2021年度四川省雅安市农业农村局部门决算

目录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 附件    

第五部分 附表  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

2.统筹实施乡村振兴战略,牵头组织改善全市农村人居环境。

3.拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。

4.指导全市乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作。

5.负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6.负责制定全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。

7.负责全市农产品质量安全监督管理。拟定农产品质量安全发展规划和计划。

8.组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。

9.负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

10.负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

11.负责全市农业投资管理。

12.负责全市农田建设管理。

13.制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施,牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

14.指导全市农业农村人才工作。

15.牵头开展全市农业对外合作工作。

16.统筹协调和监督指导全市农业综合执法。

17.负责全市国有农场土地的保护、利用和管理,指导国有农场的改革和发展。

18.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。

19.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况

2021年，市农业农村局认真贯彻中央、省委和市委关于全面实施乡村振兴战略、开启农业农村现代化建设新征程的决策部署，以建设川藏铁路第一城、绿色发展示范市为统领，以全面建设全省乡村振兴示范市为目标，以推动农业农村高质量发展和现代化建设为主题，以创新驱动为引擎，加快构建农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的农业农村现代化新格局。

总结过去一年的工作，主要有“六个突破”：一是第一产业增加值和农民人均可支配收入实现突破。2021年,我市第一产业增加值实现157.9亿元,同比增长8.2%，比全国增速7.1%高1.1个百分点,比全省增速7%高1.2个百分点,增速在全省市（州）排位中位居第1位，增速创近十年来新高。全市农村居民人均可支配收入实现17580元,首次突破全省平均水平，增速排名全省第6，为历年来最好名次。二是实施乡村振兴战略分类考评成绩实现突破。荥经县获评2021年度乡村振兴成效显著县；石棉县美罗镇等2个乡镇获评2021年度乡村振兴先进乡镇；雨城区碧峰峡镇碧峰村等12个村、名山区蒙阳街道上瓦村等4个村分别获评2021年度乡村振兴示范村、乡村振兴重点帮扶优秀村。获得全省乡村振兴先进县乡村的数量创历年新高。三是省星级现代农业园区创建实现突破。汉源县花椒现代农业园区获评省五星级现代农业园区；天全县冷水鱼现代农业园区获评省四星级现代农业园区；宝兴县食用菌现代农业园区、雨城区藏茶现代农业园区获评省三星级现代农业园区。获评数位居全省第二，仅次于成都市的5个，比2020年增加2个。自2019年启动现代农业园区创建工作以来，全市共创建2个省五星级园区（位居全省第一）、1个省四星级园区、2个省三星级园区，全市8个县（区）实现省级园区培育对象全覆盖。四是农业绿色发展实现突破。践行绿色发展理念，力争农业领域成为绿色发展示范市建设的示范和引领。累计建成全国绿色食品原料标准化生产基地60.3万亩、全国有机农业示范基地面积27.4万亩、农业领域绿色（有机）食品认证总数达439个，比2020年新增49个，面积和数量位居全省第一。五是乡村振兴战略实施合力实现突破。市委、市政府高度重视农业农村工作，由市委书记、市长亲自担任市委农村工作领导小组双组长，健全完善了乡村振兴工作推进机制，高位推进乡村振兴重点工作。出台实施乡村振兴战略系列政策文件，认真落实“四个优先”，市财政安排农业农村统筹项目资金1.01亿元、同比增长2.4%，8县（区）纳入乡村振兴统计口径的一般预算支出达13.3亿元、同比增长14.9%。六是科技创新赋能农业农村实现突破。坚持促创新、强驱动、增动能，完成《雅安市国家现代农业产业科技创新中心规划》，高水平绘就雅安国家现代农业产业科技创新中心发展蓝图。数字农业农村全面实施，新建成数字农业示范基地9个，累计建成26个，农业农村发展新动能不断激发。

一年来，我们重点抓了以下工作。

1、坚持绿色有机定位，开启农业现代化新篇章

（1）特色产业绿色转型。编制实施《推进乡村特色农业产业发展工作方案》，依托“五雅”特色优势产业，新创省星级现代农业园区4个，市星级现代农业园区4个，县级现代农业园区12个，全国农业产业强镇、全国“一村一品”示范镇培育创建对象各新增1个。生态茶产业、果蔬、果药三条乡村振兴产业带总长度达762公里，辐射带动全市建成505万亩特色产业基地。名山区获批国家级优势特色产业集群建设范围。“雅安冷水鱼”成为四川冷水鱼产业标杆。全市规模主体承诺达标合格证使用率超90%，省级农产品质量抽检合格率稳定在99%以上。建立“雅字号”特色农产品品牌形象店（点）6个，“蒙顶山茶”首次冠名动车组，其品牌价值达40.9亿元，排名全国第十、四川第一；“雅安藏茶”品牌评估价值达20.7亿元，位列四川黑茶第一。切实抓好粮食、生猪等重要农产品生产，建成高标准农田10.5万亩，全市粮食总产量达36.3万吨、全面完成省下目标任务，全市生猪出栏131.26万头、同比增长21.08%。

（2）新兴产业快速发展。持续巩固全国休闲农业与乡村旅游示范市建设成果，推动乡村休闲旅游业提档升级，新培育全国乡村旅游重点村1个、省级乡村旅游重点村5个，新（改扩）建天全县红军村、芦山县禾茂田园等一批农旅融合示范基地，累计建成省级农业主题公园8个，乡村旅游景点100余个，星级农家乐（特色民宿）214个。建成蒙顶山茶黑竹加工园区、雅安农业园区藏茶产业园等农产品加工园区，新培育国家级农业产业化龙头企业1家，农产品初加工率达到60%。

