2020年度雅安市文化市场综合行政执法支队部门决算

目录

第一部分 部门概况    ……………………………………4

一、基本职能及主要工作……………………………… 4

二、机构设置 ………………………………………7

第二部分 部门决算情况说明     ………………………………   8

一、收入支出决算总体情况说明 ………………………………8

二、收入决算情况说明 ……………………………………8

三、支出决算情况说明 ………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ………………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  ……………………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……………………………15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ……………………… 15

十、其他重要事项的情况说明   ……………………………15

第三部分 名词解释   ……………………………… 19

第四部分 附件 ……………………………………… 22   

附件1    …………………………………………… 22

附件2    ………………………………………… 27

第五部分 附表……………………………………  31

一、收入支出决算总表

二、收入决算表  

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

雅安市文化市场综合行政执法支队的主要职能是依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为； 查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处经营高危性体育项目、国内登山活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；查处境外组织（个人）擅自在雅安市行政区域内进行非物质文化遗产（以下简称“非遗”）调查行为；在网信办统筹协调下承担互联网信息内容的有关执法工作；承担“打黄打非”有关工作任务；依法牵头或直接查处全市文化市场重大案件，协助跨区域执法工作；指导县（区）文化市场综合行政执法机构业务工作；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

（二）2020年重点工作完成情况。

2.结合市创建全国文明城市和创建国家卫生城市工作，对网吧、电子游戏、歌舞娱乐场所、书刊、音像制品等市场进行了专项整治。一是重点加强了对网吧市场的治理整顿。开展互联网经营场所专项整治行动3次，出动执法人员2300余人次，检查互联网营业场所1200家次，办理网吧违规经营立案查处1家。二是认真开展了保护知识产权和“12318”宣传活动，采取在各网吧和歌舞娱乐场所屏幕上滚动播放宣传标语、发放宣传资料等形式开展宣传活动。同时对出版物市场进行专项检查，收缴非法出版物20本。立案查处非法出版物案件1件。三是加强影院、演出、娱乐、电子游戏市场监管，共出动执法人员230人次，检查娱乐场所105家次，影院21家次，电子游戏12家次，演出场地2家次，有力地打击了本市歌舞娱乐场所、电子游戏场所违法经营行为，规范了行业秩序，促进了市场健康文明经营。
    3.坚持开展校园周边环境以及净化社会文化环境治理，加强未成年人思想道德建设。开展对校园周边、少儿出版物市场集中整治行动，大力扫除文化垃圾，净化校园周边环境和出版物市场，为青少年儿童健康成长创造良好的环境。

4.加大文物执法力度，保障文物安全。6月18日至6月30日在全市范围开展文物安全大检查。重点查看了国保、省保单位的日常管理和巡查制度、消防设施设备运行、管理人员的消防安全培训及演练、用火用电情况、线路是否规范、防汛排水通道是否通畅等进行全面检查。同时要求管理单位进一步加大巡查力度，以确保文物安全。

5.依法防控，确保疫情防控期间市场平安稳定。新型冠状病毒引发的肺炎疫情暴发以来，市支队坚决贯彻落实各级党委、政府疫情防控工作相关要求，加大对网吧、娱乐场所、演出市场、影院、景点、旅行社等经营单位的管控力度，加强组织领导、完善防控制度，强化巡查执法，多措并举，严防严控，持续做好雅安市文化和旅游市场经营场所疫情防控工作，保障人民群众生命健康安全。

6.积板开展“扫黄打非”专项治理。继续保持高压态势，把封堵查缘政治性非法有害出版物和有害信息作为“扫黄打非”工作重中之重。先后在出版物市场、印刷企业等开展了4次的专项治理活动，检查图书经营场所180余家次，出动执法人员420余人次，书刊、印刷市场103家次，出动执法人员260余人次。

7.增强服务意识，妥善处理各类投诉做好文化旅游市场举报投诉受理、增强服务意识。截至目前接到“12318”文化市场举报电话56件，旅游12301平台投诉18件，12345市政务服务热线24件，书记信箱信件5件，全部按期处理完毕。针对群众投诉比较多的问题，今年我们共约谈了4家旅行社和1家网吧经营业主，及时指出存在的问题并提出整改要求，督促文化旅游行业依法依规经营，规范经营服务行为，提高服务质量。

二、机构设置

雅安市文化市场综合行政执法支队设4个内设机构，分别是综合科、特勤应急大队、雨城执法大队、经开区执法大队。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计409.99万元。与2019年相比，收、支总计各增加6.12万元，增长1.5%。主要变动原因是与雅安市旅游执法支队合并，新录用参公人员5人。

