雅安市人民医院2020年度 单位决算

目录

第一部分   医院概况..................... 4

一、基本职能及主要工作.................... 4

二、机构设置................................. 9

第二部分 医院决算情况说明 ..................10

一、收入支出决算总体情况说明 .............10

二、收入决算情况说明 ........................10

三、支出决算情况说明.......................... 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .......12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............... 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... .....17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .............17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ....................17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .................17

十、其他重要事项的情况说明 ......................17

第三部分 名词解释 ..........................27

第四部分 附件....................... 28

附件1 ........................28

附件2 .................33

第五部分 附表 ..............................51

一、收入支出决算总表 ....................52

二、收入决算表 ............................52

三、支出决算表 ............................52

四、财政拨款收入支出决算总表 ....................52

五、财政拨款支出决算明细表 .......................52

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................52

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .................52

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ...................52

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................52

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............52

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................52

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .........52

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ............52

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............52

第一部分 医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

雅安市人民医院是一所历史悠久，集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的三级甲等综合性医院。医院年门诊量85.34万人次，年出院6.50万人次，是四川大学华西临床医学院、成都中医药大学、泸州医学院、川北医学院等十多所高等医学院的教学实习医院，是维护藏区稳定的后方战备医院，是四川省民族地区卫生技术人员培训基地，担负着雅安市及周边地区700多万人口的医疗卫生服务任务。2019年5月，四川大学华西医院领办我院，增添第二名称“四川大学华西医院雅安医院。

（二）2020年重点工作完成情况。

（1）凝心聚魂抓党建，正风肃纪促廉政，充分发挥党的政治引领作用，为现代医院建设提供纪律保障。坚持标本兼治，狠抓行风和医德医风建设，切实推进医院风清气正的良好氛围。

（ 2）加强华西领办，健全治理体系，不断推动新形势下医院管理的规范化、精细化、现代化。

一是借力优势资源，全面促进医院现代化闭环管理。二是建立健全制度体系，不断规范内部管理。三是持续深化华西合作，促进医院服务能力提升。

（3）勇担社会责任，筑牢防控救治网，坚决打赢疫情防控阻击战。

一是强化组织领导，提高政治站位。2020年，在抗疫工作中，我院获得中国医院科学抗疫先进保障团队、中国医院科学抗疫优秀事迹（临床救治）两项表彰，四川省医院协会颁发“援鄂抗疫先锋”，感染科党支部获得四川省委、省人民政府颁发“四川省抗击新冠肺炎疫情先进集体”，杜潇、李惠梅两位同志获得四川省委、省人民政府颁发“四川省抗击新冠肺炎疫情先进个人”，李娟同志获得中国共产党中央委员会、国务院、中共军事委员会颁发的“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”等。二是健全机制，落实制度，精准施策。三是加强培训提高认识，筑牢疫情防控救治网。医院建立了“5级4区3模式”分级收治管理机制，组建了包括感染科、呼吸与危重症科、急诊科、重症医学科、儿科等科室为主，消化内科、心内科、内分泌科、麻醉科等为辅的多学科诊疗专家组，做到治疗方案“一人一案一策”，专家组实行每日会诊制度，经过全院上下齐心协力，团结协作，全院医务人员实现零感染，患者实现零死亡。四是平战结合，切实做到全面管控。

（4）高度重视抓落实，细化措施强实效，扎实推进三级公立医院绩效考核工作

2020年，三级公立医院绩效考核工作在领导的高度重视及全院的共同努力下，顺利完成了2019年度国家平台和省级平台数据填报，各项指标数据总体保持向上向好趋势。医疗核心指标持续提升，综合诊疗技术能力不断增强；医院运营管理精细化水平不断提高，全院收支结构不断优化；持续发展机制不断健全，人才培养机制不断完善；满意度工作在纪委书记牵头、团委具体负责、全院职工共同努力下取得了显著成效。

（5）坚持务实创新，增强工作实效，全面强化医疗质量与安全

一是创新医护工作，提升医护质量。二是规范医疗管理体系，保障医疗质量安全。三是加强疑难重症救治，提升高精技术能力。四是加强医患沟通管理，构建和谐医患关系。

（6）优化人才配置，助推医院可持续发展

一是严格组织管理。健全优化选人用人机制，在中层干部竞聘上岗的基础上，坚持“德才兼备、以德为先”、“能者上、庸者下”的用人机制，同时科室管理小组制度的实行，使科室内部管理更加民主、科学，摒除了科主任“一言堂”的弊端，使院科两级的管理工作更加规范化。二是加强人才队伍建设。进一步规范了医院招聘制度，制定出台《人员招聘管理暂行实施办法》。三是多渠道、全方位提升人员整体素质。为激发在职职工参加继续教育的积极性，优化我院职工的综合素质和学历层次，制定了《雅安市人民医院在职攻读硕士、博士学位（学历）管理暂行办法》。四是建立职称评聘分开制度。制定了《雅安市人民医院专业技术职务聘任管理办法》，明确了医师和护理人员高级职称聘任条件，提高了院内聘任门槛，促使高级职称人员为医院学科建设、科研发展做出实际贡献。