2、坚持融合发展主线，构建城乡一体化新格局

（1）美丽乡村建设全面推进。制发《“美丽雅安·宜居乡村”建设行动方案（2021-2025）》，统筹开展农村人居环境整治提升行动。积极推进农村垃圾治理，全市86个乡镇、554个行政村基本实现农村生活垃圾分类处理“高岗村模式”全覆盖，垃圾有效治理率达95%以上。梯次推进农村污水治理，在48个行政村启动污水处理设施建设，全市50%以上行政村农村生活污水得到有效治理。加快推进农村“厕所革命”，完成新（改）建农村卫生厕所9961户，农村户用卫生厕所普及率达94.7%，高出全省平均数9.7个百分点。全面推进村庄清洁行动，行政村基本配备了保洁员，普遍设立了“村庄清洁义务劳动日”。

（2）城乡生产要素平等交换机制加快构建。深入推进农村资产确权登记，全面完成农村土地承包经营权确权颁证；完成集体资产清产核资，共计核实集体资产37.2亿元，确定集体经济成员118.2万名；农村房地一体不动产确权登记发证率达91.4%。建成农村承包地信息应用平台及土地流转服务平台，全市家庭承包耕地流转率达19.6%。充分运用集体资产清产核资成果，成功探索出资源开发型、资产盘活型等多种集体经济模式，芦山县农村集体经济发展“五动”模式获得农业农村部在全国推广。积极推进全域土地综合整治，全市开展整治项目26个，形成结余指标1062亩。

3、坚持创新驱动引领，激发农业农村发展新动能

（1）科技创新持续赋能。积极创建国家现代农业产业科技创新中心，编制完成《雅安市国家现代农业产业科技创新中心规划》和总体方案。大力推动种业振兴，提升汉源县花椒种质资源库、名山区茶树良种繁育场等建设水平，培育（引进推广）枇杷、樱桃、葡萄等水果新品种20个，新选育枇杷品种“川认果2021001”被省农业农村厅认定为全球独有“春花枇杷”，或可改变枇杷栽培版图，该项成果获农业农村部副部长邓小刚肯定性批示。实施《川产道地药材川牛膝规范化种植与精深加工技术集成》等一批农业科研项目。建立13个农业科技特派员服务团，选派171名专家分片区指导乡村产业发展，新建培育科技示范户382户，示范户人均增收800余元。

（2）乡村创业创新广泛推进。深入实施高素质农民培育工程，新建成四川蒙顶山合作社发展培训学院和雅安乡村振兴学院，全市培训农村实用人才60.11万人、高素质农民701人。大力实施新型农业经营主体提升工程，新培育国家级、省级、市级农民合作社示范社7家、15家、37家，全市经工商登记的农民专业合作社达到3116个，入社成员8.6万户；新培育家庭农场1664家，全市家庭农场总数达6083家。持续推进农民工返乡专业工程，为445名返乡农民工发放创业担保贷款6550万元，评选市级返乡下乡创业明星200名、明星企业（项目）30家。

4、坚持谋共建促交流，开辟农业农村发展新天地

（1）主动对接成渝地区双城经济圈建设。加快融入成德眉资都市现代高效特色农业示范区建设。与成都、眉山等市共同组建四川省农产品出口联盟茶叶出口专业委员会，实现雅安农产品抱团出口，茶叶、鱼子酱等特色农产品出口30余个国家和地区，雅安产鲟鱼子酱占世界总产量的8%。天全县冷水鱼现代农业园区获评省级国际贸易高质量发展基地实地。深化成都-雅安“七大共享平台”合作，加快推进与成都农村产权交易所共同组建成都市产权交易所雅安分所。与重庆市江津区签订《江津-雅安农业区域合作战略框架协议》，重点围绕特色产业、农业园区、市场流通等七个方面开展广泛交流合作。

（2）持续深化雅安拉萨区域合作。深入落实“西藏专供、西藏专销、西藏品牌”绿色农产品生产技术规程，建成西藏保供果蔬示范基地31万亩、西藏专供标准化养殖基地4个，确定5家藏茶企业为西藏专供藏茶定点生产企业。依托川西农博城，建成西藏特色农副产品采购中心，加快推进汉源县、天全县、芦山县、石棉县骨干冷链物流中心建设，着力将雅安打造成为“西藏·鲜活农产品保供”中央供应链的重要支点。

5、坚持重中之重地位，凝聚优先发展新合力

（1）健全机制高位实施。全面贯彻《中国共产党农村工作条例》《中华人民共和国乡村振兴促进法》，充实市委农村工作领导小组，由市委书记、市长任双组长，下设6个专项工作领导小组分别统筹推进乡村振兴重点工作。制定《市委农村工作领导小组工作规则》《市委农村工作领导小组办公室工作规则》。建立县（区）党政和市级部门（单位）领导班子领导干部推进乡村振兴战略实绩考核制度。所有县（区）均健全乡村振兴工作推进机制。

（2）重要部署纵深推进。切实履行抓乡村振兴落实的责任，先后召开市委农村工作会议、全市脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接现场会等会议。市委常委会研究“三农”工作15次，市政府常务会研究“三农”工作14次，印发《关于全面实施乡村振兴战略奋力推进农业农村现代化的意见》《关于加快推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的实施意见》等系列文件，召开市委农村工作领导小组全体会议2次，召开专题会议6次，印发《关于推动脱贫地区特色产业可持续发展的实施意见》《雅安市黄果柑产业发展实施方案（2021-2025）》等文件，全面部署乡村振兴重点任务，强力推进各项工作。

（3）各方协同力量汇聚。全市各级各有关部门在高位推动下同频共振、协同发力。市财政在收支矛盾突出的情况下，一般公共预算安排农业农村统筹项目资金1.01亿元、同比增长2.4%，8县（区）纳入乡村振兴统计口径的一般预算支出13.3亿、同比增长14.9%，市、县（区）共计争取各项债券资金用于乡村振兴1.3亿元、同比增长24.2%，通过乡村振兴贷款风险补偿金发放农业贷款3.4亿元、同比增加1.6%，金融机构累计发放涉农贷款32.3亿元、同比增加6.4%。

