开展联系群众活动。
（4）负责配合开展市人大代表选举有关的人选推荐、方案制定、初核等工作，指导县、乡两级人大换届选举工作。
（5）负责组织好代表开展集中视察和专题调研活动，指导市人大代表小组组建和代表小组开展活动。
（6）负责市人大代表培训工作，闭会期间市人大代表建议、批评和意见的交办、督办、评价工作，办理人大代表来信来访，开展有关代表工作制度建设。
（7）负责与有关部门、省、市（州）、县（区）人大对口部门的联系与交流。
（8）负责完成市人大常委会、主任会议以及市人大常委会领导交办的其他工作。
3.雅安市人大常委会研究室，主要职责是：
（1）负责市人大常委会工作报告和常委会及党组重要文稿、常委会主要领导同志的重要讲话稿的起草工作。
（2）负责省人大常委会会议议题资料的收集整理和参会领导发言提纲准备。
（3）负责市人大常委会的对外宣传和新闻发布工作。
（4）负责市人大常委会机关信息、资料收集编发，负责编印《雅安人大工作》，《人民权力报》《民主与法治建设》的征订工作。
（5）负责有关理论的研讨等工作。
（6）负责与宣传部门、新闻单位，与省人大、市（州）、县（区）人大对口部门的联系与交流，总结、推广人大工作经验。
（7）负责完成市人大常委会、主任会议以及市人大常委会领导交办的其他工作。
4.市人大专门委员会或市人大常委会工作委员会，主要职责是：
（1）承担市人大及其常委会立法起草有关工作，包括立法规划、年度计划、立法调研、法规草拟、法规初审等工作，
（2）负责规章及规范性文件备案审查的日常工作，承办省人大常委会相关法律法规草案征求意见工作，负责全市有关法规疑问的答复和有关法律问题的统一请示工作。
（3）受主任会议委托，拟定有关议案草案。
（4）负责配合市人大常委会听审市“一府两院”专项工作报告有关工作，包括开展初审、调研、撰写审议意见。
（5）负责配合市人大常委会开展各项执法检查、视察工作。
（6）围绕全市中心大局、根据市人大常委会安排开展调查研究；负责市人大常委会决定事项、审议意见的跟踪监督。
（7）负责市人大常委会及有关会议的筹备、会务和决定事项的落实工作，承办文秘等内部事务。
（8）负责与省人大、市（州）、县（区）人大对口部门和市级部门之间的联系与交流，总结、推广人大工作经验。
（9）负责完成市人大常委会、主任会议以及市人大常委会领导交办的其他工作。
（二）雅安市人大常委会2026年重点工作。
2026年是我市“十五五”规划开局之年、产业攻坚突破年，市人大常委会将在市委坚强领导下，紧紧围绕助力开好局、起好步，认真谋划部署全年各项工作，总体要求是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中、三中、四中全会精神，持续深化落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚决落实省委、市委历次全会决策部署，深入贯彻市委人大工作会议要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，统筹推进立法、监督、代表等工作，不断深化拓展全过程人民民主的雅安实践，推动新时代新征程雅安人大工作高质量发展，为实现“十五五”良好开局贡献更多更大力量。
一、在把牢政治方向上保持更高定力。始终坚持党的全面领导，旗帜鲜明讲政治、固根本、守底线，确保人大工作始终沿着正确政治方向阔步前行。始终把党的创新理论武装作为终身必修课，严格落实“第一议题”制度，让党的创新理论引领人大工作创新发展。严格执行重大事项请示报告制度。依法高效讨论决定重大事项、做好人事任免工作，确保人大履职与市委同心同向、同频共振。按照统一安排，做好市县乡三级人大换届相关工作。
二、在服务中心大局上展现更大作为。始终以“排头兵”姿态全力推动“生态立市、产业兴市、开放活市”战略落地见效。紧扣“三区两地一枢纽”实施路径，聚焦“产业攻坚突破年”主战场，聚力“九大行动”攻坚，将“招引为先、产业为要、项目为基、民生为大、服务为本”要求贯穿履职全过程，以精准立法、刚性监督、有力决定，筑牢法治保障，破解发展难题。常委会领导带头领衔产业链、盯牢大项目、下沉第一线，以“头雁”之姿引领“群雁”齐飞，凝聚起万众一心推进高质量发展的磅礴力量，充分展现不可替代、不可或缺的人大作为与人大担当。
三、在增强工作实效上探索更优路径。坚持科学、民主、依法立法，加快推动乡村民宿促进和管理条例立法进程，加强重点领域立法调研与论证储备，以良法促发展保善治。坚持正确、有效、依法监督，常态化听取审议法治政府、乡村振兴、环境保护等情况报告，专题听取审议教育、切实解决执行难、民事执行检察等工作报告。健全完善执法检查机制，开展道路交通安全法、城市园林绿化条例等执法检查。改进优化调研视察工作，围绕工业园区、智慧城市、大熊猫研学体系等开展专题调研，增强监督工作的针对性与实效性。坚持尊重、依靠、服务代表，拓展“两个联系”，推进代表履职平台迭代升级，完善代表建议工作机制，优化代表视察调研活动，强化代表履职培训和直选代表述职评议，凝聚服务发展强大合力。
四、在加强自身建设上坚持更严标准。锚定“四个机关”建设总目标，强化政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。持续完善论证、评估、评议、听证等工作规程，深化“数智人大”建设，推动机关规范化与履职质效“双提升”。健全上下联动、内外协同工作机制，构建同题共答、同向发力格局。深耕人大理论研究与新闻宣传，推动人民代表大会制度和全过程人民民主理念深入人心。
二、部门预算单位构成
雅安市人民代表大会常务委员会机关下属二级预算单位0个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 雅安市人民代表大会常务委员会机关 |
第二部分 雅安市人民代表大会常务委员会机关2026年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1）
二、部门收入总表（公开表1-1）
三、部门支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、部门预算项目绩效目标表（公开表6）
十四、部门整体绩效目标表（公开表7）
一、部门收支总表（公开表1）
| |||
部门收支总表 | |||
部门： | 金额单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2,044.30 | 一、一般公共服务支出 | 1,728.92 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 157.19 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 71.37 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 86.83 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、债务还本支出 | |||
二十六、债务付息支出 | |||
二十七、债务发行费用支出 | |||
二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 2,044.30 | 本 年 支 出 合 计 | 2,044.30 |
七、上年结转 | |||
收 入 总 计 | 2,044.30 | 支 出 总 计 | 2,044.30 |
二、部门收入总表（公开表1-1）
表1-1 | ||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
合 计 | 2,044.30 | 2,044.30 | ||||||||||
2,044.30 | 2,044.30 | |||||||||||
三、部门支出总表（公开表1-2）
表1-2 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 2,044.30 | 1,286.00 | 758.30 | ||||
2,044.30 | 1,286.00 | 758.30 | |||||
雅安市人民代表大会常务委员会机关本级 | 2,044.30 | 1,286.00 | 758.30 | ||||
201 | 01 | 01 | 101001 | 行政运行 | 839.91 | 839.91 | |
201 | 01 | 02 | 101001 | 一般行政管理事务 | 220.60 | 220.60 | |
201 | 01 | 04 | 101001 | 人大会议 | 210.00 | 210.00 | |
