2020年度四川省雅安市统计局部门决算

目录

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 22

第四部分附件 25

附件1………………25

附件2……………………31

第五部分附表 44

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作    

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草规范性文件，制定全市统计政策、规划地方统计制度、统计标准，审批县（区）、市级部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度，核算全市地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督县（区）国民经济核算工作。

3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本统计资料。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全市投入产出调查。

5.建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对县（区）、市级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7.协助管理县（区）统计局正副局长，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全市统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理地方政府统计部门由中央财政和省级财政提供的统计经费。

8.组织制定县（区）、市级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全市统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全市级部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

9.承办市政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.坚持以数据质量为核心，基础数据质量明显提升。一是印发《雅安市统计局关于开展统计基层基础规范化建设三年攻坚行动的方案》，定期随机抽查企业统计规范化情况；二是配合经信局对新投产和成长型工业企业进行监测，健全拟投产工业企业台账。实行投资新入库项目的统计巡查，每月定期收取各县（区）下月拟入库项目清单，采取投资亿元以上的项目全部实地查验、亿元以下的项目随机抽查的方式确保入库项目真实可靠；三是扎实开展统计督察，实地核查规上工业企业64家，固定资产投资项目66个，建筑业企业19家，规上限上服务业企业74家。

2.坚持以统计服务为导向，基准服务维度不断拓展。一是面对新冠肺炎疫情冲击和错综复杂的宏观经济形势，坚持按月开展全市经济形势分析研判工作。前三季度，全市地区生产总值增长3.1%，排全省第2位，比全国、全省平均水平分别高2.4个和0.7个百分点。全社会固定资产投资、规上工业增加值增长9.3%和3.6%，分别比全省平均水平高1.5个和0.4个百分点；二是主动对接GDP统一核算改革，完成“十四五”能耗目标预测，2018年度雅安市绿色发展指数在全省21个市（州）中排名第2位，比2017年再进一位。开展县域经济创建、全面建成小康社会、乡村振兴、完成“十三五”规划指标等工作的统计监测。与四川省统计学会合作，完成“十四五”规划前期重大课题《雅安市“十四五”规划指标体系研究》；三是完善“雅安统计”微信公众号，按季编印《雅安统计》杂志，按月编印《雅安主要经济指标》等统计产品。

3.坚持以队伍建设为根本，基本队伍能力不断增强。一是开展大调研。要求所有市局中层以上干部每月坚决做到“三个走到”，有风险的统计调查单位必须走到，有增长点的潜力对象必须走到，所有县（区）统计对口科室必须走到；二是开展大培训。邀请省局领导来雅培训，5月29日邀请省统计局总经济师和核算处副处长来雅就全国全省经济运行形势和GDP统一核算改革开展培训。开展“月活动、季分享”活动，今年已开展3期“统计大讲堂”，并启动统计知识进机关活动，已于6月19日开展第一期。组织业务骨干到八个县（区）就固定资产投资项目入统、服务业等分专业开展专题培训和轮训，完成8个县（区）全覆盖共计1500余人次的业务培训；三是开展大改进。建立内部管理考核机制，每季度考核一次。由5个党小组每月依次负责组织一次主题党日活动，开展党员政治生日、党史知识竞赛等活动，并于6月22-23日在夹金山干部学院举办一期全市统计系统党性教育培训班。开展统计造假专项整治，针对5大类29项问题采取32条措施进行了整改落实。

4.坚持以部门乡镇统计建设为重点，基层合力逐步形成。

一是横向凝聚部门合力，坚持每季度召开市级部门统计工作联席会强化与25个部门的沟通协作，按照工作清单，规范部门统计行为。纵向凝聚县（区）合力，坚持每季度召开县（区）经济运行分析现场会，指导基层基础工作开展；二是加强乡镇统计站所建设。要求乡镇（经济开发区）、部门设置统计机构或配置统计人员，为统计人员设立相对固定的办公室，配有统计工作需要的办公桌椅、文件柜、电脑等设备，建有完备的纸（电）质统计台账，有满足统计工作需要的经费，最终达到基层统计有机构、有人员、有台账、有经费、有场地、有设备和统计管理制度化、统计报表标准化、统计手段现代化、统计工作法制化、统计服务优质化的“六有六化”标准。

二、机构设置

雅安市统计局下属二级单位3个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川省雅安市统计局机关（本级）