二、机构设置

雅安市农业农村局下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入雅安市农业农村局2021年度部门决算编制范围的二级单位包括：

1.四川省雅安市农业农村局机关（本级）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计15442.31万元。与2020年相比，收、支总计减少1698.26万元，下降9.91%。主要变动原因是2021年项目资金有所减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入9224.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6058.71万元，占65.68%；政府性基金预算财政拨款收入3000万元，占32.52%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入165.90万元，占1.80%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计12953.45万元，其中：基本支出3545.35万元，占27.37%；项目支出9408.10万元，占72.63%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计14003.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少1763.83万元，下降11.19%。主要变动原因是2021年项目资金有所减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8895.23万元，占本年支出合计的74.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少477.70万元，下降5.09%。主要变动原因是2021年项目支出有所下降。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8895.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1084.86万元，占12.19%；科学技术（类）支出1107.11万元，占12.45%；社会保障和就业（类）支出518.91万元，占5.83%；卫生健康支出141.17万元，占1.59%；农林水支出5844.89万元，占65.71%；住房保障支出198.29万元，占2.23%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为8895.23万元，完成预算80.84%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为1074.86万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 支出决算为165.6万元，完成预算98.19%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度执行的项目在本年未完成，资金结转到下一年度执行。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）: 支出决算为941.51万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

5.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：支出决算为189.08万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

事业单位离退休（项）:支出决算为46.35万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为196.37万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为25.07万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为62.04万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

7.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）:支出决算为67.60万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

事业单位医疗（项）：支出决算为57.82万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

公务员医疗补助（项）：支出决算为15.75万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

8.农林水支出（类）

农业农村（款）

行政运行（项）：支出决算为1124.23万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

一般行政管理事务（项）：支出决算为152.25万元，完成预算93.51%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度执行的项目在本年未完成，资金结转到下一年度执行。

事业运行（项）：支出决算为586.73万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

病虫害控制（项）：支出决算为25.30万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

农产品质量安全（项）：支出决算为309.13万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

执法监管（项）：支出决算为17万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

行业业务管理（项）：支出决算为100万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

对外交流与合作（项）：支出决算为252.60万元，完成预算99.61%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度执行的项目在本年未完成，资金结转到下一年度执行。

防灾救灾（项）：支出决算为0.79万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

农村社会事业（项）：支出决算为17万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为87.50万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

农村道路建设（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

农田建设（项）：支出决算为66.61万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

其他农业农村支出（项）：支出决算为3045.62万元，完成预算59.26%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度执行的项目在本年未完成，资金结转到下一年度执行。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：

支出决算为20.11万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

10.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为198.29万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，合理使用资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3489.05万元，其中：

人员经费2535.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

公用经费953.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为46.25万元，完成预算93.53%，决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约，降低行政运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算41.73万元，占90.23%；公务接待费支出决算4.52万元，占9.77%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年减少了4.07万元,下降100%。主要原因是本年度本部门未安排因公出国（境）事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出41.73万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加10.82万元，增长35%。主要原因是2021年底局机关购买了汽油，公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出41.73万元。主要用于保障局机关执行公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.52万元，完成预算58.55%。公务接待费支出决算比2020年增加0.49万元，增长12.16%。主要原因是2021年雅安市农业科学研究所撤销并入，人员增加，公务接待活动增加。其中：

国内公务接待支出4.52万元，主要用于接待外单位人员来雅出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等活动开支的用餐费等。国内公务接待70批次，411人次（不包括陪同人员），共计支出4.52万元，具体内容包括：接待上级有关部门对我市农业专项资金的检查、农产品交叉抽检、其他市（州）和本市区县业务交流。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。本年度本单位无外事接待事项，无外事接待经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出3000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市农业农村局机关运行经费支出953.83万元，比2020年增加45.06万元，增长4.96%。主要原因是2021年雅安市农业科学研究所撤销并入后，业务工作内容以及项目增加等。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市农业农村局政府采购支出总额29.69万元，其中：政府采购货物支出29.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于局机关购置电脑和打印机、检测设备等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市农业农村局共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于保障我局农业、畜牧、水产、农机、农业科研各业务科站进行农产品检测、畜牧、农村沼气建设、植物病虫害防治检疫、测土配方、农村生产便民道路及农机提灌农机安全、农机购置补贴、农作物新品种试验示范及行政工作。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对雅安市农业农村局“菜篮子”等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年雅安市农业农村局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如下属事业单位农业科学院租金收入、创收收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级主管部门拨入的项目经费等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映政府提供的其他一般公共服务支出。

9.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.农林水支出（类）

农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预测、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

对外交流与合作（项）：反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。        

第四部分 附件

附件1

雅安市农业农村局2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

雅安市农业农村局下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入雅安市农业农村局2021年度部门决算编制范围的二级单位包括：

1.四川省雅安市农业农村局机关（本级）

（二）机构职能

1.统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

2.统筹实施乡村振兴战略,牵头组织改善全市农村人居环境。

3.拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。

4.指导全市乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作。

5.负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

6.负责制定全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。

7.负责全市农产品质量安全监督管理。拟定农产品质量安全发展规划和计划。

8.组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。

9.负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

10.负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

11.负责全市农业投资管理。

12.负责全市农田建设管理。

13.制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施,牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

14.指导全市农业农村人才工作。

15.牵头开展全市农业对外合作工作。

16.统筹协调和监督指导全市农业综合执法。

17.负责全市国有农场土地的保护、利用和管理,指导国有农场的改革和发展。

18.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。

19.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

雅安市农业农村局在职人员161人，其中公务员33人、参照公务员法管理的事业人员47人，其他事业人员81人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年雅安市农业农村局部门财政资金收入合计14003.65万元，其中当年财政拨款收入9058.71万元，占64.69%；年初财政拨款结转和结余4944.94万元，占35.31%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年雅安市农业农村局部门财政资金支出合计11895.23万元，其中基本支出3489.05万元，占29.33%，项目支出8406.18万元，占70.67%。