201 | 01 | 05 | 101001 | 人大立法 | 170.00 | 170.00 | |
201 | 01 | 06 | 101001 | 人大监督 | 23.00 | 23.00 | |
201 | 01 | 08 | 101001 | 代表工作 | 134.70 | 134.70 | |
201 | 01 | 50 | 101001 | 事业运行 | 130.71 | 130.71 | |
208 | 05 | 01 | 101001 | 行政单位离退休 | 2.76 | 2.76 | |
208 | 05 | 05 | 101001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.59 | 101.59 | |
208 | 05 | 06 | 101001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.79 | 50.79 | |
208 | 99 | 99 | 101001 | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | |
210 | 11 | 01 | 101001 | 行政单位医疗 | 45.06 | 45.06 | |
210 | 11 | 02 | 101001 | 事业单位医疗 | 9.93 | 9.93 | |
210 | 11 | 03 | 101001 | 公务员医疗补助 | 14.40 | 14.40 | |
210 | 11 | 99 | 101001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.98 | 1.98 | |
221 | 02 | 01 | 101001 | 住房公积金 | 86.83 | 86.83 | |
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
| ||||||
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门： | 金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 2,044.30 | 一、本年支出 | 2,044.30 | 2,044.30 | ||
一般公共预算拨款收入 | 2,044.30 | 一般公共服务支出 | 1,728.92 | 1,728.92 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
二、上年结转 | 公共安全支出 | |||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 157.19 | 157.19 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 71.37 | 71.37 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 86.83 | 86.83 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | 上级提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合 计 | 2,044.30 | 2,044.30 | 2,044.30 | 1,286.00 | 758.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2,044.30 | 2,044.30 | 2,044.30 | 1,286.00 | 758.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
雅安市人民代表大会常务委员会机关本级 | 2,044.30 | 2,044.30 | 2,044.30 | 1,286.00 | 758.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 947.53 | 947.53 | 947.53 | 947.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 101001 | 基本工资 | 273.98 | 273.98 | 273.98 | 273.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 101001 | 津贴补贴 | 117.33 | 117.33 | 117.33 | 117.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 101001 | 奖金 | 205.81 | 205.81 | 205.81 | 205.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 07 | 101001 | 绩效工资 | 37.79 | 37.79 | 37.79 | 37.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 08 | 101001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.59 | 101.59 | 101.59 | 101.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 09 | 101001 | 职业年金缴费 | 50.79 | 50.79 | 50.79 | 50.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 10 | 101001 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.97 | 56.97 | 56.97 | 56.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 11 | 101001 | 公务员医疗补助缴费 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 101001 | 其他社会保障缴费 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 13 | 101001 | 住房公积金 | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 86.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 1,095.66 | 1,095.66 | 1,095.66 | 337.36 | 758.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 01 | 101001 | 办公费 | 184.70 | 184.70 | 184.70 | 50.00 | 134.70 | |||||||||||||||||||||||||||||
302 | 07 | 101001 | 邮电费 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 09 | 101001 | 物业管理费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 11 | 101001 | 差旅费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 14 | 101001 | 租赁费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 15 | 101001 | 会议费 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 16 | 101001 | 培训费 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 10.00 | 80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