（7）实施创新驱动发展战略，强化科教研发展引领

一是努力推动学科建设。2020年医院确立了“一三五十百“学科发展工程目标，积极开展学科建设的规划和布局，培养出“青衣百人”学术骨干人才。今年检验科和神经内科成功实现省级重点专科立项；成功启动了我院高级专家工作站的建设。博士后创新实践基地已经初步确定入站人选；11月11月，启动医院胸痛中心建设工作，11月28日，我院获批为国家高级卒中中心建设单位，开启了医院特色专科引领发展的新方向。二是科教兴院助推医院高质量发展。2020年我院获批省医学会科研项目2项，省卫健委适宜技术推广项目一项，市科技局科研项目立项4项，横向课题（包括多中心合作项目）10余项；获得科研经费76万元；申报批准了10项省级继教项目，1个国家级继教项目；2020年我院圆满完成了规培招生任务；今年首次执业医师考试通过率80.95%，同比2019年首次51.2%显著提高；2020年首次结业考试通过率90%，同比2019年首次83.82%明显提高；护理规培基地建立了完善的管理体系、临床教学路径和三级教学质控体系，2018届20名规培人员全部顺利结业，并在10月规培基地督导中获得“优秀”的成绩；医院顺利通过了省级和国家对住院医师规范化培训基地的评估检查。     

（8）优化服务流程，改善医疗服务，不断提升群众就医的获得感

一是加强门诊服务，提升患者获得感。为满足不同层次患者就医需求，提升患者就诊获得感，医院今年新开设特需专家门诊。新冠肺炎疫情防控期间，为减少患者与患者接触，方便患者就医，医院逐步实行非急诊全面预约挂号、慢病、儿科门诊错峰开诊、微信自助预约开单检测核算、患者退费和陪护开单绿色通道等。

二是以信息化建设为抓手，构建智慧医院服务体系。为方便患者就医，提升患者满意度，医院进一步推行智慧化医院管理，完善微信和大象就医APP，启动电子发票运行，全省电子健康卡实现线上线下一卡通，完成智能导诊、在线问诊、住院预交金护士站扫码付功能等系统，同时为减少“三长一短”问题，今年，医院门诊逐步实行非急诊全面预约挂号，大力推广微信预约挂号、扫码付等诊间缴费的使用。新冠肺炎疫情防控期间在感染病院区医生办公室、隔离病房部署远程设备并保障医院对新冠病患的远程会诊顺利进行；即将启动医保APP上缴费、退费流程系统使用、ICU、麻醉科、手术室数字化管理系统使用；下一步，医院将构建集成平台+大数据+“互联网+医疗健康”模式，建设符合国家标准化的医院信息系统，对现有信息系统实现解耦合，建成临床、科研、运营数据中心，为将来智慧医疗建设打下坚实的基础。2020年9月顺利通过国家电子病历分级评价并达到4级。

三是夯实优质护理，提升医疗服务水平。创新优质护理服务，实行“实内涵、展外延”模式，截至11月底，共计完成1636人护理工作，同比增长18%。通过全国满意度调查平台，组织全院积极开展满意度调查工作。

四是切实履职尽责，统筹推进公共卫生管理工作。强化母婴安全保障措施，全面落实孕产妇妊娠风险筛查评估与管理要求，实现高危专案管理率100%；进一步加强艾滋病治疗管理办公室及预防艾滋病母婴传播管理办公室工作；全面完成了2020年妇幼健康服务重点指标。

（9）蹄疾步稳促医改，精准施策保落实，坚决贯彻国家医改精神

一是加强区域医联体建设。以华西领办为契机，加强城市医联体建设，实现“1+1+X”模式。2020年1-11月我院下派专家1000余人次，在新冠肺炎疫情防控、医院管理、医疗技术等多方面实施帮扶，其中开展新技术20余项。

二是加强专科联盟建设。

（10）攻坚克难抓建设，真抓实干惠民生，全力以赴推进重大项目建设

2020年，为推进全市医养结合试点市建设，促进医养融合发展，打造医养结合示范基地，贯彻落实市委、市政府“健康雅安、美丽雅安、生态强市”的战略部署，我院充分发挥龙头医院作用，直面矛盾挑战，抢抓建设时机，全力以赴推进川西医养中心等重点项目建设。截至目前，川西医养中心建设已完成投资2.2亿元，主体已封顶，第一医养大楼装修已完成40%，第二医养大楼装修已完成60%，圆满完成市卫健委补充下达的形象进度任务。大兴院区项目完成1.05亿的投资任务。第三院区改造工程项目建设使用抗疫特别国债采购医疗设备的工作已完成，改造工程的设计单位已招标确定，正在进行医疗工艺流程设计的对接工作。在市委、市政府的关心支持下，2020年康馨苑专家楼项目顺利推进，目前已基本达到预售条件。