2.四川省雅安市普查中心

3.四川省雅安市社情民意调查中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计907.52万元。与2019年相比，收、支总计各减少62.35万元，下降6.43%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计694.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入694.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计838.1万元，其中：基本支出650.34万元，占77.6%；项目支出187.76万元，占22.4%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计907.52万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少62.35万元，下降6.43%。主要变动原因一般公共预算财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出838.1万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加77.29万元，增长10.16%。主要变动原因是统计调查和统计监测内容不断拓展延伸，增加了统计专项经费，开展了第七次全国人口普查。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出838.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出690.1万元，占82.34%；社会保障和就业（类）支出63.63万元，占7.6%；卫生健康支出38.74万元，占4.62%；住房保障支出45.63万元，占5.44%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为838.1万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:2020年决算数为473.29万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年决算数为179.14万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：2020年决算数为29.05万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：2020年决算数为8.62万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020年决算数为13.62万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年决算数为42.58万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年决算数为7.43万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：2020年决算数为36.12万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：2020年决算数为2.61万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年决算数为45.63万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出650.34万元，其中：

人员经费594.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费55.63万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.52万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,各级公务活动、调研等相对减少；我局认真贯彻落实中央和地方关于加强党政机关“三公”经费管理的各项规定，倡导厉行节约，推动节约型机关建设。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.54万元，占78.32%；公务接待费支出决算0.98万元，占21.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。本年度本部门无因公出国（境）经费支出。完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。与2019年持平，因本年度本部门无因公出国（境）事务，故本年度本部门无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.54万元,完成预算89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.11万元，下降3%。主要原因是我局认真贯彻落实中央和地方关于加强党政机关“三公”经费管理的各项规定，倡导厉行节约，推动节约型机关建设。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.54万元。主要用于开展专项统计调查和人口普查等业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.98万元，完成预算35%。公务接待费支出决算比2019年减少0.43万元，下降30.5%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响,各级公务活动、调研等相对减少。

国内公务接待支出0.98万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，132人次（不包括陪同人员），共计支出0.98万元，具体内容包括：接待省统计局调研统计基层基础工作、农业统计、项目投资、劳动统计、七人普统计督察、调研经济形势、自贡市统计局来雅开展系统网络安全检查、县区统计局来雅汇报交流等工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，雅安市统计局机关运行经费支出55.63万元，比2019年减少8.14万元，下降12.76%。主要原因是局机关厉行节约,进一步规范费用支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，雅安市统计局政府采购支出总额2.82万元，其中：政府采购货物支出2.82万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公桌椅、打印机等办公设备。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，雅安市统计局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对第七次全国人口普查经费开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年整体预算支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定执行，财务制度健全，会计核算规范，对保障统计部门工作的正常运行，深化统计管理体制改革，为党和政府决策咨询提供高质量的统计服务发挥了重要作用，取得了较好成绩。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看5个专项均按照年初制定工作部署，统一规划，统筹推进，绝大多数绩效目标均圆满完成。

1.项目绩效目标完成情况。本单位在2020年度单位决算中反映“第七次全国人口普查工作经费”“第四次经济普查工作经费”“服务业监测”“基本单位名录库及数据处理平台建设”“能源统计监测”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）第七次全国人口普查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为38万元，完成预算的95%。通过项目实施，按国务院要求做好第七次全国人口普查工作，编印人口普查各类资料，开展人口普查综合试点，采集人口普查数据，为市委、市政府决策提供依据，为行业管理做好服务。

（2）第四次经济普查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成经济普查数据开发，成果应用、分析研究工作；为市委、市政府决策提供依据，为行业管理做好服务。

（3）服务业监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成月度、年度规模以上服务业统计工作，协助绩效办和服领办制定部门和县（区）服务业考核目标清单，分解细化目标任务；开展服务业发展分析研究，加强服务业统计基层基础建设，提高对经济数据收集整理工作的时效性、真实性、准确性。

（4）基本单位名录库及数据处理平台建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是保障全局基本单位名录库顺利运行，指导基层熟练掌握信息技术采集相关信息，提高维护效率，并与省局名录库系统无缝对接，确保数据范围口径一致；二是保障全局信息化建设顺利推进，提升全市统计系统信息化水平，为及时采集各项统计监测数据，提供可靠、安全、便捷的信息网络平台和环境，为开展各项统计监测服务提供基础保障确保统计数据及时准确收集，完成统计数据采集、处理等的建设运维和网络信息安全保障，不断提升行政效率，为市委、市政府决策提供参考依据。

