2021年度四川省雅安市总工会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部   附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

工会组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。维护职工合法权益、竭诚服务职工群众是工会的基本职责。市总工会机关的主要任务是：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据市委、省总的部署，结合雅安实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务。领导全市工会工作。

（2）依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性。并把这种积极性和创造性通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

（3）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关规定、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）加强工会理论政策的研究，为各级工会提供理论政策服务；贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（5）协助各区县党委和市级有关部门党组（党委）管理各区县总工会和市属基层工会的领导班子；研究制定工会干部的管理制度和培训规划以及培训工作。

（6）受市政府委托做好全国和省、市劳动模范及先进集体的推荐、评选和管理工作；做好“五一劳动奖章”获得者的管理工作。

（7）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定，负责对全市职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（8）承办市委、市政府和省总交办的其它事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，市总工会在市委、省总的领导下，以庆祝建党100周年为主线，以推动高质量发展为主题，以提高职工群众生活品质为目的，在强引领、创品牌、增活力上下功夫，工会工作取得了新进展。

1.加强思想引领，提升工会工作的政治性

2021年，通过广泛开展职工群众喜闻乐见的宣传宣讲活动，充分运用川工之家雅安频道、微信公众号、微博等网上媒体，深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会、省委十一届九次全会和市委四届十次全会精神，积极推动习近平“七一”重要讲话精神进企业、进车间、进班组，及时宣传学习贯彻情况及实践成果，在深学笃行中更加坚定地做到“两个维护”。今年5月，市总工会推出了“抒劳模风采 奏时代凯歌——庆祝中国共产党建党一百周年”云上展馆，目前点击量已达30万人次，组织80余名职工组建职工合唱团获得四川省“中国梦·劳动美——永远跟党走 奋进新征程”职工合唱比赛银奖。

2.助推高质量发展，体现工会工作的先进性

今年以来，以“建功‘十四五’·奋进新征程”为主题，先后举办了“蒙顶皇茶”杯蒙顶甘露制茶大师大赛、四川省纺织行业职工劳动和技能邀请赛等省级赛事和市交通运输行业机动车驾驶教练员技能大赛、第三届电力行业技能大赛等市级赛事。大力推进全市劳模和工匠人才创新工作室创建，目前已创建省级劳模和工匠人才创新工作室2个，市级17个。

3.强化精准服务，突出工会工作的群众性

送岗位。开展了以“返乡农民工创业就业”为主题的招聘活动，市内100多家企业参与，提供数千个就业岗位，现场约1400余人参加招聘活动；送清凉。筹集资金94.35万元，看望慰问疫情防控、交通、快递、环卫等一线职工共计14294人；送助学。帮扶困难职工子女入学168人，发放帮扶资金32万元；送温暖。2021年春节前，筹集资金265.5万元，慰问企业98家，慰问职工2917户；送关爱。筹集资金65.79万元，慰问返乡农民工、快递员等八大群体职工2949人，筹集资金11.8万元，慰问70周岁以上省部级劳模共计118人；送普惠。投入资金105万元，持续开展“加油满减”“五折公交出行”等普惠活动，惠及职工35万人；送技能。持续开展了家政服务、中式面点、病患陪护等23个职业技能和专项能力培训班，投入培训资金115万元，培训人数1160人；送法律。坚持工会律师团律师每周接待日制度，2021年，市、县工会共受理法律援助案件15件、涉及人数16人，挽回经济损失223.6471万元。其中市总工会法律援助办理的尼格克则（彝族）工伤案，被省总工会评为互联网维权案件第三名。

4.夯实基层基础，把握工会工作的创新性

一是切实加大新产业、新业态、新商业模式下新就业群体建会入会工作，确保“三新”领域职工“有会可入、入会有门”，截至目前货车司机等新就业群体建立工会组织140家，入会职工达到11320人；二是大力推进工会组织“园区覆盖”与“乡村延伸”工作，在全市所有园区完成建会建家建制全覆盖；三是大力加强职工之家、职工书屋、户外劳动者驿站等实体化服务阵地建设，2021年，各级工会共投入资金230万余元，建设省、市级职工之家项目26个，有4个户外劳动者驿站被命名为“四川省最美工会户外劳动者服务站点”；四是充分利用“川工之家”APP持续深化“互联网+”智慧工会建设工作，目前我市网上注册“川工之家”APP已达10万余人、实名认证9万余人。

二、机构设置

雅安市总工会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入雅安市总工会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

雅安市总工会（本级）

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计957.86万元。与2020年相比，收、支总计各增加29.20万元，增长3%。主要变动原因是项目资金增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计947.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入947.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计957.86万元，其中：基本支出478.31万元，占50%；项目支出479.55万元，占50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计957.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加29.2万元，增长3%。主要变动原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出957.86万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.19万元，增长4%。主要变动原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出957.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出829.48万元，占87%；社会保障和就业（类）支出84.02万元，占8%；卫生健康支出20.56万元，占2%；住房保障支出23.3万元，占2%；灾害防治及应急管理支出0.5万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为957.86，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群体团体事务（款）工会事务（项）: 支出决算为261.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）群体团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:  支出决算为568.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）: 支出决算为27.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为21.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为10.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为23.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.11万元，完成预算100%，决算数