二、医院机构设置

雅安市人民医院属财政差额拨款事业单位，是市卫生健康委员会下属二级预算单位。医院占地面积22万平方米（324亩），建筑面积25万平方米，设置一院三区，编制床位1,500张，开放床位1,710张，临床科室32个，开办临床专业32个，医技科室和临床功能检查室16个，行政后勤职能科室21个。有省级重点专科11个，市级重点专科14个，在岗职工1662人，其中高级技术人员160余人，享受国务院政府津贴的高级专家5人，省优专家1人，四川省卫计委学术技术带头人1人，四川省卫计委学术技术带头人后备人选4人，四川省学术技术带头人后备人选3人，四川省卫计委有突出贡献中青年专家1人，医学博士3人，硕士研究生导师4人，硕士67人。

年末实有人数1668人，在编在职809人，其他人员859人。

第二部分 2020年度医院决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计144,987.39万元，与2019年132,198.91万元相比，收、支总计各增加12,788.48万元，增长9.67%。主要变动原因是新增大兴院区建设债券收入、支出10,500万元，以及卫生计生服务中心工程、川西医养中心贴息收入、支出增加1,651.99万元。

 图1:收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2020年全年收入合计120,116.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,277.19万元，占4.39%；事业收入92,100.32万元，占76.68%；经营收入207.74万元，占0.17%；其他收入22,531.17万元，占18.76%。

 图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2020年全年支出合计116,060.76万元，其中：基本支出91,901.05万元，占79.18%；项目支出23,697.5万元，占20.42%；经营支出462.21万元，占0.4%。

 图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计20,436.31万元。与2019年21,357.57万元相比，财政拨款收、支总计各减少921.26万元，下降4.31%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少1,175.55万元，支出增加1,366.43万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款5,277.19万元，占本年支出合计的70.36%。与2019年6,452.74万元相比，一般公共预算财政拨款减少1175.55万元，下降18.22%。主要变动原因是基本支出拨款减少400.12万元，项目支出拨款减少775.42万元。

 图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7,500.63万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出10.65万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出693.89万元，占9.25%；卫生健康支出4,816.17万元，占64.21%；其他支出1,979.93万元，占6.4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为7,500.63万元，完成预算36.7%。其中：

1.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为10.65万元，完成预算7.1%，主要原因是报销流程繁琐以及受新冠肺炎疫情影响。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为75.97万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的原因是严格按预算执行。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算400.1万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的原因是严格按预算执行。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算159.17万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的原因是严格按预算执行。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算57.66万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的原因是严格按预算执行。

6、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算0.99万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的原因是严格按预算执行。

7、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算2,645.05万元，完成预算60.34%，决算数小于预算数的主要原因是预拨了2021年川西医养中心贴息费以及上年结转正在进行工程结算的雅安市卫生计生服务中心工程余款。

8.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算846.29万元，完成预算98.58%，决算数小于预算数的主要原因是预留的设备质保金。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算11.29万元，完成预算69.69%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，常规工作开展受到影响，执行缓慢。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算5.6万元，完成预算37.51%，决算数小于预算数的主要原因也是受新冠肺炎疫情影响，常规工作开展受到影响，执行缓慢。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算348.06万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的原因是严格按预算执行。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算190.05万元，完成预算100%。决算数与预算数持平的原因是严格按预算执行。

13.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算769.83万元，完成预算47.06%，决算数小于预算数的主要原因是卫生健康人才培养项目，实施时间2020年-2021年，按进度支付。以及公立医院综合改革经费用于购买专用设备，按政府采购设备流程进行采购，实施时间长、变数大。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算1,979.93万元，完成预算16.32%，决算数小于预算数的主要原因是雅安市卫生计生服务中心已投入使用，正在进行工程结算，为上年结转的工程余款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3,413.82万元， 其中：

人员经费2,746.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费667.27万元，为专用材料费支出补贴。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元，预算数为0。决算数大于预算数的主要原因是医院为差额拨款事业单位，无“三公”经费财政拨款支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.61万元，占93.85%；公务接待费支出决算0.04万元，占6.15%。具体情况如下：

 图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是上下年度均无因公出国（境）经费支出。主要开支内容：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.61万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.61万元。主要原因是医院为差额拨款事业单位，无“三公”经费财政拨款支出预算，决算数大于预算数的原因是艾滋病防治项目用车费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，全年未购置公务用车。截至2020年12月底，单位共有公务用车19辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、载客汽车15辆。

公务用车运行维护费支出0.61万元。主要用于开展艾滋病防治工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.04万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加0.04万元，2019年无支出。主要原因是艾滋病管理办公室接待费。其中：

国内公务接待支出0.04万元，主要用于艾滋病治疗管理调研人员用餐费等。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.61万元，具体内容包括：艾滋病治疗管理质量调研、指导。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%，与2019年决算数持平的主要原因是上下年度本单位均无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，医院政府采购支出总额15,903.58万元万元，其中：政府采购货物支出8,660.29万元，主要用于医疗设备采购；政府采购工程支出3,278.29万元，主要用于电子病历系统+医院集成平台+全院数据中心及应用建设+咨询采购、第三院区改建项目抗疫特别国债资金采购医疗设备项目以及大兴院区建设项目勘察、设计（方案设计、初步设计）；政府采购服务支出3,965.01万元，主要用于二、三院区及全科医师培训中心物业管理采购项目、CT及DR等设备维保服务采购项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，医院共有车辆19辆，其中：主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车13辆。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备83台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对2020年新冠肺炎疫情防控补助、川西医养中心贷款建设贴息、医疗服务与保障能力提升3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