（5）能源统计监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，能源环境统计制度方法得到进一步完善，全市“十三五”节能降耗完成情况得到准确及时反映，更好地服务、引领生态文明建设和绿色发展进程，充分发挥能源环境统计监督职能作用，助推全市高质量发展。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年雅安市统计局部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对雅安市统计局部门预算项目开展了绩效评价，《2020年雅安市统计局部门预算项目支出绩效自评报告》（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指雅安市统计局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指雅安市统计局的项目支出。

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指雅安市统计局未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

雅安市统计局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市统计局下属二级单位2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。纳入2020年度部门决算编制范围的二级单位包括：

1.雅安市普查中心

2.雅安市社情民意调查中心

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草规范性文件，制定全市统计政策、规划地方统计制度、统计标准，审批县（区）、市级部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度，核算全市地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督县（区）国民经济核算工作。

3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本统计资料。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全市投入产出调查。

5.建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对县（区）、市级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7.协助管理县（区）统计局正副局长，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全市统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理地方政府统计部门由中央财政和省级财政提供的统计经费。

8.组织制定县（区）、市级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全市统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全市级部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

9.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

雅安市统计局共有编制数为40人，其中：行政23人、参公管理9人、事业人员5人、行政工勤3人。

二、部门财政资金收支情况

2020年预算收入694.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入694.76万元，占100%。

2020年一般公共预算财政拨款支出838.1万元，其中：基本支出650.34万元，占77.6%；项目支出187.76万元，占22.4%。 

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

雅安市统计局按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据遵从真实性、准确性、全面性。结合实际情况，适时进行预算动态调整，确保预算编制的准确性，无违规现象发生。

2020年一般公共预算支出决算数为838.1万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:2020年决算数为473.29万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年决算数为179.14万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：2020年决算数为29.05万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：2020年决算数为8.62万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020年决算数为13.62万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年决算数为42.58万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年决算数为7.43万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：2020年决算数为36.12万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：2020年决算数为2.61万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年决算数为45.63万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

（二）结果应用情况。

2020年，我局严格执行经费开支与报销审批程序，确保财政资金支出合法合规、安全高效；差旅费及三公经费等开支严格执行“先审批、在执行”制度。同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,单位整体支出管理得到了提升;按照要求对绩效目标和自评结果进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体支出绩效评价较好。财政资金收支增长或下降合理,严格执行中央八项规定,控制压缩了“三公经费”的开支,节能降耗效果显著。

（二）存在问题。

财务管理方法不够完善，绩效管理经验不足。绩效评价方法不够科学，离要求有一定距离，预算编制与实际支出项目有的仍存在差异,预算编制不够科学，评价人员专业水平不能满足绩效管理工作要求，处于摸索的状况，在寻找更好预算绩效管理方法。

（三）改进建议。

按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。规范账务处理,规范预算收支核算,制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,按制度、按计划及时拨付项目资金，进一步加快支出进度，加强统计资金使用跟踪和监督检查。

雅安市统计局2020年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

雅安市统计局2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（第七次全国人口普查项目）

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，雅安市统计局对市级财政安排的预算项目2020年第七次全国人口普查项目开展绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，通过对项目决策、项目实施、项目完成、项目效果四个方面的全面自评，形成了该项目绩效评价自评报告。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

按照《关于做好雅安市第七次全国人口普查工作的通知》（雅府发〔2020〕1号）要求，雅安市统计局2020年认真开展全国第七次人口普查工作，全市96个乡、镇、街道均成立相应机构、部署相关工作，完成全市“两员”选聘和综合培训工作，积极对接落实普查经费，做好PAD、普查物联卡、流量充值卡、工作电脑等的保障工作。积极与公安、民政、宣传、卫健、教育等部门沟通协作，推进户口整顿等相关工作，探索建设“人口信息资源备份库”，为顺利完成人口普查工作奠定坚实基础。

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年，雅安市统计局申报第七次全国人口普查项目经费40万元，经市财政局审核批复预算40万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目实施主要内容。