三、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

雅安市农业农村局实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。根据雅安市财政局《关于编制2021年市级部门预算的通知》的要求和口径，结合本局年度工作重点和目标，按照“统筹安排、兼顾重点”的编制原则，两上两下，在规定的时间内向财政局报送部门预算。

（二）专项预算管理

雅安市农业农村局的专项支出包括农林水项目支出和其他农林水项目支出等。每年年度前由各职能科室按照下年度各项工作任务上报专项预算。各职能科室根据单位下达的专项经费指标，制定本科室开支计划，并组织实施。各职能科室负责人对本科室专项预算经费的使用和管理负全面责任，要积极采取措施严格控制各项支出。确需调整、追加的，由科室提出追加预算申请报财务，经财务审核、论证后，提出追加预算方案，提请主要负责人同意后，报市政府、市财政审批。

（三）结果应用情况

我局一是要强化绩效评价结果应用，严格落实问题整改，构建起评价结果应用与提升预算绩效的良性互动长效机制。二是做好绩效评价信息公开工作，积极主动公开绩效评价报告，接受社会监督。三是落实绩效工作责任，建立绩效问责制度，对绩效评价结果较差、绩效工作推进实施不力的应进行绩效问责。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局整体支出基本完成了年初既定的绩效目标,对2021年度预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等指标情况进行详细、准确、客观的评价。

（二）存在问题

1.预算精细化管理还待提高,项目绩效目标的细化和量化还有提升的空间。

2.绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。

3.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议

改进措施：一是进一步加强预算精细化管理，根据项目涉及的具体事项进行相应预算编制的细化，以及绩效目标的细化和量化。二是制度完善绩效评价管理制度。三是严格执行预算绩效管理要求，加强与下级预算单位、业务科室的沟通联系。建议：希望加强相关业务培训。

雅安市农业农村局2021年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

雅安市农业农村局乡村振兴先进创建项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2021年，我市评定市级乡村振兴先进县（区）2个、先进乡镇5个、示范村40个。严格按照1个县（区）500万元、1个乡镇50万元、1个示范村10万元的标准分配资金，共计1650万元。我局在项目审批、推进、验收过程中充分发挥监督和指导作用，确保资金使用安全、高效。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容。乡村振兴产业道路提质改造、高标准农田建设、农业园区建设、观景平台和农业公园打造、农村人居环境整治以及产业技能培训、文明户评选、乡村治理、乡村振兴氛围营造等。

2、项目应实现的具体绩效目标。通过项目实施，乡村农村人居环境明显改善，产业配套基础设施进一步完善，农业农村改革进一步深化，乡村治理、乡风文明等明显提升。

3、项目资金申报相符性。项目申报内容主要围绕农村人居环境整治、产业发展基础设施配套和深化农业农村改革、促农增收、乡村治理、乡风文明等方面，与项目具体实施内容相符。

（三）项目自评步骤及方法

项目完成后，由村自查、镇级验收，并将验收情况上报县农业农村局。县农业农村、县财政局等相关单位进行县级验收。验收合格后，按照相关程序拨付项目建设奖补资金。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报、批复及使用情况

奖补资金下达后，市农业农村局和市财政局立即按照要求，指导各县（区）结合实际制定2021年度市级乡村振兴先进创建奖补资金项目实施方案，并对各县（区）实施方案进行审批后组织实施。截至目前，市级乡村振兴先进创建奖补资金1650万元，完成投资额1650万元，完成项目资金拨付1650万元。项目资金支出范围、标准符合实施方案建设内容，支付依据合规合法，符合项目预算安排。

（二）项目财务管理情况

建立了项目资金管理制度，财政资金实施专账管理。采取以奖代补、先建后补、直补等多种补助方式，严格实行县级报账制、公示公告等制度，专账核算、专款专用。项目实施单位严格执行财务管理制度，规范了资金审核报账程序，建立完整的项目财务档案，财务处理及时、会计核算规范，确保了资金规范、安全、高效使用，并自觉接受审计、监察、财政等部门的监督检查，项目资金使用无违规违法情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

县（区）农业农村局、财政局组织进行项目编制——县（区）政府审核——市农业农村局、市财政局进行项目评审——市农业农村局、市财政局批复实施方案——实施单位组织实施——县（区）农业农村局、财政局联合组织验收——验收合格按程序进行资金拨付。

（二）项目管理情况

项目业主单位严格执行相关法律法规和项目管理制度，按照建设内容和项目资金数额，规范项目招投标、政府采购、补助公示等项目实施程序。严格执行财务管理制度，规范资金审核报账程序，并建立完整的项目财务档案，确保资金规范、安全、高效使用。项目业主单位自觉接受审计、监察、财政等部门的监督检查。

（三）项目监管情况

县（区）农业农村局作为项目主管部门，与项目业主单位负责人建立“一对一”联系机制。明确项目业主单位的主体责任，要求业主单位严格把控项目实施各环节，项目完成后，业主单位先进行初次验收，县（区）农业农村局、县（区）财政局再联合进行县（区）级验收，待验收合格后，按程序进行项目资金拨付。县（区）农业农村局适时到项目施工现场进行实地察看和项目指导，同时定期对项目进度进行统计，对进度缓慢的实施单位及时提醒督促。目前，项目资金使用安全、项目实施监管有序、规范，建设质量达标，建设情况良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