医院按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，总体预算执行率80.05%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，需要各相关部门配合，加快进度。同时组织了3个项目绩效评价，经自评医院严格资金管理，按方案开展工作，显著提升医疗服务能力。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度单位决算中反映了新冠肺炎疫情防控补助、川西医养中心贷款建设贴息、医疗服务与保障能力提升3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）新冠肺炎疫情防控补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4,981.94万元，执行数为4,981.94万元，完成预算的100%。其中用于新冠肺炎防疫工作中的医疗救治支出、物资设备支出、一线防疫工作人员临时性补助发放、援鄂队员临时性补助发放748.06万元，第三院区改造项目设备款4,233.88万元。提高了医院应对新冠肺炎疫情防控能力，抑制了疫情蔓延，切实维护了人民群众身体健康和生命安全。

（2）川西医养中心贷款建设贴息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23,159万元，执行数为22,781.44万元，完成预算的93.71%。通过项目实施，推进全市医养结合试点市建设，促进医养融合发展，打造医养结合示范基地。为川西区域的老百姓提供优质的养老服务和强有力的医疗保障。由于受中、高考，电力公司电力故障非计划停电等因素影响，项目略有滞后。通过变更增加进度款支付比例，利用资金这个工程管理的牛鼻子，带动工程推进更好的进入良性循环。

（3）医疗服务与保障能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数928.42万元，执行数为1,255.17万元，完成预算的135.19%，当年执行数大于预算数，主要是包含了上年度结转资金。通过项目实施，参培住院医师、专科医师、公卫医师、助理全科医生业务水平大幅提。推动落实各项卫生健康人才培养培训任务。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断得到优化。

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市人民医院2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对“2020年新冠肺炎疫情防控补助、2020年川西医养中心贷款建设贴息、2020年医疗服务与保障能力提升”项目开展了绩效评价，《2020年新冠肺炎疫情防控补助绩效评价报告》、《2020年川西医养中心贷款建设贴息绩效评价报告》、《2020年医疗服务与保障能力提升绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术：指单位科学技术方面的支出。

10.社会保障和就业：指单位在社会保障与就业方面的支出。

11.卫生健康支出：指公立医院方面的支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分 附件

附件1

雅安市人民医院2020年单位整体支出绩效评价报告

一、医院概况

（一）机构组成。  

雅安市人民医院占地面积22万平方米（324亩），建筑面积25万平方米，设置一院三区，编制床位1,500张，开放床位1,710张，临床科室32个，开办临床专业32个，医技科室和临床功能检查室16个，行政后勤职能科室21个。有省级重点专科11个，市级重点专科14个

（二）机构职能。

雅安市人民医院是一所历史悠久，集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的三级甲等综合性医院。是四川大学华西临床医学院、成都中医药大学、泸州医学院、川北医学院等十多所高等医学院的教学实习医院，是维护藏区稳定的后方战备医院，是四川省民族地区卫生技术人员培训基地，担负着雅安市及周边地区700多万人口的医疗卫生服务任务。

（三）人员概况。

在岗职工1,662人，其中高级技术人员160余人，享受国务院政府津贴的高级专家5人，省优专家1人，四川省卫计委学术技术带头人1人，四川省卫计委学术技术带头人后备人选4人，四川省学术技术带头人后备人选3人，四川省卫计委有突出贡献中青年专家1人，医学博士3人，硕士研究生导师4人，硕士67人。

二、医院财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况。

雅安市人民医院2020年本年收入合计120,116.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,277.19万元，占4.39%，2020财政补助基本支出3,381.30万元，分别为工资福利支出2,612.51万元，商品和服务支出667.27万元，对个人和家庭的补助101.52万元，项目支出1,895.89万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入92,100.32万元，占总收入76.68%；经营收入207.74万元，占0.17%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22,531.17万元，占18.76%，主要是转拨大兴院区建设债券收入10,500万元。

（二）财政资金支出情况。

雅安市人民医院2020年本年支出合计116,060.76万元，其中：基本支出91,901.05万元，占79.18%，其中财政基本支出为基本结转、财政归集调入32.52万元，本年财政拨款人员经费支出2,746.55万元，公用经费支出667.27万元；项目支出23,697.5万元，占20.42%万元，其中财政项目支出4,086.81万元，分别为基本建设支出2,761.37万元，公共卫生支出364.95万元，其他卫生健康支出769.83万元，公立医院支出179.02万元，科学技术支出10.65万元；经营支出462.21万元，占0.4%。 