302 | 17 | 101001 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 28 | 101001 | 工会经费 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | 14.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 31 | 101001 | 公务用车运行维护费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 39 | 101001 | 其他交通费用 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 43.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 101001 | 其他商品和服务支出 | 382.32 | 382.32 | 382.32 | 113.72 | 268.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 101001 | 职工教育费 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 101001 | 党务工作经费 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 101001 | 福利费支出 | 18.44 | 18.44 | 18.44 | 18.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 101001 | 其他商品和服务支出 | 348.86 | 348.86 | 348.86 | 80.26 | 268.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 101001 | 生活补助 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 09 | 101001 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
表3 | |||||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 2,044.30 | 2,044.30 | |||||
2,044.30 | 2,044.30 | ||||||
雅安市人民代表大会常务委员会 | 2,044.30 | 2,044.30 | |||||
201 | 01 | 01 | 101 | 行政运行 | 839.91 | 839.91 | |
201 | 01 | 02 | 101 | 一般行政管理事务 | 220.60 | 220.60 | |
201 | 01 | 04 | 101 | 人大会议 | 210.00 | 210.00 | |
201 | 01 | 05 | 101 | 人大立法 | 170.00 | 170.00 | |
201 | 01 | 06 | 101 | 人大监督 | 23.00 | 23.00 | |
201 | 01 | 08 | 101 | 代表工作 | 134.70 | 134.70 | |
201 | 01 | 50 | 101 | 事业运行 | 130.71 | 130.71 | |
208 | 05 | 01 | 101 | 行政单位离退休 | 2.76 | 2.76 | |
208 | 05 | 05 | 101 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.59 | 101.59 | |
208 | 05 | 06 | 101 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.79 | 50.79 | |
208 | 99 | 99 | 101 | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | |
210 | 11 | 01 | 101 | 行政单位医疗 | 45.06 | 45.06 | |
210 | 11 | 02 | 101 | 事业单位医疗 | 9.93 | 9.93 | |
210 | 11 | 03 | 101 | 公务员医疗补助 | 14.40 | 14.40 | |
210 | 11 | 99 | 101 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.98 | 1.98 | |
221 | 02 | 01 | 101 | 住房公积金 | 86.83 | 86.83 | |
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
一般公共预算基本支出预算表 表3-1 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 基本支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | ||||||
合 计 | 1,286.00 | 987.18 | 298.82 | ||||
1,286.00 | 987.18 | 298.82 | |||||
101001 | 雅安市人民代表大会常务委员会机关本级 | 1,286.00 | 987.18 | 298.82 | |||
301 | 工资福利支出 | 947.53 | 947.53 | ||||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 273.98 | 273.98 | ||
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 117.33 | 117.33 | ||
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 205.81 | 205.81 | ||
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 37.79 | 37.79 | ||
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.59 | 101.59 | ||
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 50.79 | 50.79 | ||
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.97 | 56.97 | ||
301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.40 | 14.40 | ||
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.05 | 2.05 | ||
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 86.83 | 86.83 | ||
302 | 商品和服务支出 | 337.36 | 38.54 | 298.82 | |||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 50.00 | 50.00 | ||
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 26.00 | 26.00 | ||
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 15.00 | 15.00 | ||
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 60.00 | 60.00 | ||
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 10.00 | 10.00 | ||
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | ||
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 14.10 | 14.10 | ||