开展第七次全国人口普查，做好机构组建、发文部署、配强人员、经费编制工作，采取“线上”广泛宣传、“线下”覆盖宣传、“入户”深度宣传的模式，积极营造出普查家喻户晓浓厚氛围，做好全市短表72.11万户，长表5.14万户登记工作，完成全市人口普查数据事后质量抽查工作，利用普查数据对民生领域的养老、婚育、医疗、教育等问题，对中心城区“双六十”发展规模等问题进行科学的解读分析研究，让普查成果服务于全市国民经济和社会发展。

2.具体绩效目标。

本项目具体绩效目标如下：

（1）完成数量。完成“两员”选聘人数7012人；完成建筑物标绘工作，共计266044个；完成全市短表72.11万户，长表5.14万户登记。

（2）质量指标。第七次全国人口普查数据质量到达预期目标，完成率100%。

（3）完成时效。第七次全国人口普查宣传12月前完成，舆情服务涵盖全年，完成率100%。

（4）社会效益。按国务院要求做好第七次全国人口普查工作，编印人口普查各类资料，开展人口普查综合试点，采集人口普查数据，为市委、市政府决策提供依据，为行业管理做好服务。

（5）满意度指标。确保普查工作及发布信息获得社会认可达90%以上。

3.实施进度计划。

本项目实施进度计划与时间进度同步。

（三）项目资金申报相符性。

为确保项目建设成效、项目经费落到实处，2020年度细化了项目建设内容，确定了项目建设明细，具体实施内容与申报内容相符，申报绩效目标科学合理、切合实际。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

截至2020年底，本项目资金计划40万元，其中：市财政安排资金40万元、其他资金0万元；实际到位40万元，其中：市级财政资金40万元、其他资金0万元。资金到位率和及时率均为100%。

2.资金使用。

2020年度，本项目实际支出38万元，全部用于第七次全国人口普查工作，项目结余2万元。严格按照财政批复的额度和开支范围及标准使用第七次全国人口普查工作经费，无超预算支出情况，专项经费的支付依据及手续符合财务制度的要求及规定。

（二）项目财务管理情况。

1.管理制度健全。为加强项目预算管理、规范财务行为，我局不断健全、完善各项经费管理办法和财务管理制度。如：修订完善了《雅安市统计局财务管理办法》等相关的项目经费管理文件，建立了资产、合同管理等内控制度，进一步在执行层面规范和完善相应的管理流程，切实提升项目管理的执行力和有效性。

2.资金使用合规。雅安市统计局严格执行《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等国家财经法规和财务管理制度，并按照市财政局的相关要求完成预算编制、执行和实施。确保按批复的预算使用资金，杜绝挤占、挪用、虚列支出等违规违纪情况。

3.会计核算。雅安市统计局严格按照《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》和《会计基础工作规范》等相关规定开展会计核算，坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，对原始凭证进行审核，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，并经有关责任人签章、复核。会计凭证与所附原始单据相符。

（三）项目组织实施情况。

雅安市统计局对项目的方案制定、采购、实施等工作严格执行相关制度规定，对发现的问题及时进行督促整改，项目资金使用符合相关财务管理制度规定,预算执行率为95%。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

第七次全国人口普查准备工作及时高效，机构组建、发文部署、配强人员、经费编制等均走在全省前列。在采取“线上”广泛宣传、“线下”覆盖宣传、“入户”深度宣传的模式，积极营造出普查家喻户晓浓厚氛围的基础上，普查入户登记工作全面完成，取得阶段性成果，全市共登记短表72.11万户，长表5.14万户，并顺利完成全市人口普查数据事后质量抽查工作。

（二）项目效益情况。

紧紧围绕全市第七次全国人口普查工作,于2021年6月10日发布《雅安市第七次全国人口普查公报》，据普查结果显示，全市常住人口为1434603人，与2010年第六次全国人口普查相比，减少72661人，下降4.82%。推进普查后期工作，充分利用普查数据对民生领域的养老、婚育、医疗、教育等问题，对中心城区“双六十”发展规模等问题进行科学的解读分析研究，让普查成果服务于全市国民经济和社会发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

各科室的工作职责还在进一步磨合，原有在用项目的整合难度还较大。

（二）相关建议。

提升绩效指标编制“针对性”，做好绩效指标设计工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到预算指标均能全面、科学的评价单位项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的使用效益；对项目制定相应管理制度，确保资金依法依规。

