2021年度四川省雅安市应急管理局（本级）单位决算

目录

第一部分 单位概况 

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释    

第四部分 附件        

第五部分 附表        

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）负责应急管理工作，组织和指导各地区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤矿行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应急建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

（五）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）完善应急管理体制机制。一是按照全省统一部署，同步调整市、县（区）森林防灭火和防汛抗旱指挥机构及办公室设置，建立完善森林防灭火、防汛抗旱工作机制，强化协调配合，确保工作无缝隙衔接。二是构建了以总体预案为统揽、专项预案为支撑、部门预案为补充的“1+33+N”应急预案体系，组织修订了全市总体应急预案和防汛抗旱、地震、森林火灾等28个专项应急预案。三是印发《雅安市防汛抗旱指挥部关于印发<分级抓好防汛精准防控工作机制（试行）>的通知》《雅安市防汛抗旱指挥部关于做好防汛减灾闭环管理工作的通知》，进一步健全会商研判、“1+N”预警预报、防汛减灾工作闭环管理等工作机制，切实衔接好“防”与“救”的责任链条。

（二）全力抓好防灾减灾救灾。一是加紧实施《雅安市应急救援能力提升行动实施方案（2020-2022年）》，积极建设世行贷款雅安市灾害综合应急管理系统（DRM）项目，指导荥经矿山救护队扩建迁址，编制综合应急救援雅安基地建设方案，推进应急救援能力整体提升。二是督促指导芦山县完成第一次全国自然灾害综合风险普查试点，并承办全省普查试点工作现场会；全市应急管理系统共完成3大类30小类19037条风险普查有效数据录入、审核、上报，全面完成了风险普查第一、二阶段调查审核上报工作。三是每月组织开展自然灾害风险会商研判，印发《全市自然灾害风险分析报告》，指导提前做好防范应对准备。四是编发《雅安市较大及以上地震应急救援行动方案》，采取“地震预警+村村响”模式开展地震预警信息服务，发送地震速报短信26万余条次。五是承办部省“应急使命·2021”演习，得到国家和省、市领导高度肯定，我局荣获应急管理部集体二等功奖励。组织参加四川省首届社会力量水域应急救援技能竞赛，荣获综合成绩第一名、孤岛救援科目一等奖、桥梁索降救援科目二等奖、无动力翻舟自救科目三等奖。六是严格应急值班值守，坚持24小时值班和领导带班制度，及时准确接报应急信息，并在春节、“五一”、国庆等重点时段强化值班备勤，三分之一人员在岗值守、三分之一人员随时待命，同时派出多个督查组开展暗访检查，全力防范和应对事故灾害。今年以来，成功处置了汉源县“8·14”危化品车辆侧翻自燃事故，妥善应对了天全县“9·25”山洪泥石流灾害，尽全力将灾害损失降到最低，最大限度保障人民群众生命财产安全。

（三）守牢安全生产基本盘。一是组织召开全市安全生产工作会、市安委会例会、三年行动推进会、“两个行动”集中整治会等有关会议，全面部署安全生产重点工作。二是完成市县乡三级党政领导干部安全生产工作包保责任清单和对口联系指导重点企业清单制定，推动安全生产清单制管理提档升级。三是以安全生产专项整治三年行动为主线，组织开展安全生产集中整治、安全生产大排查大整治、安全生产“两个行动”等专项行动，围绕矿山、危化、道路交通、建筑施工、消防、城镇燃气等重点行业领域，全面整治安全隐患，消除安全风险。今年以来，全市共排查发现问题隐患25483条，按期整改率100%。四是组织川藏铁路建设安全监管专项调研，印发《川藏铁路（雅安段）建设施工安全协同监管工作方案》，确保重大项目施工安全。五是全面实施安全生产风险分析研判会商和防控预警、“两书一函”等制度，深入分析研判重点时段和重要节假日安全风险，每月编发安全生产风险预警信息和风险提示，并向有关县（区）和市级重点部门发出《提醒敦促函》53份、《约谈通知书》17份、《限期整改通知书》4份；对雨城、宝兴、荥经、石棉开展安全生产巡查，推动落实安全责任和措施。六是扎实开展“创安2021”监管执法专项行动，编制实施年度安全生产监督检查计划，严厉打击非法违法行为，倒逼企业主动落实安全生产主体责任。全市共检查企事业单位4667家次，罚款979万元，责令停产停业整顿73家。今年以来，全市未发生较大及以上生产安全事故（不含高速公路），安全生产形势稳定向好。