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 43.54 | 38.54 | 5.00 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 113.72 | 113.72 | ||
302 | 99 | 3029901 | 职工教育费 | 6.44 | 6.44 | ||
302 | 99 | 3029902 | 党务工作经费 | 8.58 | 8.58 | ||
302 | 99 | 3029904 | 福利费支出 | 18.44 | 18.44 | ||
302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 80.26 | 80.26 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.10 | 1.10 | ||||
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 1.08 | 1.08 | ||
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | ||
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
表3-2 | |||||
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | 758.30 | ||||
758.30 | |||||
雅安市人民代表大会常务委员会机关本级 | 758.30 | ||||
一般行政管理事务 | 220.60 | ||||
201 | 01 | 02 | 101001 | 人大办和委室运转及中心组学习宣传经费 | 120.00 |
201 | 01 | 02 | 101001 | 人大信息化建设经费 | 75.60 |
201 | 01 | 02 | 101001 | 人大志编撰工作经费 | 20.00 |
201 | 01 | 02 | 101001 | 人大视频会议室运行维护经费 | 5.00 |
人大会议 | 210.00 | ||||
201 | 01 | 04 | 101001 | 人大常委会会议费 | 30.00 |
201 | 01 | 04 | 101001 | 雅安市人民代表大会会议费 | 180.00 |
人大立法 | 170.00 | ||||
201 | 01 | 05 | 101001 | 人大立法工作经费 | 30.00 |
201 | 01 | 05 | 101001 | 全国人大常委会法工委雅安立法联系点专项经费 | 140.00 |
人大监督 | 23.00 | ||||
201 | 01 | 06 | 101001 | 人大预算联网监督示范点建设项目 | 23.00 |
代表工作 | 134.70 | ||||
201 | 01 | 08 | 101001 | 省市人大代表活动经费 | 94.70 |
201 | 01 | 08 | 101001 | 代表履职能力提升培训经费 | 10.00 |
201 | 01 | 08 | 101001 | 代表之家建设运行经费 | 30.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
表3-3 | |||||||
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 5.00 | |||
30.00 | 25.00 | 25.00 | 5.00 | ||||
101001 | 雅安市人民代表大会常务委员会机关本级 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 5.00 | ||
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
表4 | |||||||
政府性基金预算支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
表4-1 | |||||||
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | |||||||
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
表5 | |||||||
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门： | 金额单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
部门预算项目绩效目标表（2026年度） | |||||||||||
金额单位：万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
101-雅安市人民代表大会常务委员会 | 758.30 | ||||||||||
101001-雅安市人民代表大会常务委员会机关本级 | 省市人大代表活动经费 | 94.70 | 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、人民代表大会制度和有关法律法规及相关业务知识，组织开展代表视察、调研等履职活动，努力为群众办实事办好事。 | 产出指标 | 时效指标 | 代表视察、调研、培训等活动计划按期完成时间 | 定性 | 2026年12月31日前 | 项 | 10 | 正向指标 |
成本指标 | 经济成本指标 | 严格财政预算内开支 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 代表活动参与率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 开展人大代表“精准履职”“我为群众办实事”实践活动，深入一线摸清基层的困难事、群众的烦心事，是否增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 5 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 对视察、调研、培训等活动的满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 是否加强对财政经济和社会发展工作的监督，保障经济社会高质量发展 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 保障代表履职人数 | ≥ | 300 | 人 | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 生态效益指标 | 是否加强对生态环境保护工作的监督，助推雅安绿色发展示范市建设，践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的思想。 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 组织代表视察、调研、培训等活动 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 是否推动新时代雅安人大工作创新发展，坚持和完善人民代表大会制度，保障全过程人民民主 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 5 | 正向指标 | ||||