雅安市统计局2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（第四次经济普查项目）

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，雅安市统计局对市级财政安排的预算项目第四次经济普查项目开展绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，通过对项目决策、项目实施、项目完成、项目效果四个方面的全面自评，形成了该项目绩效评价自评报告。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

按照国务院和省政府的部署，在市委、市政府的坚强领导下，按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，通过市级各部门、各县（区）、乡（镇）、街道办事处普查机构和各级普查人员的共同努力，圆满完成了普查各阶段工作任务。

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年，雅安市统计局申报第四次经济普查项目经费15万元，经市财政局审核批复预算15万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目实施主要内容。

市经济普查办公室从成立之日起，对经济普查档案实行集中统一管理，根据经济普查工作不同门类、载体进行收集整理工作，并按照事由、时间、地点、人物、背景、摄影者等六要素做好经济普查照片、声像及文字说明的归档工作，为今后的普查工作夯实资料基础。严格按照普查方案及省经普办相关要求开展数据汇总、公报撰写、普查数据开发应用、普查工作总结等相关工作，为我市第四次全国经济普查画上圆满句号。

2.具体绩效目标。

本项目具体绩效目标如下：

（1）完成数量。完成数据审核验收培训、质量抽查培训等各类培训20余次；完成全市各级经普办对经济普查相关业务培训已达4000余人次；选调普查员1235人，普查指导员534人。

（2）质量指标。第四次经济普查数据质量到达预期目标，完成率100%。

（3）完成时效。第四次经济普查按期完成率100%。

（4）社会效益。充分利用普查数据为市委、市政府重大决策提供决策咨询服务，向社会提供科学、准确的统计数据。

（5）满意度指标。确保普查工作及发布信息获得社会认可达90%以上。

3.实施进度计划。

本项目实施进度计划与时间进度同步。

（三）项目资金申报相符性。

为确保项目建设成效、项目经费落到实处，2020年度细化了项目建设内容，确定了项目建设明细，具体实施内容与申报内容相符，申报绩效目标科学合理、切合实际。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

截至2020年底，本项目资金计划15万元，其中：市财政安排资金15万元、其他资金0万元；实际到位15万元，其中：市级财政资金15万元、其他资金0万元。资金到位率和及时率均为100%。

2.资金使用。

2020年度，本项目实际支出15万元，全部用于第四次经济普查工作，项目结余0万元。严格按照财政批复的额度和开支范围及标准使用第四次经济普查工作经费，无超预算支出情况，专项经费的支付依据及手续符合财务制度的要求及规定。

（二）项目财务管理情况。

1.管理制度健全。为加强项目预算管理、规范财务行为，我局不断健全、完善各项经费管理办法和财务管理制度。如：修订完善了《雅安市统计局财务管理办法》等相关的项目经费管理文件，建立了资产、合同管理等内控制度，进一步在执行层面规范和完善相应的管理流程，切实提升项目管理的执行力和有效性。

2.资金使用合规。雅安市统计局严格执行《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等国家财经法规和财务管理制度，并按照市财政局的相关要求完成预算编制、执行和实施。确保按批复的预算使用资金，杜绝挤占、挪用、虚列支出等违规违纪情况。

3.会计核算。雅安市统计局严格按照《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》和《会计基础工作规范》等相关规定开展会计核算，坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，对原始凭证进行审核，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，并经有关责任人签章、复核。会计凭证与所附原始单据相符。

（三）项目组织实施情况。

雅安市统计局对项目的方案制定、采购、实施等工作严格执行相关制度规定，对发现的问题及时进行督促整改，项目资金使用符合相关财务管理制度规定,预算执行率为100%。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在市委、市政府的坚强领导下，按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，通过市级各部门、各县（区）、乡（镇）、街道办事处普查机构和各级普查人员的共同努力，圆满完成了普查各阶段工作任务。

（二）项目效益情况。

在全市各级普查机构和部门的共同努力下，经过4个多月的“地毯式”入户登记，普查员对普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营和服务活动、能源消费、研发活动等信息进行了全面登记，在普查对象的积极配合和支持下，按时完成了入户登记工作。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目预期绩效目标基本完成,群众满意度相对较高,但还存在绩效指标设置不够科学，个别绩效指标量化程序不高，可考核性不强。