（四）扎实开展森林防灭火专项整治。组织层层签订森林防灭火责任和任务承诺书，共签订责任清单8722条、任务承诺书9917份；抓实进山卡口检查值守，推广使用“防火码”431个，全面管控进山火源；落实“史上最严”防火令，查处违规野外用火案131起，行政拘留26人，行政处罚139人；统筹推进新建防火通道329.16公里、防火检查站36个、监控系统69套等基础设施建设；排查治理火险隐患2932处，靶向推进林区输配电设施隐患治理，整改隐患2082处；组建县级地方专业扑火队8支431人，乡（镇）、村（社）扑火力量673支1.1万余人，并组织开展雅安市2021年森林火灾联合应急演练，全市森林火灾受害率严格控制在0.1‰以下，实现连续37年无重特大森林火灾发生。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10038.23万元。与2020年相比，收、支总计各减少2737.56万元，下降21.4%。主要变动原因是2021年中央自然灾害救灾资金拨款减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1899.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1899.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计8820.15万元，其中：基本支出943.09万元，占10.7%；项目支出7877.06万元，占89.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计10038.23万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2737.56万元，下降21.4%。主要变动原因是2021年中央自然灾害救灾资金拨款减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8820.15万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加3916.79万元，增加79.9%。主要变动原因是2021年中央自然灾害救灾资金支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8820.15万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出81.13万元，占0.9%；卫生健康(类)支出41.79万元，占0.5%；住房保障(类)支出70.44万元，占0.8%;灾害防治及应急管理(类)支出8626.8万元，占97.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为8820.15万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为7.44万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.95万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为70.32万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.42万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.37万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整。决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.39万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.03万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为70.44万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为746.86万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为129.8万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为192.51万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）:支出决算为22万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

13灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为372.78万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为885.7万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为2.88万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为3062.5万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

17.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）:支出决算为74.5万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

18.灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）:支出决算为232.75万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:支出决算为455万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

20.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为2642.03万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出943.08万元，其中：

人员经费902.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费40.48万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为28.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是“三公”经费支出与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.78万元，占76.8%；公务接待费支出决算6.57万元，占23.2%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。主要原因是上年度本年度本单位均无因公出国（境）事项，未产生因公出国境经费支出。

开支内容包括：本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.78万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少18.72万元，下降46.2%。主要原因是公务用车购置少于2020年。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，商务车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆、商务车1辆。

公务用车运行维护费支出21.78万元。主要用于全市应急工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.57万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.02万元，下降13.4%。2020年灾害和检查减少。其中：

国内公务接待支出6.57万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待155批次，851人次（不包括陪同人员），共计支出6.57万元，具体内容包括：系统内学习交流、上级单位工作督查及日常公务接待等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市应急管理局机关运行经费支出40.48  万元，比2020年减少62.15万元，下降60.5%。主要原因是减少人员开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市应急管理局局机关政府采购支出总额1871.12万元，其中：政府采购货物支出1807.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.95万元。主要用于采购办公设备、物业管理、公务用车购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1820.46万元，占政府采购支出总额的97.3%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市应急管理局局机关共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对瓦斯监控平台运行经费、荥经矿山救护队经费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本都在预算范围内，达到正常工作要求，推动了市委、市政府决策部署落地落实，推动了市委、市政府中心工作重点工作有序进行。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指本单位下属事业单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

17.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项): 反映灾害风险防治方面的支出。

18. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产监管方面的支出

19.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)：反映应急救援方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

21.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)：反映其他应急管理方面的支出。

22.灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全(款)煤矿安全监察事务(项)：反映煤矿安全监察事务的支出。

23.灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全(款)其他煤矿安全支出(项)：反映其他煤矿安全方面的支出。

24.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指自然灾害救灾补助的支出。

25.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指其他灾害防治及应急管理的支出。

26.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表