代表履职能力提升培训经费 | 10.00 | 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、人民代表大会制度和有关法律法规及相关业务知识，提升代表思想理论水平和依法履职能力。 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 是否推动新时代雅安人大工作创新发展，坚持和完善人民代表大会制度，保障全过程人民民主 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 正向指标 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训成本控制率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 对代表培训的满意度 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 组织代表培训次数 | ≥ | 3 | 次 | 10 | 正向指标 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 是否严格财政预算内开支 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 组织代表培训人次 | ≥ | 200 | 人 | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 生态效益指标 | 是否加强对生态环境保护工作的监督，助推雅安绿色发展示范市建设，践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的思想 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 组织代表培训天数 | ≤ | 8 | 天 | 5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 是否加强对财政经济和社会发展工作的监督，保障经济社会高质量发展 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 代表培训计划按期完成时间 | 定性 | 2026年12月31日前 | 年 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 代表培训人员合格率 | ≥ | 9 | % | 5 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 开展人大代表“精准履职”“我为群众办实事”实践活动，深入一线摸清基层的困难事、群众的烦心事，是否增强人民群众获得感、幸福感、安全感 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 5 | 正向指标 | ||||
人大立法工作经费 | 30.00 | 制定出台《雅安市蒙顶山茶保护条例》，修订《雅安市人民代表大会及其常务委员立法条例》积极推进2024年度立法计划落实工作，完成省人大常委会相关地方立法征求意见工作，跟踪调研已施行的地方性法规贯彻实施效果和社会效果。 | 产出指标 | 时效指标 | 涉及年度 | ＝ | 2026 | 年 | 10 | 正向指标 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 按照预算范围和相关费用管理办法开支 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 5 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 生态效益指标 | 保护“蒙顶山茶”群体种、老茶树、加强农业投入品严格管控，强化茶园生态环境保护 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 5 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众对相关立法成效的满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 调研数量 | ≥ | 25 | 次 | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 做大做强我市“蒙顶山茶”金字招牌，引领和推动全市茶产业高质量发展，带动乡村振兴。 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高“蒙顶山茶”社会认知度 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 提升“蒙顶山”茶区域公用品牌形象，扩大知名度和美誉度。 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 审议数量 | ≥ | 5 | 次 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 确保立法规划和立法计划保质保量推进 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
人大办和委室运转及中心组学习宣传经费 | 120.00 | 保证人大办和各委室正常运转以及人大宣传工作开展 | 效益指标 | 生态效益指标 | 日常运行是否节能低碳、绿色环保 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 2 | 正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 是否保质保量完成学习任务 | ＝ | 100 | 项 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 年度宣传工作会 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 两级党组分别开展次数 | ≥ | 4 | 次 | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 生态效益指标 | 是否将理论学习成果指导雅安生态文明建设发展 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 2 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 是否在全国、是否在全国、全省上的宣传提升了雅安人大工作 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 2 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 是否将理论学习成果指导推动社会民生方面的监督工作实效 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 2 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 2022年度内 | ＝ | 100 | % | 3 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 生态效益指标 | 是否宣传了雅安人大在生态环境保护、生态立法等方面工作情况 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 2 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 是否将理论学习成果转化为助推雅安可持续发展的实效 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 2 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众是否更全面、及时了解人大工作进展情况 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 是否提升全市人大系统新闻宣传影响力、吸引力 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 2 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 加强与市级媒体的宣传工作 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 两级党组中心组成员是否对组织情况、工作服务保障满意 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 是否按照生态文明和绿色发展理念节能办公 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 2 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 是否宣传了人民代表大会制度、全过程人民民主和雅安人大工作开展情况 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 2 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 各委室运行是否达到节能机关要求 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 2 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 各委室运行是否高效节约 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 2 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 是否将理论学习成果转化为助推雅安经济社会发展的实效 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 2 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 是否保障各委室日常运行和正常履行职责 | ＝ | 100 | % | 3 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 是否高质量、无差错完成各类报道，及四川人大新闻奖任务 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | ||||