（二）相关建议。

提升绩效指标编制“针对性”，做好绩效指标设计工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到预算指标均能全面、科学的评价单位项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的使用效益；对项目制定相应管理制度，确保资金依法依规。

雅安市统计局2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（服务业监测项目）

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，雅安市统计局对市级财政安排的预算项目2020年服务业监测项目开展绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，通过对项目决策、项目实施、项目完成、项目效果四个方面的全面自评，形成了该项目绩效评价自评报告。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

服务业监测项目是雅安市统计局常年延续性项目，主要工作任务是完成全市月度、年度规模以上服务业统计工作，协助绩效办和服领办制定部门和县（区）服务业考核目标清单，分解细化目标任务；开展服务业发展分析研究，加强服务业统计基层基础建设，提高对经济数据收集整理工作的时效性、真实性、准确性。

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年，雅安市统计局服务业监测项目经费10万元，经市财政局审核批复预算10万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目实施主要内容。

开展全市月度、年度规模以上服务业统计工作，协助绩效办和服领办制定部门和县（区）服务业考核目标清单，分解细化目标任务；开展服务业发展分析研究，加强服务业统计基层基础建设，提高对经济数据收集整理工作的时效性、真实性、准确性。

2.具体绩效目标。

本项目具体绩效目标如下：

（1）完成数量。全市服务业统计业务培训到达预期目标，完成率100%。

（2）质量指标。全市服务业统计数据质量到达预期目标，完成率100%。

（3）完成时效。服务业统计专业报表完成率达100%。

（4）社会效益。为完善未来收入、消费、教育、就业、养老、医疗、社会保障等政策措施提供统计支撑。

（5）满意度指标。统计数据发布信息获得社会认可达90%以上。

3.实施进度计划。

本项目实施进度计划与时间进度同步。

（三）项目资金申报相符性。

为确保项目建设成效、项目经费落到实处，2020年度细化了项目建设内容，确定了项目建设明细，具体实施内容与申报内容相符，申报绩效目标科学合理、切合实际。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

截至2020年底，本项目资金计划10万元，其中：市财政安排资金10万元、其他资金0万元；实际到位10万元，其中：市级财政资金10万元、其他资金0万元。资金到位率和及时率均为100%。

2.资金使用。

2020年度，本项目实际支出10万元，全部用于服务业监测工作，项目结余0万元。严格按照财政批复的额度和开支范围及标准使用服务业监测工作经费，无超预算支出情况，专项经费的支付依据及手续符合财务制度的要求及规定。

（二）项目财务管理情况。

1.管理制度健全。为加强项目预算管理、规范财务行为，我局不断健全、完善各项经费管理办法和财务管理制度。如：修订完善了《雅安市统计局财务管理办法》等相关的项目经费管理文件，建立了资产、合同管理等内控制度，进一步在执行层面规范和完善相应的管理流程，切实提升项目管理的执行力和有效性。

2.资金使用合规。雅安市统计局严格执行《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等国家财经法规和财务管理制度，并按照市财政局的相关要求完成预算编制、执行和实施。确保按批复的预算使用资金，杜绝挤占、挪用、虚列支出等违规违纪情况。

3.会计核算。雅安市统计局严格按照《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》和《会计基础工作规范》等相关规定开展会计核算，坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，对原始凭证进行审核，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，并经有关责任人签章、复核。会计凭证与所附原始单据相符。

（三）项目组织实施情况。

雅安市统计局对项目的方案制定、采购、实施等工作严格执行相关制度规定，对发现的问题及时进行督促整改，项目资金使用符合相关财务管理制度规定,预算执行率为100%。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

搞好部分行业事业单位统计调查工作，协调教育、卫健、民政等部门分别负责对应的行业事业单位，共同解决工作开展中遇到的困难与问题，顺利完成58家事业单位月报催报、上报、验收工作，对上报数据进行审核分析。

（二）项目效益情况。

一是确保规上企业网报率达到100%。通过培训与运用规上服务业企业报送QQ群，通过网络指导、跟踪服务和电话咨询等方式及时给予企业帮助，确保服务业企业成功报送。二是做好规下服务业企业跟踪服务，及时更新营业状态与联系方式等详细资料，确保规下企业不漏报不错报。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

存在绩效指标设置不够科学，个别绩效指标量化程序不高，可考核性不强。

（二）相关建议。

提升绩效指标编制“针对性”，做好绩效指标设计工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到预算指标均能全面、科学的评价单位项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的使用效益；对项目制定相应管理制度，确保资金依法依规。