目前，我市2021年市级乡村振兴先进创建奖补资金项目已全面完成建设任务，1650万元项目资金已全部拨付到位。

（二）项目效益情况

1、经济效益。项目的实施改善了农业、农民生产生活条件，推动了乡村旅游，生态观光、民宿联盟等特色项目发展，增加了农民收入，促进了当地经济发展。新创建省现代竹产业园区1个、市星级现代农业园区4个、县级现代农业园区12个，省星级现代农业园区、全国农业产业强镇、全国“一村一品”示范镇培育创建对象分别新增3个、1个、1个。新建高标准农田10.5万亩。新培育全国乡村旅游重点村1个、省级乡村旅游重点村5个。

2、生态效益。通过项目建设，房前屋后整治效果明显、垃圾收运处置体系完善、设施配套较为齐全，村容村貌明显改善。全市86个乡镇、554个行政村基本实现农村生活垃圾分类处理“高岗村模式”全覆盖，农村生活垃圾收转运体系覆盖率达100%，全市50%以上行政村农村生活污水得到有效治理。农村户用卫生厕所普及率达94.7%，高出全省平均9.7个百分点。

3、社会效益。开展星级文明户、文明家庭、文明细胞等创建评选活动，加强社会治理宣传氛围营造，促进了乡风文明和乡村治理，丰富了群众精神文化生活。全市3个村获评全国乡村治理示范村，2个乡镇、23个村获评四川省乡村治理示范村。推荐新创全国文明村镇5个、省级文明村镇8个，创建四川省首批省级乡村文化振兴样板乡（镇）2个、样板村（社区）2个。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目实施后，在经济、社会、生态效益和服务对象满意度上完成了预定目标任务，取得了很好的绩效。

（二）存在的问题

在项目实施过程，镇、村两级作为最基层两级，对于项目实施过程中的规章制度理解不够透彻，在实施过程中推进较慢。

（三）相关建议

加强工作督导，确保项目顺利进行、保质保量完工。

附件3

雅安市市星级园区财政补助资金项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

按照《中共雅安市委办公室 雅安市人民政府办公室关于印发〈雅安市现代农业园区建设推进方案〉的通知》（雅委办〔2019〕153号）文件要求，从2019年开始，每年考核认定4个市级现代农业园区，三星级2个、四星级1个、五星级1个。每年市级财政安排资金700万元，对认定的雅安市现代农业园区，给予一次性补助，五星级补助300万元、四星级补助200万元、三星级补助100万元。该项目2021年预算数为700万元，决算数为700万元。按照预算绩效管理工作的相关规定，我单位针对该项目编报了部门产出指标、效益指标、满意度指标应用三个一级指标以此展示该项目绩效自评情况。

（二）项目绩效目标

认定并命名市星级园区4个。其中，三星级2个、四星级1个、五星级1个。园区主导产业总产值占园区总产值比重达到50%以上，园区农产品产地初加工率达60%以上，园区内农民人均可支配收入达15%以上，园区畜禽粪污资源化利用率达80%以上，园区内农民和经营主体满意率达80%以上，园区内不发生重大农产品安全事故。

（三）项目自评步骤及方法

了解项目情况、收集资料、研究制订评价方案，通过对照检查年度绩效二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标）完成情况、收集服务对象反馈意见等定量与定性相结合的方法开展绩效评价工作，并撰写预算项目绩效自评表和绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照《中共雅安市委办公室 雅安市人民政府办公室关于印发〈雅安市现代农业园区建设推进方案〉的通知》(雅委办〔2019〕153号)和《雅安市人民政府关于命名第三批市级现代农业园区的通知》(雅府函〔2022〕23号)精神,分别下达汉源县300万元、宝兴县200万元、石棉县100万元、荥经县100万元奖励补助资金。（雅财农〔2022〕8号文件）

（二）资金计划、到位及使用情况

资金到位率100%。资金重点用于基础设施建设、现代设施装备建设、公共服务能力配套等方面，主要用于获评园区提档升级。

（三）项目财务管理情况

在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和运维管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。项目资金由市级园区获评县农业农村局、财政局统一管理，专账核算、专款专用。资金使用符合支出范围，会计核算资料要求规范、齐全、有效。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

县农、财部门负责编制市星级园区奖补资金项目实施方案，经县人民政府审批后，并报市农、财部门备案。具体项目实施由市级园区获评县农业农村部门负责实施。

（二）项目管理情况

严格落实农业项目资金管理有关规定，坚决杜绝撒胡椒面。不得用于精深加工生产设施设备购置补贴，不得用于新型经营主体一般性支出。已享受财政资金支持的项目，原则上不再重复补助。坚持开门建园、多主体参与建设，杜绝单个主体“大包大揽”等情形。项目实施过程中，要建立详实的资料档案。要加快项目执行进度，及时拨付资金，确保任务按时完成。

（三）项目监管情况

说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

已认定并命名市星级园区4个。其中，三星级2个、四星级1个、五星级1个。园区主导产业总产值占园区总产值比重达到60%，园区农产品产地初加工率达62以上。

（二）项目效益情况

园区内农民人均可支配收入达16%，园区畜禽粪污资源化利用率达85%，园区内农民和经营主体满意率达90%，园区内未发生重大农产品安全事故。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，认定并命名市星级园区4个，有力的夯实了我市现代农业园区阵列。新创建认定的市星级园区将发挥示范引领带动作用，促进一、二、三产业融合发展，带动园区内外老百姓增产增收，引领我市现代农业高质量发展。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

由于预算绩效管理具有一定的专业性和复杂性，需加强对单位预算绩效管理人员的培训，提升绩效评价人员的业务水平。

附件3

雅安市农业农村局雅茶产业发展资金项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、项目主管部门职能

主要负责研究制定全市茶叶产业发展战略规划及顶层设计，负责全市茶叶产业宏观管理与指导，负责全市茶区域公用品牌建设、宣传、推广，负责统筹全市茶事活动组织，负责统筹全市茶叶行业协会抱团发展等工作。

