2021年度雅安市救助服务站单位决算公开编制说明

目录

第一部分 单位概况 

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释  

第四部分 附件  

第五部分 附表     

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况 

一、职能简介

雅安市救助服务站主要职能是承担生活无着的流浪乞讨人员救助服务工作，维护受助人员合法权益；承担未成年人的救助保护工作；负责职能范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成雅安市民政局交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

全年我站共救助各类人员共计1292人次，并开展了“夏季送清凉”、“冬季送温暖”、“困境儿童帮扶项目”等专项活动，为受助人员提供了衣物、饮食、医疗、住宿、查询、教育、返乡、护送、回访等救助服务，帮助广大存在生存危机的困难群众，有效地净化了城市环境，促进了城市的综合治理。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计428.08万元。与2020年相比，收、支总计各减少74.38万元，下降14.80%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计393.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入393.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计408.68万元，其中：基本支出206.83万元，占51%；项目支出201.85万元，占49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计428.08万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少74.38万元，下降14.80%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

2021年一般公共预算财政拨款支出390.41万元，占本年支出合计的95.53%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.63万元，下降16.23%。主要变动原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出390.41万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出368.82万元，占94%；卫生健康（类）支出10.19万元，占3%；住房保障（类）支出11.40万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为390.41万元，完成预算99.14%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为11.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为30.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）化: 支出决算为28.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）: 支出决算为130.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为155.58万元，完成预算97.88%，决算数小于预算数的主要原因是救助费用减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为9.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为1.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为11.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出206.82万元，其中：

人员经费199.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.37万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为23.94万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.68万元，占99%；公务接待费支出决算0.26万元，占1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位未涉及此项支出。

开支内容包括：本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.68万元,完成预算99.16%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加23.68万元，增长100%。主要原因是购置救助业务用车一辆。

其中：公务用车购置支出23.68万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车1辆、金额23.68万元，主要用于开展救助业务。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于开展救助业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.26万元，完成预算86.67%。公务接待费支出决算比2020年增加0.26万元，增长100%。主要原因是公务接待批次和人次增加。其中：

国内公务接待支出0.26万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元，具体内容包括：接待仁寿县救助管理站一批次护送受助人员来站用餐费0.05万元，接待凉山州救助管理站三批次护送受助人员来站用餐费0.1万元，接待乐山市救助管理站一批次护送受助人员来站用餐费0.06万元，接待四川省民政厅一批次来站用餐费0.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出18.27万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市救助服务站机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市救助服务站政府采购支出总额23.68万元，其中：政府采购货物支出23.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购救助业务用车一辆。授予中小企业合同金额23.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.68万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市救助服务站共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆。其他用车主要是用于接送、护送流浪乞讨人员及未成年人等受助人员返乡和进行人员查询，以及完成街头、乡镇的巡查任务，进行救助宣传等救助工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对困难群众救助补助资金项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表