雅安市统计局2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（基本单位名录库及数据处理平台建设项目）

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，雅安市统计局对市级财政安排的预算项目2020年基本单位名录库及数据处理平台建设项目开展绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，通过对项目决策、项目实施、项目完成、项目效果四个方面的全面自评，形成了该项目绩效评价自评报告。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

为保障全局基本单位名录库顺利运行，指导基层熟练掌握信息技术采集相关信息，提高维护效率，2020预算安排基本单位名录库及数据处理平台建设工作经费12万元，用于开展各项统计监测服务，确保统计数据及时准确收集，完成统计数据采集、处理等的建设运维和网络信息安全保障。

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年，雅安市统计局基本单位名录库及数据处理平台建设经费12万元，经市财政局审核批复预算12万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目实施主要内容。

一是保障全局基本单位名录库顺利运行，指导基层熟练掌握信息技术采集相关信息，提高维护效率，并与省局名录库系统无缝对接，确保数据范围口径一致；二是保障全局信息化建设顺利推进，提升全市统计系统信息化水平，为及时采集各项统计监测数据，提供可靠、安全、便捷的信息网络平台和环境，为开展各项统计监测服务提供基础保障确保统计数据及时准确收集，完成统计数据采集、处理等的建设运维和网络信息安全保障，不断提升行政效率，为市委、市政府决策提供参考依据。

2.具体绩效目标。

本项目具体绩效目标如下：

（1）完成数量。印刷雅安市“四上”企业入库工作手册500本，完成率100%；统计数据安全管理运维2次。

（2）质量指标。全市统计信息网络平台和环境到达预期要求。

（3）完成时效。统计专业报表完成率达100%。

（4）社会效益。主要数据产品未受到质疑，未产生不良影响。

（5）满意度指标。数据产品和分析研究得到用户认可；网络使用者认可度达90%以上。

3.实施进度计划。

本项目实施进度计划与时间进度同步。

（三）项目资金申报相符性。

为确保项目建设成效、项目经费落到实处，2020年度细化了项目建设内容，确定了项目建设明细，具体实施内容与申报内容相符，申报绩效目标科学合理、切合实际。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

截至2020年底，本项目资金计划12万元，其中：市财政安排资金12万元、其他资金0万元；实际到位12万元，其中：市级财政资金12万元、其他资金0万元。资金到位率和及时率均为100%。

2.资金使用。

2020年度，本项目实际支出12万元，全部用于基本单位名录库及数据处理平台建设工作，项目结余0万元。严格按照财政批复的额度和开支范围及标准使用基本单位名录库及数据处理平台建设工作经费，无超预算支出情况，专项经费的支付依据及手续符合财务制度的要求及规定。

（二）项目财务管理情况。

1.管理制度健全。为加强项目预算管理、规范财务行为，我局不断健全、完善各项经费管理办法和财务管理制度。如：修订完善了《雅安市统计局财务管理办法》等相关的项目经费管理文件，建立了资产、合同管理等内控制度，进一步在执行层面规范和完善相应的管理流程，切实提升项目管理的执行力和有效性。

2.资金使用合规。雅安市统计局严格执行《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等国家财经法规和财务管理制度，并按照市财政局的相关要求完成预算编制、执行和实施。确保按批复的预算使用资金，杜绝挤占、挪用、虚列支出等违规违纪情况。

3.会计核算。雅安市统计局严格按照《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》和《会计基础工作规范》等相关规定开展会计核算，坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，对原始凭证进行审核，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，并经有关责任人签章、复核。会计凭证与所附原始单据相符。

（三）项目组织实施情况。

雅安市统计局对项目的方案制定、采购、实施等工作严格执行相关制度规定，对发现的问题及时进行督促整改，项目资金使用符合相关财务管理制度规定,预算执行率为100%。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过抓单位名录管理、抓数据质量管控，提高统计数据采集的工作效率，加强统计数据监控和网络信息安全，加强单位内控管理，降低机关行政运行成本，提高信息化运维对统计数据真实性和时效性的保障能力。

（二）项目效益情况。

降低机关行政运行成本，提高信息化运维对统计数据真实性和时效性的保障能力。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