图1：收、支决算总计变动情况图（万元）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计356.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入356.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（单位：%）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计393.49万元，其中：基本支出288.18万元，占73.2%；项目支出105.31万元，占26.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：%）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计409.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加6.12万元，增长1.5%。主要变动原因是与雅安市旅游执法支队合并，新录用参公人员5人。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图(单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出393.49万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.32万元，增长9.9%。主要变动原因是雅安市旅游执法支队合并，新录用参公人员5人。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出393.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出38.69万元，占9.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出302.83万元，占77%，社会保障和就业（类）支出19.18万元，占4.9%；卫生健康（类）支出14.72万元，占3.7%；住房保障（类）支出18.07万元，占4.6%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：%）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为393.49万元，完成预算96%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为38.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）: 支出决算为302.83万元，完成预算95.3%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，部分项目推迟实施，尚未实现支付。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为17.49万元，完成预算91.5%，决算数小于预算数的主要原因是退汇后未及时实现支付。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为1.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医公务员医疗补助（项）：支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为18.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出288.18万元，其中：

人员经费264.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

日常公用经费23.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.32万元，完成预算66.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，加强管理，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.04万元，占91.6%；公务接待费支出决算0.28万元，占8.4%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图（单位： %）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平，上下年度均无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.04万元,完成预算76%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.34万元，增长12.6%，主要原因是车辆维修费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.04万元。主要用于雅安市文化市场综合行政执法支队开展文化旅游市场执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.28万元，完成预算28%。公务接待费支出决算比2019年增加0.09万元，增长3.4%。主要原因接待人数小幅增加。其中：

国内公务接待支出0.28万元，主要用于接待省文旅厅执法监督局和各地、市、州开展执法检查和交流开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括：接待乐山市旅游执法支队执法交流0.07万元，接待省文旅厅执法监督局安全检查0.06万元，接待藏区文化市场综合执法来雅调研0.11万元，接待省文旅厅执法监督局执法检查0.04万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，雅安市文化市场综合行政执法支队运行经费支出23.41万元，比2019年减少9.64万元，下降29.2%,主要原因是压缩一般性支出，日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，雅安市文化市场综合行政执法支队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，雅安市文化市场综合行政执法支队共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对监控中心运行维护费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，雅安市文化市场综合行政执法支队部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和项目工作的正常开展。

1.项目绩效目标完成情况：

本单位在2020年度部门决算中反映“监控中心运行维护费”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）监控中心运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全市主城区网吧及娱乐场所前端情况的实时监控，及时了解相关区域动态，从而加强对网吧及娱乐场所管理，促进其规范经营。发现的主要问题：监控中心自2013年投入使用，设备老化情况较为严重，现有功能较为落后。下一步改进措施：积极争取财政资金，促进设备升级换代。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市文化市场综合行政执法支队2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对监控中心运行维护费项目开展了绩效评价，《监控中心运行维护费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）: 指文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

雅安市文化市场综合行政执法支队2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市文化市场综合行政执法支队为雅安市文化体育和旅游局下属的二级预算单位。

（二）机构职能。

雅安市文化市场综合行政执法支队的机构职能是: 依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处经营高危险性体育项目、国内登山活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接受设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；查处境 外组织（个人）擅自在雅安市行政区域内进行非物质文化遗产（以 下简称“非遗”）调查行为；在网信办统筹协调卞承担互联网信息内容的有关执法工作；承担“打黄打非”有关工作任务；依法牵头或直接查处全市文化市场重大案件，协助跨区域执法工作；指导县（区）文化市场综合行政执法机构业务工作；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

（三）人员概况。

我单位经市机构编制委员会核定参照公务员法管理的事业编制人数为32人。2020年末单位实有在职人员23人,退休人员4人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

雅安市文化市场综合行政执法支队2020年全年收入409.99万元,其中本年一般公共预算财政拨款356.53万元，上年结转53.46万元。

（二）部门财政资金支出情况。

雅安市文化市场综合行政执法支队2020年全年支出393.49万元,其中: 一般公共服务支出38.69万元；文化旅游体育与传媒支出302.83万元，社会保障和就业支出19.18万元；卫生健康支出14.72万元；住房保障支出18.07万元。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

雅安市文化市场综合行政执法支队2020年预算目标制订除围绕机关正常高效运转外，还围绕文化旅游市场执法和管理职能制订预算绩效目标。在预算编制的准确性方面,实现全年预算的96%,预算编制较为科学准确,影响预算执行进度的原因主要为人员变动和疫情因素。依据财政、审计检查结果,未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

按照财政部门要求，雅安市文化市场综合行政执法支队对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，及时将评价结果反馈财政部门，同时我单位把评价结果作为保障重点工作支出，调整支出结构，优化财政资金配置重要依据，推动单位整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