三、整体预算绩效管理情况

（一）预算管理。

严格按照《中华人民共和国预算法》、绩效目标评价工作及市级部门预算编制通知和有关要求，结合医院全年工作计划及上一年实际工作情况，准确编制本年度医院预算，整体绩效目标能完整、合理反映医院年度职责履行情况。本着厉行节约的要求，严格控制医院支出，按照要求调整预算，推进执行进度，较好地完成了本年度医院预算，全年无违规记录。

（二）结果应用情况。

严格按要求对医院项目资金进行绩效评价并公开，将结合本年度绩效目标完成情况，总结经验成果，查找不足，对存在的问题，找出对策，加强整改，制定出更符合公立医院的绩效评价目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

财政绩效评价工作组严格遵循“实事求是、尊重客观、力求准确”的原则，对医院整体支出绩效目标评价各项指标进行评定，做到评价结果充分反映成效，如实反映问题。

根据财政绩效评价工作组对整体支出绩效指标的综合评价评分结果，我院整体支出绩效目标评价综合考评得分为88分，评价等级为优秀。

（二）存在问题。

一是中央、省级财力专项预算资金文件、方案未同时下达，导致分配时限有所推延；二是创新力度不够。

（三）改进建议。

一是加强沟通，积极汇报，逐渐完善资金使用流程，按时间节点使用。二是提高认识，加强学习交流，提升部门整体创新能力。

雅安市人民医院2020年度单位整体支出绩效评价自评表

附件2

新冠肺炎疫情防控补助项目2020年绩效评价报告

根据《四川省财政厅关于转发<财政部关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知>的通知》(川财绩〔2020〕6号）文件要求，我院按照中央转移支付绩效目标任务，对2020年度新冠肺炎疫情防控补助项目资金执行及项目完成情况进行梳理，形成绩效自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

截止评价之日，新冠肺炎疫情防控中央补助资金收到348.06万元。新冠肺炎疫情防控第一批中央补助资金43万元（雅财社【2020】24号文）；新冠肺炎疫情防控第二批中央补助资金239.29万元（雅财社【2020】32号文）；新冠肺炎疫情防控第三批中央补助资金30万元（雅财社【2020】46号文）；新冠肺炎疫情防控第四批中央补助资金35.77万元（雅财社【2020】62号文）；川西医养中心项目建设省级抗疫资金50万元；抗疫特别国债资金4,160.58万元，其中第三院区即传染病院改造3,906万元;市级资金95.42万元。

（二）项目绩效目标

为深入贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒肺炎疫情防控工作作出的重要批示精神，按照党中央、国务院及省委、省政府决策部署，坚决遏制疫情蔓延，切实维护人民群众身体健康和生命安全，推动(财社[2020）2号）、（国医保电[2020〕6号）、（川财社〔2020〕5号）等新冠肺炎疫情防控相关文件的落实。

（三）项目自评步骤及方法。

收到项目绩效自评文件后，医院领导十分重视，立即通知相关项目执行科室、项目管理科室以及财务等科室严格按照文件要求展开项目资金自评工作。对项目资金到院情况、执行方案情况、项目验收情况、设备采购情况、资金管理情况等进行了严格的自评并进行总结，形成报告，上报上级部门。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报4,654.06万元，批复4,654.06万元，另自筹327.88万元，共计4,981.94万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

新冠肺炎疫情防控资金4,654.06万元，加上医院自筹部分，共计4,981.94万元。其中中央资金348.06万元，省级防控资金50万元，抗疫特别国债资金基本建设3,906万元抗疫特别国债资金其他支出254.58万元，市级抗疫资金95.42万元。

2. 资金到位。

截止评价时点该项目资金到位4,654.06万元，分别为：新冠肺炎疫情防控第一批中央补助资金计划资金43万元，实际到位43万元，资金到位率100%；新冠肺炎疫情防控第二批中央补助资金计划资金239.29万元，实际到位239.29万元，资金到位率100%；新冠肺炎疫情防控第三批中央补助资金计划资金30万元，实际到位30万元，资金到位率100%；新冠肺炎疫情防控第四批中央补助资金35.77万元，资金到位率100%；川西医养中心项目建设省级抗疫资金50万元，资金到位率100%；抗疫特别国债资金4,160.58万元，资金到位率100%。