2、项目立项、资金申报的依据

农业农村部制定了《关于促进贫困地区茶产业稳定发展的指导意见》，提出要加快贫困地区茶产业发展转型升级，助力乡村振兴。四川省出台了《四川省政府加快川茶产业转型升级建设茶业强省打造千亿茶产业产业发展的意见》《统筹推进精制川茶产业发展的指导意见》等加快精制川茶产业发展的系列政策文件，都为雅茶产业发展提供了政策遵循。

市农业农村局作为全市农业产业发展的牵头部门，在抓茶产业一三互动、三产融合方面做了大量卓有成效的工作，一方面，产生明显的经济效益，让蒙顶山茶、雅安藏茶区域公用品牌价值、知名度和影响力得到有效提升。另一方面，产生良好的社会效益，通过项目实施，有效促进茶产业稳定、可持续发展。

雅茶产业位居雅安特色农业产业中五雅产业之首，是雅安战略型、支柱型现代农业产业。安排雅茶产业发展专项资金，既符合党中央、国务院对农业产业发展的决策部署，也符合省委、省政府对精制川茶产业发展的具体工作要求和现实需求。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容

茶事活动组织、品牌宣传、市场推广、适制品种选育等方面，补短板，强弱项，促进雅茶产业高质量发展。

2、项目应实现的具体绩效目标

2021年，我市以“提升蒙顶山茶品牌影响力和市场占有率、擦亮川茶第一品牌，推动雅安藏茶成为中国黑茶领军品牌”的总体目标为统领，预期完成蒙顶山茶文化旅游节1次、开展合作杂志家数4家、完成“蒙顶山茶”、“雅安藏茶”品牌宣传一次、《雅安藏茶志》编撰1本（5年完成）、茶博会和农博会参加次数4次、编印2020雅茶产业发展报告1次、保证群众满意度高于90%。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

2021年雅茶产业发展资金实施的项目均要对具体实施项目的方案的可行性进行认真评估，内容包括：要提供实施方案，提出资金使用计划，要健全项目组织机构，明确职责分工和具体的实施时间，明确工作流程，涉及基础设施建设的，要对基础设施条件是否有效保障进行评估，配套资金能否足额保证，要明确具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，特殊项目要求相关县区、部门要制定针对突发事件或未知风险的应急措施。保证申报内容的合理可行及与实际相符。

（三）项目自评步骤及方法

了解项目情况、收集资料、研究制订评价方案，通过对照检查年度绩效二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标）完成情况、收集服务对象反馈意见等定量与定性相结合的方法开展绩效评价工作，并撰写预算项目绩效自评表和绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金下达后，市农业农村局和市财政局立即按照要求，结合实际制定的2021年度雅茶产业发展资金项目实施方案组织实施。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划

2021年市财政年初预算安排“雅茶产业发展资金”1000万元。具体计划包括活动组织110万元、品牌宣传372万元、市场推广268万元、优质种苗基地建设50万元、日常办公50万元、预备金150万元。

2、资金到位

目前，2021年市财政“雅茶产业发展资金”已经到位639.49万元。其中活动组织经费100万元，品牌宣传经费337万元，市场推广经费152.49万元，日常办公经费50万元。

3、资金使用情况

（1）已实施项目资金支出情况

目前，2021年市财政“雅茶产业发展资金”已支出515.49万元。其中活动组织经费100万元，品牌宣传经费213万元，市场推广经费152.49万元，日常办公经费50万元。

（2）未实施项目资金情况

受新冠肺炎疫情影响，有3项农博会、茶博会不能正常执行，涉及资金234万元，经市政府常务会议研究,将该资金调整为高铁冠名专属列车“蒙顶甘露”“雅安藏茶”项目，按照协议约定，已支付首付款110万元，剩余资金110万元，待项目验收合格后按合同约定支付。为规避疫情防控风险，延期到2022年适时举行的有4个子项目，涉及资金147万元。因农科所机构改革无法实施的是优质种苗基地建设项目，涉及资金50万元。

（3）没有安排具体项目资金情况

有4个已完成的博览会项目结余资金26.55万元，加预备金150万元，合计176.55万元没有执行。

目前，资金使用都是安全、规范、有效的，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都是合规合法的，也与调整后的实施方案预算相符。

（三）项目财务管理情况

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时处理账务，按照《行政事业单位会计制度》进行会计核算，在会计核算中，坚持以实际发生的经济活动的真实原始票据作为依据，严格审核，并根据审核无误的原始凭证进行账务处理。对单位的具体经济业务进行了财务和预算两个方面的分别核算，严格“收、支”两条线。对照《中华人民共和国会计法》《会计人员管理办法》等规定，对本单位会计机构进行了精细化设置，加强财务人员之间业务素养，明确了会计人员范围和专业能力要求，加强会计人员管理，规定明确各财务人员职责分工、规范会计人员行为，确保本单位财务工作顺利有序推进。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

市农业农村局进行项目实施方案编制——市政府审核——实施单位组织实施——市农业农村局验收——验收合格按程序进行资金拨付。

（二）项目管理情况

项目业主单位严格执行相关法律法规和项目管理制度，按照建设内容和项目资金数额，规范项目招投标、政府采购、补助公示等项目实施程序。严格执行财务管理制度，规范资金审核报账程序，并建立完整的项目财务档案，确保资金规范、安全、高效使用。项目业主单位自觉接受审计、监察、财政等部门的监督检查。

（三）项目监管情况

市农业农村局作为项目主管部门，与项目业主单位负责人建立“一对一”联系机制。明确项目业主单位的主体责任，要求业主单位严格把控项目实施各环节，项目完成后，业主单位先进行初次验收，市农业农村局、市财政局再联合进行验收，待验收合格后，按程序进行项目资金拨付。市农业农村局适时现场进行项目指导，同时定期对项目进度进行统计，对进度缓慢的实施单位及时提醒督促。目前，项目资金使用安全、项目实施监管有序、规范，建设质量达标，建设情况良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1、活动组织：110万元，已支付100万元。已举办第十七届蒙顶山茶文化旅游节暨雅安藏茶文化旅游季系列活动（100万元）；因疫情原因，未开展陈宗懋院士名山工作站向西藏捐赠低氟优质雅安藏茶活动（10万元）。