雅安市文化市场综合行政执法支队部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了本单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。按照《财政厅关于开展2019年部门整体支出绩效评价工作的通知》川财绩[2019]4号）的绩效评价指标体系自评

（二）存在问题。

编制预算准确率还有待提升，预算执行动态调整，部门绩效监控应用有待加强。

（三）改进建议。

加强绩效目标的编制,对于支出预算应尽量分类细化,强化绩效运行监控,结合年初目标和单位业务开展的实际情况,对未完成事项及所需资金进行合理预计,提高部门绩效监控。加强预算编制和执行,建立科学合理的预算执行进度考核机制,实施预算执行进度的通报制度和监督检查制度,充分发挥预算资金使用效益。

雅安市文化市场综合行政执法支队2020年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

监控中心运行维护费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．雅安市文化市场综合行政执法支队是监控中心运行维护费项目的具体实施单位，承担项目编制、使用和管理的职能。

2．项目立项、资金申报的依据：雅安市文化市场综合行政执法支队依据其自身职能，按照工作安排确定项目，并根据工作量确定所需资金量。

3．资金管理办法制订情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照项目的目标以及项目管理的要求和资金管理的有关规定，制订了监控中心运行维护费项目资金管理办法，资金主要支持监控中心的运行维护费等。

4．资金分配的原则及考虑因素。资金分配主要是按照项目目标，依据与提供监控中心运行维护服务的供应商的合同进行项目资金分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。通过项目实施，对全市主城区网吧及娱乐场所前端情况的实时监控，及时了解相关区域动态，从而加强对网吧及娱乐场所管理，促进其规范经营。

2．项目应实现的具体绩效目标包括：接入系统的网吧及娱乐场所数量为60家，系统故障率小于等于10%，实际接入系统率为100%，完成工作投入经费为80万元，完成预警及提供案源线索大于等于20条，对平台预警及案源线索的有效处理率为100%，对网吧及娱乐场所监管的持续性长期有效，群众对社会综合治理满意度大于等于90%，网吧及娱乐场所业主满意度大于等于90%，预算执行进度为2020年12月31日前完成项目工作。

3.项目申报内容是根据职能及工作任务进行设定，与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

监控中心运行维护费项目自评采用的组织实施步骤为事前绩效目标设定、事中执行情况检查、事后绩效完成情况评价。方法为评分法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

雅安市文化市场综合行政执法支队按照工作安排，2020年申报了监控中心运行维护费项目预算，经市人大审议通过，市财政局依法进行了批复，其项目资金申报、批复符合流程，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划。监控中心运行维护费项目资金计划为80万元，全部为市本级资金。

2．资金到位。2020年监控中心运行维护费项目到位资金为80万元，全部为市本级资金

3．资金使用。截至2020年12月31日，监控中心运行维护费项目共支出资金80万元，全部为市本级资金。支出按照资金管理办法的规定进行，主要用于监控中心运行维护费等支出。支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

雅安市文化市场综合行政执法支队财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。为推进项目实施，雅安市文化市场综合行政执法支队成立了以副支队长耿宗泽、陈黎为组长的项目工作领导小组，在具体实施过程中，围绕项目目标，按时间节点完成各项工作任务。

（二）项目管理情况。

根据项目特点，我单位制订了监控中心运行维护费项目资金管理办法，结合支队各项内部管理制度、与提供监控中心运行维护服务的供应商的合同，共同对监控中心运行维护费项目进行管理。

（三）项目监管情况。

主管部门为加强项目管理，对项目进行了项目中期绩效执行情况检查，事后完成绩效评价，财务、监审等科室对资金使用的合规性、支付进度均进行了不定期检查，有力得推动了项目的完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2020年12月31日，监控中心接入系统的网吧及娱乐场所数量为60家，系统故障率小于10%，实际接入系统率为100%，完成工作投入经费为80万元。圆满完成了数量、质量、时效、成本等目标

（二）项目效益情况。

截至2020年12月31日，项目完成预警及提供案源线索为23条，对平台预警及案源线索的有效处理率为100%，对网吧及娱乐场所监管的持续性长期有效，群众对社会综合治理满意度大于90%，网吧及娱乐场所业主满意度大于90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，对全市主城区网吧及娱乐场所前端情况的实时监控，及时了解相关区域动态，从而加强对网吧及娱乐场所管理，促进其规范经营。

（二）存在的问题。

监控中心自2013年投入使用，设备老化情况较为严重，现有功能较为落后。

（三）相关建议。

积极争取财政资金，促进设备升级换代。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表