人大信息化建设经费 | 75.60 | 进一步提升市人大常委会机关信息化水平，持续推进无纸化办公，代表履职服务，确保机关各信息系统、网络及设备安全、稳定、高效运行 | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否贯彻生态文明理念，推进公共机构节约能源，提升审查和监督实效 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 正向指标 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 是否在预算范围和相关项目支出标准内 | ≤ | 100 | % | 5 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 纸张使用节约率、降低机关办文办会纸质成本 | ≥ | 10 | % | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 平台作用的持久影响及审查监督的效率和水平持续提升 | ≥ | 5 | 项 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 电子信息化系统平台数量 | ≥ | 1 | 套 | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 生态效益指标 | 是否推进了机关无纸化办公、代表履职、备案审查及预算监督是否促进社会经济稳定及生态环境健康发展 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 信息系统正常运行率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 是否完成2023年信息系统建设和维护任务 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 信息化平台使用满意度 | ≥ | 85 | % | 5 | 正向指标 | ||||
全国人大常委会法工委雅安立法联系点专项经费 | 140.00 | 全力支持和保障立法联系点工作运转，高质量完成全国人大常委会法工委交办的法律法规征求意见工作，高质量完成全国人大常委会法工委深入联系点开展调研或委托调研工作，参加全国人大常委会法工委邀请参加的立法座谈会、论证会、听证会等会议，高质量完成全国人大常委会法工委结合立法工作，组织、指导联系点开展以宪法为核心的法治宣传活动工作等 | 产出指标 | 时效指标 | 经费开支涉及年度2024年 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 加强基层联系点台账和档案建设完成率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 保障立法联系点工作（包括活动中心）工作完成率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 反馈全国人大、省人大立法征求意见条数 | ≥ | 200 | 条 | 5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 立法信息员培训覆盖率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 法律法规草案征求意见调研次数 | ≥ | 50 | 次 | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 法律法规征求意见覆盖率 | ≥ | 80 | % | 25 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 基层立法联系点工作培训会 | ≥ | 1 | 次 | 5 | 正向指标 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 立法联系点支出 | ≤ | 140 | 万 | 15 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 省内外学习考察调研 | ≥ | 2 | 次 | 5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 组织开展法治宣传宣讲次数 | ≥ | 1 | 条 | 5 | 正向指标 | ||||
代表之家建设运行经费 | 30.00 | 按照“建设规范化、功能明晰化、工作制度化、运行常态化”的目标，进一步规范和加强代表“家、站”建设运行，确保定位更清晰、命名更规范、活动更丰富、运行更有序，更好发挥人大代表作为党和国家联系人民群众的桥梁和纽带作用 | 产出指标 | 质量指标 | 定位更清晰、命名更规范、活动更丰富、运行更有序 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 正向指标 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 是否严格财政预算内开支 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 新建运行、规范提升代表之家 | ≥ | 1 | 个 | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 对代表之家建设运行的满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 涉及年度 | ＝ | 2026 | 年 | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 生态效益指标 | 是否加强对生态环境保护工作的监督，助推雅安绿色发展示范市建设，践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的思想 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 是否推动新时代雅安人大工作创新发展，坚持和完善人民代表大会制度，保障全过程人民民主 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 开展人大代表“精准履职”“我为群众办实事”实践活动，深入一线摸清基层的困难事、群众的烦心事，是否增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 是否加强对财政经济和社会发展工作的监督，保障经济社会高质量发展。 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 正向指标 | ||||