2、品牌宣传：372万元，已支付213万元。启动高铁冠名专属列车“蒙顶甘露”“雅安藏茶”（预算234万元）品牌宣传，中标价220万，已支付110万元；完成《中国民族》（10万元）、《蒙顶山茶》（10万元）、《茗边》（10万元）、《茶缘》（5万元）、“蒙顶山茶”“雅安藏茶”品牌经费（50万元）、雅安藏茶志（18万元）的宣传。

3、市场推广：268万元，已支付152.49万元。包括用于组织各类茶企参加重点展会，已经参加的茶博会有成都（113.89万元）、呼和浩特（25.39万元）、重庆（5.21万元）、深圳（35.96万元），编印2020雅茶产业发展报告（8万元）。因疫情原因，未参加北京茶博会（35万元）、未举办雅安市茶行业协会换届大会暨茶业经济年会（12万元），未实施组织企业自主参展补助（20万元）。

4、优质种苗基地建设：50万元。因农科所机构改革该项目今年无法实施。

5、日常办公：50万元。用于茶产业推进领导小组办公室日常办公经费，已实施。

6、预备金：150万元。用于市委、市政府安排的其他工作，未实施。

（二）项目效益情况

2021年，全市茶园面积稳定在100万亩，其中投产面积81.23万亩，茶叶产量10.90万吨，同比增长3.92%；干茶收入68.94亿元，同比增长14.55%；综合产值达200亿元。全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地达45.7万亩，茶叶认证绿色食品339个，认证数量位居全省第一。在“中国茶叶区域公用品牌价值评估”中，蒙顶山茶品牌价值达40.99亿元，排名全国第10，连续五年稳居“中国茶叶区域公用品牌价值十强”，持续保持四川茶叶公用品牌第一。雅安藏茶品牌价值20.71亿元，居四川茶叶区域公用品牌第3、全国黑茶公用品牌第5。茶产业助农人均增收8000元以上，服务对象满意度高于90%。茶叶面积、产量、产值稳居四川省前列，良种化率、机械化率、良种茶苗繁育等指标均名列全国前茅。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目实施后，我市坚持一手抓新冠肺炎疫情防控，一手抓雅茶产业转型发展，始终聚焦一“绿”（蒙顶山茶）一“黑”（雅安藏茶），实施单品突破,推动雅茶产业提质增效、实现了抗疫增效、逆势上扬、稳产增收，在经济、社会、生态效益和服务对象满意度上完成了预定目标任务，取得了可喜的成绩。

（二）存在的问题

1、资金支付较慢。因项目前期决策程序复杂、耽搁时间较长，加之我局签约项目很多约定的完成时间是1月1日到12月30日，且要通过验收合格后才能报党组会研究同意后支付，从而影响到项目资金支付。

2、项目略有调整。因新冠肺炎疫情原因，有4项农博会、茶博会项目不能正常执行，共计234万元预算资金调整为高铁冠名专属列车“蒙顶甘露”“雅安藏茶”项目，加之项目前期决策程序复杂、耽搁时间较长，导致该项目进展滞缓。

（三）相关建议

建议尽量简化决策审批程序。今后，对年初市人民代表大会通过的财政预算项目，实施分类指导，一事一议。对于一般性项目，我局可与市财政局联合给市政府一次性去函进行审批，尽量减少中间环节。

附件4

雅安市农业农村局市级财政“菜篮子”工程2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能  

市农业农村局作为该项目实施的主管部门，负责组织协调“菜篮子”工程有关工作，指导雨城区、名山区农业农村局实施“菜篮子”生产能力建设。市商务局负责指导雨城区、名山区经济合作和商务局实施“菜篮子”市场流通能力建设。

2、项目立项、资金申报的依据

中共雅安市委办公室 雅安市人民政府办公室《关于印发〈2021年全市45件民生实事实施方案〉的通知》（雅委办〔2021〕19号）、四川省“菜篮子”市长负责制联席会议办公室《关于〈四川省“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则〉的补充通知》(川“菜篮子”办〔2019〕2 号)、雅安市农业农村局 市商务局 市财政局《关于印发〈雅安市2021年民生实事“菜篮子”工程项目实施方案〉的通知》(雅农发〔2021〕95号)。

3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

支持范围：雨城区、名山区建立的“菜篮子”产品基地，在选点上鼓励集中连片，大力推进生产集中化、规模化。市场流通建设支持范围为雨城区、名山区、经开区中心城区。

支持对象：项目承担主体的种养大户、家庭农场、农民专业合作社、龙头企业、“种+销”综合体等新型农业经营主体，以及承担新品种新技术示范和质量安全检测的机构或单位。与项目建设基地签有产销合同，与机关、学校、医院等企事业单位食堂签有配送协议的流通企业。“菜篮子”产品生产、市场流通、质量安全，调控保障等能力提升建设，保障市场供应、稳定市场价格。

支持环节:“菜篮子”生产能力建设,市场流通能力建设,产品质量安全（质量检测）建设,新技术新品种新设施试验示范,“天润雅安”区域公用品牌“菜篮子”产品品牌宣传建设。

4、资金分配的原则及考虑因素

结合近几年“菜篮子”工程项目实施情况和发展实际。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容

全市蔬菜（含花椒）播面71万亩，产量80万吨，生猪出栏110万头，进一步完善主城区蔬菜供应点布局，推广“猪+沼+菜”循环农业种植模式和全产业链“种+销”综合体模式，开展菜篮子产品质量安全例行抽检4次，新建“天润雅安”区域公用品牌“菜篮子”产品品牌形象店1个、宣传销售点3个。

