2021年度四川省雅安市就业创业促进中心单位决算

目录

第一部分 单位概况 

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况 

一、职能简介

雅安市就业创业促进中心主要职能是负责开展就业失业登记、就业援助、就业政策咨询等就业服务；负责开展创业担保贷款、创业指导、创业专项活动等创业服务；负责失业保险业务经办；负责职业技能培训、农村劳动力转移就业、就业失业信息监测、公共就业服务体系建设等工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）目标任务完成情况

2021年，实现全市城镇新增就业22100人,完成全年目标任务数17200人的128.49%；失业人员再就业6524人，完成全年目标任务数5500人的118.62%；就业困难人员就业1238人，完成全年目标任务数1000人的123.8%；组织青年就业见习558人，完成全年目标任务数300人的186%；城镇登记失业率为3.75%，控制在全年目标任务数4%的指标以内。新增发放创业担保贷款15404.5万元，完成全年目标任务数1.3亿的118.5%；失业保险参保人数133007人，完成全年目标任务数12.5万人的106%；全市开展职业技能培训共计2.28万人次。

（二）主要工作措施

1.重大就业政策全面落地落实

一是加强政策理解把握。组织编印《雅安市就业创业服务指南》，梳理出4大类27条政策，就业服务事项46项，常见问题71个，形成3个清单；每季度组织开展就业政策培训会, 充分解读当前就业工作的新政策、新形势、新思路；组织开展单位练兵比武活动，加强对就业创业政策的深入理解和把握。二是加强政策宣传。与《雅安日报》联合开设就业政策宣传专栏，每两周刊登一次,宣传新出台就业创业政策、经验做法、典型案例等内容；举办就业创业政策有奖知识竞赛，共计吸引1.3万人次参与，政策知识点传播近十万条；深入园区、高校、乡村开展“三进三送”活动，通过印发政策宣传汇编、开展专题政策宣讲等方式，全力提高就业创业政策的知晓度，提升群众享受政策服务的精准度，提升公共就业服务满意度和实效性。三是强化政策落实。通过公益性岗位安置、落实社保补贴等就业援助扶持政策，保障就业困难人员实现就业，全市累计通过公益性岗位安置就业困难人员3707人；全面落实稳岗返还政策，为全市1797户企业发放稳岗返还资金869.92万元，惠及职工67623人；扎实组织开展公共就业创业服务，落实各项补贴政策，为失业人员发放失业保险金3429.79万元；代缴城镇职工基本医疗保险费1008.51 万元；发放价格临时补贴379.25 万元；发放技能提升补贴228万元；发放失业补助金582.7万元。

2.创业带动就业成效明显

一是强化项目推介。积极选送我市10个优秀返乡入乡创业项目参加四川省2021年返乡入乡创业项目推介活动，金鸡关农业项目入选赴福建福州参加今年首站项目推介活动；推荐42个优秀创业项目参加四川省“第三届”天府杯创业大赛，其中“雅女茗品”项目荣获三等奖，3个创业项目荣获全省创业典型；拍摄、发布宣传片“我和天府杯”最美创业家乡—《助创为雅 宜业为安》和“我和天府杯”最美创业项目—《归去来》，并在全省短视频网络评比活动中，荣获“最美创业家乡”称号。二是提升创业能力。开展2021年“青创+”创业讲堂活动、2021年创业指导专家座谈会、入驻项目“一对一”导师问诊活动、第十二届“我能飞”创业提升培训参训人员推荐等服务，加强我市优秀创业者之间的交流，进一步激发了创业者创新、创业潜能。三是浓厚创业氛围。开展了第三届马兰花全国创业培训讲师大赛川渝地区选拔赛雅安市初赛、百名创客党史学习、创业雅安校园行川农大专场政策分享会、名山区首届返乡下乡创业大赛、2021年荥经县创新创业大赛等创业活动，进一步浓厚了我市创新创业氛围；开展2021年雅安市“雅安百千英才计划—创业菁英”申报推荐工作，最终3名创业菁英入选并享受雅州英才政策。今年以来，全市开展创业培训2681人，发放创业补贴324万元，新增发放创业担保贷款15404.5万元。

