2021年度雅安市体育馆单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释  

第四部分 附件    

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

1、面向大众开展全民健身活动，提高全民健康素质；

2、承办大型体育赛事、文艺汇演、会议会展等活动，丰富人民群众精神文化生活，养成健康文明的生活方式；

3、体育赛事、演艺、会展等宣传推广；

4、体育场馆对外出租；

5、大力培养体育人才，服务于民众健身需求；

6、为发生突发事件时向社会和民众提供避难场所及救灾物资集散地；

7、完成上级主管部门交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

（一）2021年赛事、活动开展情况

为带动全民健身热潮，我单位承办了形式多样的全民健身、会议、展览等活动。2021年全年，共承办大中型赛事、活动等共计16次，同比增长128.57%，其中市级及以上赛事、培训活动等13次，同比增长116.67%。本年度主要承办大型赛事活动有：全国大众跆拳道精英邀请赛、四川省革命老区“红色精神走进新时代”图片展暨《革命老区县发展史》（四川卷）首发仪式活动、2021年“四川农信杯”国青男篮挑战赛、四川省第六届群众广场舞展演、2021年四川省青少年轮滑冰球锦标赛等。

（二）场馆管理方面

1、疫情防控工作方面。我单位持续常态化开展疫情防控工作，一是拟订雅安市体育中心疫情防控预案、方案，并传达到各职工及物业人员，做到遇突发疫情具有可操作性；二是严格控制出入口，只保留南北两个出入口通行；三是门岗坚持扫码、验码、测温及要求佩戴口罩，设立隔离室2个，新增留置观察室2处，且各室内场馆设立了二次测温登记扫码点；四是根据各场馆实际情况实行限流开放，按疫情防控要求严格控制人员聚集数量。五是每日定时开展防疫消杀工作，做到中心内公共区域及各场馆每日防疫消杀达2次以上。

2、免费、低收费开放工作方面。体育中心场馆免费、低收费开放作为我单位主要工作之一，2021年中心各场馆接待健身群众达22万人次，同比上涨46.67%。其中，体育馆主馆免费、低收费开放接待健身群众9.5万人次，同比上涨11.76%；体育场、综合馆及各室外场地免费、低收费开放接待健身群众12.42万人次，同比上涨91.08%。

3、场馆全民健身收入及空置设备功能用房租赁收入情况。我单位主要收入来源为：场馆免费或低收费开放收入、体育中心功能性用房出租收入、场馆场地出租收入、恒温游泳池门票收入等。预计到2021年12月底，全年非税收入可达300万元，同比上涨54.54%。

4、维修维护工作方面。市体育中心主馆目前已建成投用十余年。2021年，我单位对中心各场馆进行了全面的检查、维修、维护，全年场馆运管维护费用支出达783万元。其中，完成零星维修类项目70余项，完成设施设备维保类项目50余次（包括消防、电力、锅炉、中央空调、电梯、燃气报警等），完成重点维修改造类项目18项。

5、安全管理工作方面。2021年，为保持体育中心安全稳定形势，我单位共组织开展场馆安全应急演练、安全知识培训及场馆安全检查工作达20次。其中包括消防应急演练2次，应急疏散演练1次，疫情应急防控演练1次，反恐防暴应急演练1次，安全知识培训3次及场馆安全检查工作12次。

（三）、面向“雅州英才”开放工作

根据雅安市人才工作领导小组办公室《雅安市“雅州英才卡”实施细则（试行）》相关文件精神，我单位制定《雅安市体育馆关于“雅州英才卡”体育服务实施方案（试行）》。在市体育中心所辖场馆，持卡人主动在各场馆出示“雅州英才卡”，核对并完成相关登记程序后，享受相关优惠服务。

（四）、2021年雅安市体育场地普查工作

2021年，我单位协助市局社体科完成本年度雅安市体育场地普查工作，收集审核数据共计4844条。其中，收集审核单位数据1359条，体育场地数据3485条。

（五）、2022年工作计划

雅安市体育中心将继续以免费或低收费向群众开放的原则，为广大人民群众提供优良的健身环境，不断完善全民健身活动体系，拓展全民健身活动的广度和深度，促进雅安市全民健身活动的广泛开展。进一步规范体育中心各场馆管理工作，完善相关场馆管理制度、后勤保障制度，深入挖掘场馆专业管理自主化，后勤管理物业化的管理模式潜力。利用场馆优势，增强体育场馆复合经营能力，拓展服务领域，延伸配套服务，打造城市体育服务综合体。加强体育与社会团体相关领域的融合与协作，积极吸引社会力量共同参与体育发展，创新体育场馆运营模式。积极开拓体育竞赛表演市场，深入挖掘体育竞赛，积极推进市场化办赛的运作模式。鼓励有条件的单位举办群众体育和民族传统体育项目竞赛等活动，鼓励支持体育协会承办高水平的大型体育赛事，努力实现办赛形式多元化、赛事运营市场化、承办主体多元化、竞赛组织专业化。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计900.24万元。与2020年相比，收、支总计各增加13.79万元，增长1.5%。主要变动原因是项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计722.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入679.82万元，占94.05%；政府性基金预算财政拨款收入43万元，占5.95%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计839.34万元，其中：基本支出114.94万元，占13.69%；项目支出724.4万元，占86.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计900.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加13.79万元，增长1.5%。主要变动原因是项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出764.92万元，占本年支出合计的91.13%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加157.5万元，增长25.93%。主要变动原因是成本性项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出848.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出735.43万元，占86.65%；社会保障和就业（类）支出10.38万元，占1.22%；卫生健康支出8.44万元，占1%；住房保障支出10.67万元，占1.26%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为764.92，完成预算92.73%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）: 支出决算为735.43万元，完成预算89.15%，决算数小于预算数的主要原因是公共文化服务体系资金未使用完。

2.社会保障和就业（类）行事事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出100.52万元，其中：

人员经费94.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.85万元，占97.88%；公务接待费支出决算0.04万元，占2.16%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.85万元,完成预算200%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.5万元，增长37%。主要原因是用于场馆维护运行工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.85万元。主要用于体育场馆维修及赛事工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.04万元，完成预算40%。公务接待费支出决算比2020年减少0.06万元，下降40%。主要原因是公务接待减少。

国内公务接待支出0.04万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，3人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元，具体内容包括：接待省公共体育场馆检查组来我单位检查工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出60万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，体育馆机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0元，增长/下降0%。主要原因是与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市体育馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市体育馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于体育场馆维护及赛事用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对体育场馆运行经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映政府提供的其他一般公共服务支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）体育场馆（项）：指体育场馆支出。

11.社会保障和就业（类）行事事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)：

事业单位医疗(项): 指反映财政部门的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表