3. 资金使用。

截至2020年12月31日，我院新冠肺炎疫情防控支出共计4,654.06万元。其中中央资金支出348.06万元，支出如下：医疗救治支出1.4万元，物资支出266.65万元，一线防疫工作人员临时性补助发放70.26万元，援鄂队员临时性补助发放9.75万元；抗疫特别国债其他支出254.58万元，支出如下：防疫设施改造支出59.54万元，物资设备支出195.04万元；抗疫特别国债基本建设第三院区改造设备购置3,906万；市级资金95.42万元，支出如下：医疗救治支出0.79万元，防疫设施改造支出11.27万元，物资设备支出83.36万元；川西医养中心工程建设购买抗疫物资50万元。资金使用安全、规范、有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均按照相关资金文件执行合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我院财务管理制度健全，严格执行项目资金管理办法等相关财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。资金使用安全、规范且及时有效。资金严格按照相关资金使用管理办法以及资金方案规定使用、支付标准严格按照相关培训费文件、政府采购等规定执行。支付进度以项目执行情况为准、支付依据合规合法。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为了顺利推进建设项目实施，我院在资金到院后立即制定方案，相关科室及时落实、监督和评价项目实施以及专项资金使用情况，并按照相关方案负责设备采购，如议价、招标、对外协调、联络以及组织人员培训等推动项目进程，并做到专项资金及时、合理、有效利用，防止各环节的不合理应用。项目完成后，自觉开展项目资金自查，对项目资金到院情况，执行方案情况，项目验收情况，设备采购情况，资金管理情况进行严格的自查。医院将汇总整理项目建设相关佐证材料及财务资料并妥善保存，以备检查和接受审计。严格按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定实行政府采购，严格按照培训费管理办法等规定执行培训经费的使用，切实加强项目资金管理，明确资金用途，保证专款专用，提高资金使用效益。

（二）项目管理情况。

1、严格按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定实行政府采购。切实加强项目资金管理，保证专款专用，提高资金使用效益。

2、严格按照《雅安市培训费管理办法》相关规定，严格培训费报销、支出有理有据，支付标准严格按照相关培训费文件规定执行，支付依据合规合法。

3、强化方案执行责任制，安排项目管理科室负责项目全过程监督、管理，按时完成各阶段工作目标，及时修正或改进相关不合理使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2021年12月，项目已完成，情况如下表：

绩效指标达成情况表

（二）项目效益情况。

通过雅安市人民医院第三院区改扩建工程的建设，雅安市公共卫生基础设施条件将得到全面提升，使雅安市的整体公共应急能力和服务能力有一个质的飞跃，社会效益显著。医院根据“急重优先”原则，重点采购临床急需、优质抗疫设备，优先配置必要的抗疫诊疗设备建成功能完善、布局合理、流程优化医疗服务机构。通过制定和梳理医院管理制度使现代医院管理制度初步建立。医院积极开展早期预防干预，改善人民群众体质，降低急、重症疾病的发生率。开展优质服务，提高患者生存率及生活质量，提高我院整体综合服务能力，使我院医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。可持续影响，新冠肺炎补助资金项目实施，通过购防疫设备、防疫物资、新冠医疗防疫救治投入以及对医院援鄂人员与一线防疫人员的临时性工作补助的发放，进一步提高医院应对新型冠状病毒肺炎疫情防控能力。人民群众医疗服务获得感有所提高，通过医院对新冠防疫工作采取的措施，如入院病人及陪护核酸检测、进院必须戴口罩、测体温、对新冠防疫宣传要勤洗手、用公筷等增强了人民群众的获得感。服务对象满意度指标：民众调查满意度达到90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我院新冠防疫项目在项目管理、决策，资金使用上严格按照相关法律法规、资金管理办法、项目资金文件要求执行，项目实施及时、资金使用合理合法、支出明细账目清楚。在主管部门监督下，项目完成后及时进行项目自评与总结。

雅安市人民医院 

川西医养中心贷款建设贴息项目绩效评价自评报告

我院按照市级资金支付绩效目标任务，对2020年度川西医养中心贷款建设贴息项目资金执行及项目完成情况进行梳理，形成绩效自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照市委、市政府关于市医疗服务中心推进医养结合工作的要求，市人民医院作为川西区域龙头医院，要带头做好医养工作，主动为川西区域的老百姓提供优质的养老服务和强有力的医疗保障。医、养要进行合理的分区，实现相对独立，同时也要充分考虑人民群众的接受度。

川西医养中心位于雅安市卫生计生服务中心二期用地内，新建医养业务大楼总建筑面积约93,500.73㎡，地上约72,050.39㎡，由第一医养大楼、第二医养大楼两栋塔楼组成，并由三层裙房连为一体，其中：第一医养大楼地上18层（含一层架空层，建筑高度 75.85m），建筑面积约49,720.39㎡，床位数约700 床；第二医养大楼地上12层，建筑高度 51.85m，建筑面积约22,330㎡，床位数约270 床。

地下2层，建筑面积约21,450.34㎡（含车库及配电、锅炉等机房；人防中心医院等）。该项目设置机动车位约250辆，总坪、道路、管网及配套工程、附属设施等。

（二）项目绩效目标

全年预算完成总投资22,000万元，财政贴息1,159万元。受新冠肺炎疫情影响，以及受中、高考，电力公司电力故障非计划停电等因素影响，全年执行22,000万元。该项目按进度贷款，当年财政实际贴息781.44万元。

（三）项目自评步骤及方法。

收到项目绩效自评文件后，医院领导十分重视，立即通知相关项目执行科室、项目管理科室以及财务等科室严格按照文件要求展开项目资金自评工作。对项目资金到院情况、执行方案情况、项目验收情况、设备采购情况、资金管理情况等进行了严格的自评并进行总结，形成报告，上报上级部门。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年该项目资金申报781.44万元，批复781.44万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