人大常委会会议费 | 30.00 | 保障人大常委会顺利开展，确保包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等经费开支。其中交通费是指用于会议统一组织的考察、调研等发生的交通支出。无法由所在单位报销的包括无固定收入的参会人员参加会议发生的城市间交通费，授课专家等费用开支 | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否通过听取审议市政府关于雅安经济社会发展方面的专项报告，助推雅安经济发展 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 召开会议次数 | ≥ | 6 | 次 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 参会人次是否全体常委会组成人员过半数参加 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 是否通过听取审议市政府关于雅安社会事业发展、民生实事票决制项目开展的专项报告，提升人民群众幸福感、满意度 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员对会务质量和会务后勤保障满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 按照相关费用规定标准执行率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 生态效益指标 | 是否通过听取审议市政府关于雅安生态环境保护等方面专题报告，助推雅安绿色发展示范市建设 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 正向指标 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 是否严格按照会议费一类会议管理办法规定标准执行 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 是否保证至少每两月召开一次 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 是否围绕市委五届二次全会精神，立足人大职能助推可持续发展 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 5 | 正向指标 | ||||
人大预算联网监督示范点建设项目 | 23.00 | 雅安市人大预算联网监督示范点系统软件开发建设，坚持“市县区一个系统、一张网”，统一开发系统软件，统一运维管理，系统软件，纵向与县区贯通，横向与部分部门联通，达到省人大预算联网监督示范点建设标准和要求。 | 满意度指标 | 满意度指标 | 达到省人大预算联网监督示范点建设标准和要求 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 市县区一个系统、一张网 | 定性 | 优良中低差 | 30 | 正向指标 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 纵向与县区贯通，横向与部分部门联通 | 定性 | 优良中低差 | 30 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 统一开发系统软件，统一运维管理，达到多少县区运行 | ≥ | 8 | 个 | 10 | 正向指标 | ||||
人大志编撰工作经费 | 20.00 | 2023年7月开始，全面启动资料收集、整理等相关工作和梳理，力争2024年第四季度进入评审验收工作，2025年上半年完成出版和备案等工作。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完整记录呈现雅安人大工作发展历程 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 出版书籍（报刊、杂志）数量 | ≥ | 1 | 册/期 | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 宣传雅安人大历年工作满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 按计划推进编撰工作 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 20 | 正向指标 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制经费支出 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 正向指标 | ||||
人大视频会议室运行维护经费 | 5.00 | 视频会议室运行维护 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 视频会议室使用者满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 高质量完成视频会议室运行维护 | 定性 | 优良中低差 | 40 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 按年度完成视频会议室维护 | ≥ | 1 | 年 | 40 | 正向指标 | ||||
雅安市人民代表大会会议费 | 180.00 | 圆满完成会议各项工作任务 | 产出指标 | 时效指标 | 每年召开一次 | ≥ | 1 | 次 | 30 | 正向指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 参会人数超400人 | ≥ | 400 | 人/次 | 20 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 听取审议市政府关于雅安经济社会发展方面的专项报告，助推雅安经济发展 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 30 | 正向指标 | ||||
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）
2026年度部门整体绩效目标 | ||||||||
部门名称： | 雅安市人民代表大会常务委员会 | 单位：万元 | ||||||
年度部门整体预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
收入预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
支出预算 | 2,044.30 | 2,044.30 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | 始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中、三中、四中全会精神，持续深化落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚决落实省委、市委历次全会决策部署，深入贯彻市委人大工作会议要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，统筹推进立法、监督、代表等工作，不断深化拓展全过程人民民主的雅安实践，推动新时代新征程雅安人大工作高质量发展，为实现“十五五”良好开局贡献更多更大力量。 | |||||||
管理效率 | ||||||||
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标参考值 | |||
三年均值 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算偏离度 | 25% | 27.69% | 34.47% | 38.64% | 9.96% |
2 | 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率 | 2% | 2.37% | 0.01% | 2.86% | 4.25% |
3 | 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额 | 400万元 | 410万元 | 410万元 | ||
4 | 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | ||||
5 | 成本指标 | 资产管理 | 资产配置预算偏离度 | 10% | ||||
6 | 成本指标 | 采购管理 | 采购执行率 | 100% | ||||
履职效能 | ||||||||
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包括数字及文字描述） | ||||
