雅安市医疗保障局关于审计发现问题整改情况的公告

雅安市医疗保障局

关于审计发现问题整改情况的公告

雅安市审计局派出审计组，自2025年3月10日至2025年5月23日，对我单位2024年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计，现将审计发现问题整改情况公告如下。

一、预算编制不完整问题  

整改情况：已完成整改。我单位通过组织财务人员学习预算相关的文件制度，提升了预算编制水平。我单位今后将严格执行财政预决算有关规定，将全部资金收支情况纳入预决算管理，做到应编尽编，提高预决算编制的准确性、完整性，真实反映我单位收支情况。

二、预算编制不细化问题

整改情况：已完成整改。我单位通过组织财务人员学习预算相关的文件制度，提升了预算编制水平。我单位今后将严格执行财政预决算有关规定，按照部门预算支出经济分类科目要求细化预算编制，确保预算金额和对应科目真实、准确、完整。

三、项目资金未完全按管理办法要求进行分配问题

整改情况：已完成整改。我单位通过组织财务人员学习文件制度，提升了能建资金分配水平。我单位今后将严格按照资金管理办法分配资金，细化资金分配因素指标，确保资金分配依据充分、科学合理。     

四、固定资产台账与实物不符问题

整改情况：审计指出该问题后，在审计报告出具前已完成整改。我单位通过组织人员学习资产相关文件制度，提升了固定资产管理水平。我单位今后将切实加强资产日常管理，做好资产台账登记工作，做好资产的盘点工作，确保资产账卡相符、账账相符、账实相符。

五、培训费超标准问题

整改情况：已完成整改。我单位通过组织人员学习培训相关文件制度，提升了培训费报销与管理的水平。我单位今后将严格按照《雅安市市级机关培训费管理办法》规定进行开支，提高培训的效率和质量，加强培训费管理，节约培训费开支，提高培训经费使用效益。

六、借用管理服务对象车辆问题

整改情况：已完成整改。我单位今后将严格按照文件规定使用车辆，严格执行公务用车管理办法，加强公务用车使用管理。

七、会议未按相关程序报批问题

整改情况：已完成整改。我单位通过组织人员学习会议相关文件制度，提升了会议报销与管理水平。我单位今后将严格按照《雅安市市级机关会议费管理办法》及时进行报批，加强对会议规格和会议人数的控制，严格会议费预算管理，控制会议费预算规模，提高会议效率和质量，节约会议费开支。

八、部分会议未列入年度会议计划问题

整改情况：已完成整改。我单位通过组织人员学习会议相关文件制度，提升了会议报销与管理水平。我单位今后将严格按照《雅安市市级机关会议费管理办法》编制年度会议计划，按照相关程序及时进行报批，加强对会议规格和会议人数的控制，严格会议费预算管理，控制会议费预算规模，提高会议效率和质量，节约会议费开支。

九、财务报销管理不规范问题

整改情况：审计指出该问题后，在审计报告出具前已完成整改。我单位今后将加强对单位经费与工会经费报销单据的审核，避免填写混淆。分别入账、分别核算。

雅安市医疗保障局

2025年9月3日