2020年预计工程完成22,000万元，财政贴息1,159万元，按照合同约定的80%支付，计划需要工程资金17,600万元，按照贷款进度，利息费790万元，共18,390万元。截至2020年12月，到位资金银行贷款累计19,700万元，财政贴息资金到位累计2,261.2万元。

2. 资金到位。

2020年预计支付工程款及贴息费18,390万元，2020年项目贷款7,000万元，上年结转5,644.68万元，其中贷款贴息费1,159万元，资金到位率68.76%。

3. 资金使用。

2020年项目共支出10,506.79万元，其中工程进度款8,553.25万元，勘察设计费447.12万元，监理费80.46万元，借款利息费781.45万元，其他环评、节能、咨询等费用144.51万元，支付民工工资保证金500万元。支付依据合规合法。 

（三）项目财务管理情况。

按照政府会计制度关于基建项目科目设置要求，设置相关科目，并按项目核算。按照项目资金管理办法，专账核算，专款专用。严格执行财务管理制度、财务处理及时。

成立雅安市人民医院中央转移支付资金实施领导小组，统筹协调解决项目实施过程中的具体困难和问题。制定实施方案，切实执行实施方案，保证专款专用，提高资金使用效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

医院专门成立了基建科，下设川西医养中心项目组。严格按照工程基本建设程序以及医院工程建设内审流程对工程项目进行管理。

（二）项目管理情况。

1、严格按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定实行政府采购。切实加强项目资金管理，保证专款专用，提高资金使用效益。

2、严格按照《雅安市培训费管理办法》相关规定，严格培训费报销、支出有理有据，支付标准严格按照相关培训费文件规定执行，支付依据合规合法。

3、强化方案执行责任制，安排项目管理科室负责项目全过程监督、管理，按时完成各阶段工作目标，及时修正或改进相关不合理使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

川西医养中心项目于2019年3月19日正式启动，该项目位于我院第二院区内最北侧，规划建设用地面积约 43亩，大楼总建筑面积约93,500.73㎡，2019年底可实现第一医养大楼施工至±0，第二医养大楼施工至2-3层的进度目标, 同时完成投资15,000万元。受新冠肺炎疫情影响，该项目在3月初全面复工后，我院采取多种措施加快工程推进，截至12月31日，完成主体封顶，第一、第二医养大楼完成装修分别达40%、60%。，累计完成产值37,000万元。

（二）项目效益情况。

推进全市医养结合试点市建设，促进医养融合发展，打造医养结合示范基地。为川西区域的老百姓提供优质的养老服务和强有力的医疗保障。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我院在项目管理、决策，资金使用上严格按照相关法律法规、资金管理办法、项目资金文件要求执行，项目实施及时、资金使用合理合法、支出明细账目清楚。在主管部门监督下，项目完成后及时进行项目自评与总结。

（二）存在的问题。

受中、高考，电力公司电力故障非计划停电等因素影响。

（三）相关建议。

1、由于对合同外增加投资约2,300万尚在论证核实中，拟通过在确保资金安全的情况下，变更增加进度款支付比例5%，利用资金这个工程管理的牛鼻子，带动工程推进更好的进入良性循环。

2、督促施工单位提前落实各安装工程的招采工作，提前进场进行预留预埋启动合同，以拨付预付款的形式完成部分投资。

雅安市人民医院2020年医疗服务能力提升中央对地方专项转移支付项目

绩效评价自评报告

根据《四川省财政厅关于转发<财政部关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知>的通知》(川财绩〔2020〕6号）文件要求，我院按照中央转移支付绩效目标任务，对2020年度医疗服务能力提升补助项目资金执行及项目完成情况进行梳理，形成绩效自评报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020年，我院共收到医疗服务能力提升资金558.42万元，其中中央资金490万元，省级资金68.42万元，分别为以下项目：

1．医疗服务能力提升-医疗卫生人才队伍建设省级补助资金-住院医师规范化项目培训学员生活补助68.42万元（川财社〔2020〕50号）。

2、医疗服务能力提升中央补助资金-住院医师规培项目438万元，分别见川财社【2019】140号文444万元，川财社【2020】80号文调减6万元；助理全科医生培训项目28万元，分别见川财社【2019】140号文14万元，川财社【2020】80号文14万元）。

3、医疗服务能力提升-万名医师支援县医院（扶贫项目）中央补助24万元，分别见川财社【2020】50号文2.4万元、川财社【2020】80号文21.6万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）按照住院医师规范化培训工作的要求，财政厅、省卫生健康委安排项目资金对住院医师规范化培训工作予以补助。对住院医师规范化培训、助理全科医生培训在培学员予以生活补助、带教师资培训工作等，提高教学能力和培训质量，为当地培养合格优秀的医疗人才，满足人民的就医需要。（2）万名医师支援县医院（扶贫项目）按照帮扶医院的实际情况，派驻医务人员。

