目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
中共雅安市委老干部局为市委工作机关，主要职能是：
1.贯彻党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定，对全市老干部工作进行宏观指导；会同有关部门研究提出老干部工作的有关政策意见，报市委、市政府决策；会同有关部门解决老干部和老干部工作中出现的突出矛盾和问题。
2.负责全市离休干部管理、服务工作的督促和指导；检查、督促老干部政治、生活待遇的落实情况。
3.指导离退休干部思想政治工作，调查、研究离退休干部党支部建设情况，督促指导开展离退休干部党支部工作。
4.组织安排重大节日慰问老干部的工作。
5.协调处理老干部丧事的有关工作。
6.负责市外老干部来雅参观的接待工作。
7.完成市委、市委组织部交办的其他工作。
二、2021年重点工作完成情况
认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会，省委十一届十次全会和市第五次党代会精神。抓好老党员老干部党史学习教育，组建“五老”党史宣讲队伍80支，开展宣讲1000余场次，覆盖干部群众和青少年11.82万人次。举办“永远跟党走”系列主题活动，开展“我看建党百年新成就”专题调研，召开庆祝中国共产党成立100周年雅安市老党员老干部座谈会。加强离退休干部党组织建设，选树离退休干部标准化规范化示范党支部14个。按照“利于管理、便于活动、发挥作用”的原则，健全完善离退休干部志愿者服务队党委、党支部工作机制，推进”1+N”功能型离退休干部党组织建设，激发离退休干部党建工作新活力。充分发挥离退休干部政治优势、经验优势、威望优势，组织引导老同志广泛开展“我为城乡基层治理出份力”活动，积极参与党的政策宣传、红色基因传承、矛盾纠纷调解、疫情防控值守、关心下一代等志愿服务，命名第二批“银辉驿站”示范点12个。组织市老专家服务团深入乡村开展课题调研、产业帮扶、技术指导，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。全面落实离退休干部“两项待遇”，着力深化“亲情服务”品牌。实施“助老阳光”困难帮扶，全年帮扶生活困难的老干部、老党员和老干部遗属179人次。畅通老干部看病就医“绿色通道”。做好易地安置和异地居住离休干部沟通联系工作。建好用好市老干部活动中心、市老年大学两个阵地，举办“奋斗百年路、银辉心向党”主题展示、“百年奋斗启征程、不忘初心再扬帆”文艺汇演、“翰墨寄初心 光影颂华章”书画摄影展等活动；全面推进市老年大学项目建设，汉源校区工程建设基本完成，大兴校区建成投用，开设班级24个，秋季学期招生1400余人次；探索集“游学养”为一体的雅安老年教育新模式。
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2932.52万元。与2020年相比，收、支总计各减少2803.29万元，下降48.87%。主要变动原因是减少了雅安市老年大学（大兴校区、汉源校区）项目建设地方政府专项债券、关工委项目工作经费等经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计815.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入772.11万元，占94.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入43.19万元，占5.3%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1837.33万元，其中：基本支出516万元，占28.08%；项目支出1321.33万元，占71.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计2819.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少443.17万元，下降13.59%。主要变动原因是减少了雅安市老年大学（大兴校区、汉源校区）项目建设地方政府专项债券、关工委项目工作经费等经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1742.35万元，占本年支出合计的94.83%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加607.89万元，增长53.58%。主要变动原因是增加了雅安市老年大学财政拨款建设经费和建初人员医疗照顾经费、部分企业退休干部（中华人民共和国成立初）补助等支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1742.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1506.31万元，占86.45%；社会保障和就业（类）支出188.81万元，占10.84%；卫生健康支出23.76万元，占1.36%；住房保障支出23.47万元，占1.35%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1742.35万元，完成预算62.79%。其中：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务机构（款）行政运行（项）:支出决算为279.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务机构（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为345.24万元，完成预算87.16%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费根据需要结转下年继续使用。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务机构（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为881.11万元，完成预算47.71%，决算数小于预算数的主要原因是按根据雅安市老年大学工程建设进度要求支付工程建设和设施设备购置费用。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为115.4万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为24.36万元，完成预算82.58%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际支付单位养老保险缴费。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为49.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.48万元，完成预算66.77%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支付单位医疗保险缴费。
8.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.29万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出516万元，其中：
人员经费476.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费39.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.07万元，完成预算99.27%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约、反对浪费等相关制度和规定，加强车辆管理，压缩公务接待开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.47万元，占85.25%；公务接待费支出决算0.59万元，占14.75%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.47万元,完成预算99.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少23.27万元，下降87.02%。主要原因是减少公务用车购置费用支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于0。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.47万元。主要用于保障局机关工作人员出差、培训和调研活动，部分老干部参加重大活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.59万元，完成预算98.33%。公务接待费支出决算比2020年增加0.42万元，增长247.06%。主要原因是根据工作需要接待县（区）委老干部局汇报工作和各市（州）委老干部局等来人调研交流工作、考察学习等。其中：
国内公务接待支出0.59万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，86人次（不包括陪同人员），共计支出0.59万元，具体内容包括：接待县（区）委老干部局汇报工作和各市（州）委老干部局等来人调研交流工作、考察学习时必要的公务接待支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出44.34万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，中共雅安市委老干部局机关运行经费支出39.4万元，比2020年增加3.71万元，增长10.4%。主要原因是2021年因工作需要选调和调入人员增加了机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2021年，中共雅安市委老干部局政府采购支出总额175.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出175.26万元、政府采购服务支出0万元。主要用于雅安市老年大学建设汉源校区建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共雅安市委老干部局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、离退休干部用车4辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对老干部活动中心运行费等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，2021年度我单位无50万以上专项项目预算支出，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市级部分拨来春节送温暖、离退休干部党支部书记委员培训等经费。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指为开展老干部服务所提供保障的项目支出。
8.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指为完成雅安市老年大学建设等工作提供服务保障的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指由单位为死亡离退休人员支付的抚恤金等费用。
12.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指局机关用于单位补充医疗补助。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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