2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

生产能力建设。巩固和新建常年蔬菜基地1200亩（集中连片不少于100亩），新建设施蔬菜（食用菌）基地40亩，生猪标准化养殖场1个，成鱼精养池1个。其中雨城区建设常年菜地200亩（含示范园1个），生猪标准化养殖场1个，成鱼精养池1个；名山区建设常年菜地1000亩（含示范园1个），新建设施蔬菜（食用菌）基地40亩；市农业农村局开展新品种引试及配套栽培技术研究。

市场流通能力建设。在中心城区开设直供直销店、社区菜店、小区菜店等“菜篮子”产品供应点，在大型社区或小区新建便民菜店不少于5个。支持“菜篮子”产品生产销售企业搭建网络销售平台；提升流通企业冷链、加工建设水平；支持流通企业或生产企业开展“菜篮子”产品配送业务，促进产销直挂。

产品质量安全建设。建立完善农产品质量安全监管制度、落实市场准入制度。重点开展“菜篮子”产品生产企业、专业合作社和种养大户基地产品生产管理记录、销售台账、标识管理等产品质量追溯信息采集。加强农产品质量安全监管，全年开展市级“菜篮子”产品质量安全风险监测抽查不少于4次，产品合格率高于省考核指标。

四川雅安国家农业科技园区建设任务。开展“菜篮子”产品生产新技术新品种新设施展示，新建“天润雅安”区域公用品牌“菜篮子”产品品牌形象店1个、宣传销售点3个。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

我局按照绩效自评要求，市商务局、市农业科技园区配合，按照2021年民生实事“菜篮子”工程项目管理要求和财务管理规定开展2021年“菜篮子”工程项目绩效自评工作，结合2021年“菜篮子”工程业务工作，查阅各类方案、报表，资金筹集和支出情况，按照自评模板逐一进行自评报告撰写，同时按照要求填报相关表格。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年“菜篮子”工程项目预算资金1000万元，实际到位资金650万元，年底财政收回350万元，。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。2021年“菜篮子”工程项目预算资金1000万元，实际到位资金650万元，年底财政收回350万元。

2、资金到位。2021年，市级下达预算650万元，有力保障了我市“菜篮子”工程建设。

3、资金使用。市级“菜篮子”工程项目资金按“先预拨,后清算”管理。截至绩效评价日,已使用市级财政资金120 万元,资金使用率为 18.46%,基本按照批复的实施方案使用资金。

（三）项目财务管理情况

各检查项目均按照《关于预下达2021年“菜篮子”工程市级财政补助资金的通知》(雅财农〔2021〕63 号)及地方财政资金管理要求建立了相关财务管理制度,各项目均实行县级报账制并专账核算,资金按照实施进度进行拨付,资金支付审批程序完善,制度执行情况较好。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

1、生产能力建设项目由雨城区、名山区组织实施。区农业农村局、财政局将项目实施方案及相关资料报送市农业农村局、财政局审查。

2、市场流通能力建设项目由雨城区、名山区组织实施。区经济合作和商务局、财政局将项目实施方案及相关资料报送市商务局、财政局审查。

3、四川雅安国家农业科技园区建设项目由市农业园区按照相关规定组织实施，负责项目申报、批复、管理等，批复的项目实施方案抄送市农业农村局、财政局。

（二）项目管理情况

各项目建设单位主动接受社会和群众对“菜篮子”工程建设的监督、投诉和举报。

（三）项目监管情况

我局定期对“菜篮子”工程进行调度。要求雨城区、名山区农业农村、经济合作和商务、财政等相关部门严格按照《实施方案》，建立健全项目管理制度，明确管理责任，严格工作纪律，加强对项目实施的监督指导，及时掌握项目实施情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年“菜篮子”工程围绕稳定“菜篮子”产品生产、管控产品质量安全、提升市场流通能力、保障市场供应等方面，保障蔬菜、猪肉等“菜篮子”产品市场供给。全市完成蔬菜播面75万亩，产量84万吨；存栏生猪104.55万头，出栏138.62万头；冷水鱼养殖面积0.42万亩，水产品总产量1.14万吨；推广“猪+沼+菜”循环农业示范园2个；开展“菜篮子”产品质量安全抽检4次，完成绩效指标任务。

（二）项目效益情况

1、经济效益

“菜篮子”工程的示范建设,提升了蔬菜产业规模化、标准化种植水平,提高了农业生产装备水平,带动种植大户、家庭农场、农民专业合作社等经营主体种植蔬菜,提高了农户种植蔬菜积极性。辐射带动全市发展蔬菜种植 75万亩,产量 84万吨,产值 26.9 亿元。

2、社会效益

全市共有社区105个，建有“菜篮子”产品零售网点485个，平均每个行政社区约4.5个，方便群众生活。开展“菜篮子”产品质量安全检测4次,保障市场“菜篮子”产品安全。

3、生态效益

项目推广增施有机肥、秸秆还田,采用频振灯、诱虫板、生物技术等物理和生物病虫防控为主的绿色栽培技术,提倡畜禽粪便资源化利用,减少环境污染,改善农村人居环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我局会同市商务局认真组织实施“菜篮子”工程项目，完成年度绩效目标，在工作中进一步强化了绩效管理理念。同时，切实加强了组织领导，深入推进评价工作，提升了整体的绩效管理水平。

（二）存在的问题

在资金管理方面,预算完成率不高。部分项目县(区)主管部门项目进度滞后,截至 2022 年 8 月,实际支出财政资金 120万元,占预算资金 18.46%。

（三）相关建议

提前拨付资金,确保项目完工。市级“菜篮子”工程项目资金按“先预拨,后清算”管理。从评价情况看,“菜篮子”工程项目资金大部分实行先建后补,验收通过后一次性拨付项目资金方式。建议县（区）项目主管部门按方案预拨部分专项资金,确保项目进展。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(以上附表数据含二级预算单位数据)