2．项目应实现的具体绩效目标：

卫生健康人才培养含住院医师规培项目、助理全科医生项目、乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干全科医生培训项目、县级医院骨干专科医师培训项目等具体绩效目标包括，数量指标：培训人数；质量指标：（1）培训考核合格率，（2）培训任务完成率，（3）结业考核通过率；时效指标：在规定时间完成培训；成本指标：培训人员补助标准；社会效益指标：业务水平大幅提高；可持续影响指标：医疗服务能力提高；服务对象满意度指标：培训学员满意度提高。

万名医师支援县医院（扶贫项目），通过“传帮带”，培养一批当地的优秀人才队伍，提升当地医务人员临床专业水平，摆脱“等、靠、要”的问题。

3．各项目申报情况

各项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

收到项目绩效自评文件后，医院领导十分重视，立即通知相关项目执行科室、项目管理科室以及财务等科室严格按照文件要求展开项目资金自评工作。对项目资金到院情况、执行方案情况、项目验收情况、设备采购情况、资金管理情况等进行了严格的自评并进行总结，形成报告，上报上级部门。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本年项目资金申报558.42万元，批复558.42万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

项目资金按照年初预算，包含上年结转资金，财政拨款共1,337.56万元，医院自筹资金370万元，共计1,707.56万元。

2、资金到位。

项目资金预算1,707.56万元，实际到位资金1,707.56万元。分别为年初结转结余779.14万元、自有资金370万元、本年中央财政到位资金490万元、规培人员生活补助省级补助资金68.42万元。

3、资金使用。

2020年全年执行1,255.17万元，其中使用年初结转结余资金发放住院医师规范化培训(含助理全科)绩效及教学管理费443.21万元，本年度中央补助资金发放住院医师规范化培训(含助理全科)绩效139.12万元，医院投入325.91万元，省级补助规培人员生活补助68.42万元，本年项目执行完成率100%；万名医师支援县医院（扶贫项目）医院补助10位下派人员共计278.51万元，分别为中央补助资金24万元，医院自有资金254.51万元，该项目执行完成率100%。

三、项目实施及管理情况

成立雅安市人民医院中央转移支付资金实施领导小组，统筹协调解决项目实施过程中的具体困难和问题。制定实施方案，切实执行实施方案，保证专款专用，提高资金使用效益。

项目完成后，医院将自觉开展项目资金自查，对项目资金到院情况，执行方案情况，项目验收情况，资金管理情况进行严格的自查。并完善资料，以备检查和接受审计。

四、项目绩效完成情况

1、数量指标。

住院医师规范化培训中央财政补助人数计划146人，实际完成161人；住院医师规范化培训省级补助人数计划187人，实际完成187人；助理全科医生培训在培人数14人，实际完成13人；按照帮扶医院的实际情况，完成派驻10名医务人员的数量。

（2）质量指标

当年住院医师首次参加结业考核总通过率88.52%，助理全科结业考核通过率100%；万名医师支援县医院（扶贫项目）派驻人员根据自身专业学科开展了专项课题讲座和培训共计141次，开展新业务新技术20项，开展新适宜技术8项，帮助乡城县人民医院创建重点专科1个（麻醉科），设备规范使用15项，通过“传帮带”，培养了一批自己的优秀人才队伍，提升了本院医务人员临床专业水平，在2020年贫困地区对口支援“传帮带”工程支（受）援人员年度评估工作中，我院派出的10名同志中4名同志考评等次为优秀。

（3）效益指标

经济效益：各级公立医院医疗业务收入稳定，实现收支平衡；全市基层医疗卫生机构医疗服务能力大幅度提升，服务量持续增加，基层群众切实得到实惠。

社会效益：全国公立医院医疗费用增长幅度稳定在合理水平；个人卫生支出占卫生总费用的比例控制在30%以下；基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例较上年提高。

全科医学理念和常见病、多发病的诊疗能力以及实操能力提升，为老百姓带来实惠。

（4）可持续影响。

实现收支平衡的公立医院占比较上年提高。卫生健康人才培养中长期实施，切实为医疗机构及老百姓带来切实实惠。

（5）满意度指标完成情况分析：参培学员满意度达到90%。      

五、评价结论及建议

（一） 评价结论

严格按照国家和省的政策，国家财政资金80%发放于培训学员，20%用于教学活动，学员培训待遇保障不足的经费由医院自筹解决，所需要的经费在我院实施情况良好。严格按照财政资金使用管理办法，中央资金和医院自筹经费分开管理，账目清晰，有效运行。

（二）存在问题和不足

1、住院医师规范化培训需要加强师资培训，总通过率有待提高；

2、贫困地区对口支援工作在全国医药卫生改革的大潮推动下，有了较快的发展，并取得了令人瞩目的成绩。尽管如此，在支援工作中仍然存在着诸多的困难，并直接影响着支援工作的健康发展。目前主要有以下困难：

（1）.受援医院医师人员学习能力有限，人员较少，职称难以提高，人力资源配备不齐，容易造成人才流失，难以留住技术人员。

（2）.我院能投入到对口支援工作的参与人员有限，受援医院提出的需求人员（专业）我院派员有时难以满足，可能会造成“断粮”的情况。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表