1 | 产出指标 | 数量指标 | 制定地方性法规 | 1 | ||||
2 | 产出指标 | 数量指标 | 开展代表培训人次 | 大于200 | ||||
3 | 产出指标 | 数量指标 | 各项工作任务完成率 | 100% | ||||
4 | 效益指标 | 生态效益指标 | 高质量完成各项工作任务 | 100% | ||||
第三部分 雅安市人民代表大会常 务委员会机关2026年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，雅安市人大常委会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。雅安市人民代表大会常务委员会机关2026年收支预算总数2044.3万元,比2025年收支预算总数增加5.86万元，主要原因是基本支出预算增加等。
（一）收入预算情况
雅安市人大常委会机关2026年收入预算2044.3万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%
（二）支出预算情况
雅安市人大常委会机关2026年支出预算2044.3万元，其中：基本支出1286万元，占62.99%；项目支出758.3万元，占37.01%。
二、财政拨款收支预算情况说明
雅安市人民代表大会常务委员会机关2026年收支预算总数2044.3万元,比2025年收支预算总数增加5.86万元，主要原因基本支出预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2044.3万元全部为一般公共预算拨款收入，占100%。
支出包括：一般公共服务支出1728.92万元、社会保障和就业支出157.19万元， 卫生健康支出71.37万元，外住房保障支出86.83万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
雅安市人民代表大会常务委员会机关2026年收支预算总数2044.3万元,比2025年收支预算总数增加5.86万元，主要原因是基本支出预算增加，项目支出预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1728.92万元，占84.57%，社会保障和就业支出157.19万元，占7.68%， 卫生健康支出71.37万元，占3.49%，住房保障支出86.83万元，占4.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算数为839.91万元，主要用于机关的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为220.6万元，主要用于机关运转经费及常委会会议费等支出。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2026年预算数为170万元，主要用于立法人员的经费、立法工作和基层立法联系点保障运转方面的支出。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2026年预算数为210万元，主要用于人大会议方面的支出。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2026年预算数为130.71万元，主要用于机关事业人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2026年预算数为134.7万元，主要用于 代表之家建设运行、 代表履职能力提升培训、省市人大代表活动支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2026年预算数为2.76万元，用于机关退休人员支出。
8.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为101.59万元，用于机关的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2026年预算数为50.79万元，用于机关的人员的年金缴费支出。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）:2026年预算数为2.05万元，用于机关的人员的工伤缴费支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2026年预算数为45.06万元，用于机关单位基本医疗保险支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026年预算数为9.93万元，用于事业单位基本医疗保险支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2026年预算数为14.4万元，用于机关单位公务员医疗补助支出，其他行政事业单位医疗支出1.98万元，用于补充医疗保险。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2026年预算数为86.83万元，用于机关按比例缴纳在职职工的住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
雅安市人大常委会机关2026年一般公共预算基本支出1286万元，其中：
人员经费987.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费
公用经费298.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、 物业管理费、差旅费、公务接待费、 工会经费、 福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、 职工教育费、党务工作经费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
雅安市人大常委会机关2026年“三公”经费财政拨款预算数30万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费25万元。
（一）公务接待费较2026年预算与2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于接待来雅客人执行公务、开展业务活动开支的餐费等。
单位现有公务用车8辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车2辆，新能源汽车1辆，大型客车1辆。
2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。
2026年安排公务用车运行维护费25万元，用于8辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障雅安市人大常委会各项工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
雅安市人大常委会机关2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
雅安市人大常委会机关2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
雅安市人大常委会机关无下属二级单位。
（二）政府采购情况
雅安市人大常委会机关2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，机关共有车辆8辆，其中，定向保障用车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年雅安市人大常委会开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算758.3万元。其中：特定目标类项目12个，涉及预算758.3万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）:反映各级人大立法方面的支出。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:反映各级人大开展监督工作的支出。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入市级预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备51180202511865