存在绩效指标设置不够科学，个别绩效指标量化程序不高，可考核性不强。

（二）相关建议。

提升绩效指标编制“针对性”，做好绩效指标设计工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到预算指标均能全面、科学的评价单位项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的使用效益；对项目制定相应管理制度，确保资金依法依规。

雅安市统计局2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（能源统计监测项目）

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，雅安市统计局对市级财政安排的预算项目2020年能源统计监测项目开展绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，通过对项目决策、项目实施、项目完成、项目效果四个方面的全面自评，形成了该项目绩效评价自评报告。现将自评情况报告如下：

一、项目概况

“十三五”以来，按照四川省关于生态文明建设的总体要求和节能减排工作部署，雅安牢固树立并认真践行“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，强化能耗总量和强度“双控”举措，进一步深化节能降耗管理工作，把节能降耗、低碳发展作为推进生态文明建设、转变发展方式的重要抓手，努力构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式，节能降耗工作取得显著成效。

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年，雅安市统计局能源统计监测项目经费10万元，经市财政局审核批复预算10万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目实施主要内容。

通过项目实施，全市“十三五”节能降耗完成情况得到准确及时反映，更好地服务、引领生态文明建设和绿色发展进程，充分发挥能源环境统计监督职能作用，助推全市高质量发展。

2.具体绩效目标。

本项目具体绩效目标如下：

（1）完成数量。撰写全市能源专题分析，统计专报4篇。

（2）质量指标。完成各县（区）2018年绿色发展指数的收集、测算、反馈等工作100%。

（3）完成时效。能源报表完成率达100%。

（4）社会效益。“十三五”期间，雅安单位GDP能耗整体呈现下降态势，节能降耗取得显著成效。

（5）满意度指标。统计数据发布信息获得社会认可达90%以上。

3.实施进度计划。

本项目实施进度计划与时间进度同步。

（三）项目资金申报相符性。

为确保项目建设成效、项目经费落到实处，2020年度细化了项目建设内容，确定了项目建设明细，具体实施内容与申报内容相符，申报绩效目标科学合理、切合实际。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

截至2020年底，本项目资金计划10万元，其中：市财政安排资金10万元、其他资金0万元；实际到位10万元，其中：市级财政资金10万元、其他资金0万元。资金到位率和及时率均为100%。

2.资金使用。

2020年度，本项目实际支出10万元，全部用于能源统计监测工作，项目结余0万元。严格按照财政批复的额度和开支范围及标准使用能源统计监测工作经费，无超预算支出情况，专项经费的支付依据及手续符合财务制度的要求及规定。

（二）项目财务管理情况。

1.管理制度健全。为加强项目预算管理、规范财务行为，我局不断健全、完善各项经费管理办法和财务管理制度。如：修订完善了《雅安市统计局财务管理办法》等相关的项目经费管理文件，建立了资产、合同管理等内控制度，进一步在执行层面规范和完善相应的管理流程，切实提升项目管理的执行力和有效性。

2.资金使用合规。雅安市统计局严格执行《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等国家财经法规和财务管理制度，并按照市财政局的相关要求完成预算编制、执行和实施。确保按批复的预算使用资金，杜绝挤占、挪用、虚列支出等违规违纪情况。

3.会计核算。雅安市统计局严格按照《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》和《会计基础工作规范》等相关规定开展会计核算，坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，对原始凭证进行审核，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，并经有关责任人签章、复核。会计凭证与所附原始单据相符。

（三）项目组织实施情况。

雅安市统计局对项目的方案制定、采购、实施等工作严格执行相关制度规定，对发现的问题及时进行督促整改，项目资金使用符合相关财务管理制度规定,预算执行率为100%。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

“十三五”期间，雅安单位GDP能耗整体呈现下降态势，超额完成“十三五”省下目标，节能降耗取得显著成效。

（二）项目效益情况。

真实准确完整及时反映全市“十三五”节能降耗完成情况，更好地反映、服务、引领生态文明建设和绿色发展进程，充分发挥能源环境统计监督职能作用，助推全市高质量发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

存在绩效指标设置不够科学，个别绩效指标量化程序不高，可考核性不强。

（二）相关建议。

提升绩效指标编制“针对性”，做好绩效指标设计工作，在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，做到预算指标均能全面、科学的评价单位项目资金运用情况，从而提高财政资金支出的使用效益；对项目制定相应管理制度，确保资金依法依规。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表