3.两项整治有力有序开展

一是突出抓好就业培训领域突出问题系统治理。组建工作专班。充实市本级自查工作人员力量，成立工作专班，下设综合组和核查组2个小组，明确专班成员工作职责，并多次召开专班专题会议，学习研究省、市文件精神，开展警示教育，安排部署自查工作。建立培训基础台账。结合就业培训工作实际，梳理建立治理工作台账，通过翻查纸质资料、电话回访学员、上门走访核实等方式，逐项目逐班逐人进行排查，进一步摸清培训底数，加强问题病灶分析、治理，扎实推进治理工作开展。抓好调研督促。聚焦培训机构虚假培训、培训过程造假、培训监管和公职人员不依法履职等系统治理重点，加强对县（区）开展治理工作情况进行督促调研，及时发现问题做好业务督促指导，推动问题整改和治理工作落实。开展问题全面复查。全面了解掌握县（区）系统治理进展情况，在前期自查问题基础上，进一步找准问题要害，深挖新问题、新线索，核清重点问题，深度剖析原因，推动全市系统治理走深走实，促进就业培训工作规范开展，高质量完成年度民生实事目标任务。截至目前，收集梳理全市就业培训系统发现问题共计229个，经核对已完成整改问题  225个，正在整改4个，清退返还培训补贴资金21.23万元。二是切实抓好失业保险基金管理问题专项整治。印发《雅安市失业保险基金管理问题专项整治风险排查阶段工作实施方案》，对失业保险专项整治进行全面的安排部署。建立失业保险保险基金管理问题大起底台账，对2016年以来各县（区）在审计、巡查、信访举报、专项检查中发现的问题进行收集汇总，对整改情况进行检查核实。扎实开展自查，深入查找失业保险基金管理的风险点和薄弱环节，建立问题台账，针对存在的问题，制定整改措施，落实整改责任人。开展全面抽查，对各县（区）开展失业保险专项整治情况和内控风险排查情况进行了全面复查，深挖新问题、新线索，推动失业保险业务规范办理，切实维护失业保险基金的安全完整。通过开展失业保险基金专项整治活动，全市在组织机构、业务运行、基金财务、信息系统、内部控制5个方面合计发现问题50个，已完成整改47个，剩余3个问题为多发失业保险金及失业补助金，正在追回之中。

4.大力夯实就业创业服务基础

一是强化开展就业形势分析。建立健全就业需求调查和失业预警监测机制，做好应急预案，及时化解各类失业风险，确保就业局势稳定。不断完善就业监测指标体系，强化对人力资源市场供求状况、农村劳动力转移就业规模、失业动态监测企业、就业转失业人员等指标的监测，动态监测和研判就业形势变化状况，定期形成就业形势分析报告。二是大力推进职业指导工作。雅安市天全县成立了四川省首个县级公共就业服务机构职业生涯规划工作室，工作中不断总结经验成果，探索出“四步循环工作法”，完成了对“职业生涯规划”模式的创新。该项成果被评选四川省优秀公共就业创业服务成果，在全省范围进行宣传推广，充分展示了我市优秀就业创业服务成果，为推动提升全方位公共就业创业服务水平提供了“雅安经验”。三是扎实抓好行风建设。持续加强政风行风建设，强化市本级就业创业服务综合创窗口建设，完善窗口制度机制、人员选派制度，规范窗口布置展示、常态化开展业务培训、练兵比武活动、建立领导值班带班制度、不断提升就业创业服务窗口体验感、便捷感、亲切感。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2256.83万元。与2020年相比，收、支总计各增加732.49万元，增长48.05%。主要变动原因是2021年上年结转资金832.86万元，比2020年上年结转资金多744.37万元。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1423.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1423.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2195.78万元，其中：基本支出357.78万元，占16.29%；项目支出1838万元，占83.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2256.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加732.49万元，增长48.05%。主要变动原因是2021年上年结转资金832.86万元，比2020年上年结转资金多744.37万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2195.78万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1504.3万元，增长217.55%。主要变动原因是一是2021年支出中央省级就业创业补助资金1339.67万元，2020年该项资金大部分在财政专户核算，未纳入部门决算；二是2021年支出工业企业结构奖补资金320万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2195.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1839.81万元，占83.79%；卫生健康支出13.57万元，占0.62%；节能环保支出（类）320万元，占14.57%；住房保障支出（类）22.40万元，占1.02%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2195.78，完成预算97.29%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为235.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为7.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为13.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为10.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）: 支出决算为52.72万元，完成预算83.55%，决算数小于预算数的主要原因是2020年的财政应返还额度未使用完毕，结转到2022年使用。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）: 支出决算为56.6万元，完成预算91.44%，决算数小于预算数的主要原因是2020年的财政应返还额度未使用完毕，结转到2022年使用。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算为1339.67万元，完成预算96.72%，决算数小于预算数的主要原因是2020年的财政应返还额度未使用完毕，结转到2022年使用。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为95.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为320万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为22.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出357.78万元，其中：

人员经费307.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费49.95万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.60万元，完成预算74.38%，决算数小于预算数主要原因是单位厉行节约，公务接待费小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.60万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2021年无因公出国（境）。

本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无公务车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于单位因公到县区检查指导、其他市（州）工作经验学习交流、参加会议培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.60万元，完成预算74.38%。公务接待费支出决算比2020年增加0.09万元，增长17.65%。主要原因是本年业务工作量增加，同时增加了接待批次和接待人次。其中：

国内公务接待支出0.60万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待9批次，51人次（不包括陪同人员），共计支出0.60万元，具体内容包括：上级单位对我市工作的调研、检查和指导，县区及其他市（州）的交流学习等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市就业创业促进中心机关运行经费支出49.95万元，比2020年增加14.46万元，增长40.74%。主要原因是差旅费增加5.80万元、工会经费增加2.76万元、其他商品和服务支出增加6.53万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，市就业创业促进中心政府采购支出总额48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48万元。主要用于雅安市创新创业服务中心公共创业服务项目采购。授予中小企业合同金额48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市就业创业促进中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）:指反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）:指反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表