与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.30万元，完成预算100%，决算数

与预算数持平。

10.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出478.31万元，其中：

人员经费188.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费289.58万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是：本年度本部门无财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要原因是：本年度本部门无财政拨款因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因：是本年度本部门无财政拨款公务用车维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。没有公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：本年度本部门无财政拨款公务接待费支出。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，本年度本部门无国内公务接待事项。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市总工会机关运行经费支出289.57万元，比2020年减少11.38万元，下降3%。主要原因是工会经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对3项目市财政送温暖资金、市财政帮扶资金、市财政劳模关爱金3个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。自评的项目是春节送温暖资金项目。项目预算数94.50万元，执行数为94.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，惠民帮扶工程深受广大职工的欢迎，让职工、尤其是困难职工感受到党和政府、工会组织的温暖，通过开展送温暖活动既解决职工的实际困难和问题，也维护职工队伍的稳定，为发展地方经济作出一定努力。

同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年雅安市总工会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务一般公共服务（类）群众团体事务支出（款）行政运行（项）：指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等行政单位的基本支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指反映在政府在社会保障与就业方面支出中，用于行政事业单位离退休方面支出的归口管理的事业单位开支的离退休经费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指反映在政府在社会保障与就业方面支出中，用于行政事业单位离退休方面支出的未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映在政府在社会保障与就业方面支出中，用于行政事业单位离退休方面支出的机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映在政府在社会保障与就业方面支出中，用于行政事业单位离退休方面支出的机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映在政府在社会保障与就业方面支出中，用于各类优抚对象和优抚事业单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指反映在政府在社会保障与就业方面支出中，用于其他社会保障和就业方面的支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面支出中，用于医疗保障方面支出财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员、老红军战士人员的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指集中反映政府用于住房方面支出中，行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出的，行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指反映应急管理事务的支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.机关运行经费：指工会经费和其他商品和服务支出。

第四部分 附件

附件

2021年雅安市总工会部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

雅安市总工会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（雅安市总工会），其他事业单位0个。

（二）机构职能。

工会组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。维护职工合法权益、竭诚服务职工群众是工会的基本职责。市总工会机关的主要任务是：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据市委、省总的部署，结合雅安实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务。领导全市工会工作。

（2）依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性和创造性。并把这种积极性和创造性通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

（3）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关规定、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）加强工会理论政策的研究，为各级工会提供理论政策服务；贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（5）协助各区县党委和市级有关部门党组（党委）管理各区县总工会和市属基层工会的领导班子；研究制定工会干部的管理制度和培训规划以及培训工作。

（6）受市政府委托做好全国和省、市劳动模范及先进集体的推荐、评选和管理工作；做好“五一劳动奖章”获得者的管理工作。

（7）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定，负责对全市职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（8）承办市委、市政府和省总交办的其他事项。

（三）人员概况。

雅安市总工会总编制数17名，其中行政编制4名，其他事业编制13名。在职人员总数14人，其中参照公务员管理人员13人，其他事业人员1人。                              

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

市总工会2021年本年收入合计957.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入957.86万元，占100%

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计957.86万元，其中：基本支出478.31万元，占50%；项目支出479.55万元，占50%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年度雅安市总工会严格按照市财政局的要求编报口径，严格执行省总工会和市财政局的预算管理办法、经费报销管理办法，按照财务会计制度和有关文件规定办理部门决算，并对部门预算收支总体情况进行认真分析和仔细审核，力求部门决算编报更加真实、准确。在执行预算中市总工会坚持先有预算后有支出的原则财务部认真督促相关业务部门按照预算管理相关制度和规定用好每一笔经费，严格预算执行，杜绝不按预算支出问题的发生。

认真把好支出结算报销审核审批关，严格执行财务报账审批程序，加快业务部门预算执行，基本做到了基本支出按月均衡推进，项目经费按预算进度及实际需求及时拨付。全年预算执行957.86万元，预算执行进度100%，完成预算957.86万元，完成预算的100%。

（二）结果应用情况。

2021年部门整体支出绩效评价同2021年决算报告一并公开。

我会认真执行《工会预算管理办法》《中华人民共和国预算法》《四川省工会专项资金监督管理办法》按照国家财经制度、工会财会制度和相关政策规定使用资金，进一步严格审批程序，完善内控制度，强化监管措施，规范支付手续，健全相关档案。落实资金管理使用主体责任，按照“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”的原则，推行项目化管理，减少资金安排、使用的随意性，提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我会2021年绩效目标合理可行，部门预算编制质量较好；严格执行了预算相关规定，预算执行情况较好；资金分配科学、合理、及时，项目实施基本到达预期绩效目标；管理制度健全，绩效评价结果运用良好；相关信息公开及时；整改结果反馈及时。有力地保障了工会职能作用的正常发挥、工会机关的正常运行和各项工作的正常开展，使工会组织的桥梁、纽带作用得到了进一步体现，财政资金发挥了较好的效益。

（二）存在问题。

预算绩效管理体系有待提高，建立健全预算绩效管理制度，按照国家和省政府全面实施预算绩效管理的要求，项目资金事前、事中、事后还不能精准地使用，部分资金集中在年底使用。

（三）改进建议。

加强财务和业务部门的沟通，提高资金的使用效率，进一步学习预算绩效管理的理论知识。

雅安市总工会部门2021年度部门整体支出绩效评价自评表

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告（2021年市财政送温暖资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、职能

每年元旦、春节，我市都要开展“送温暖”活动，为让每一位困难职工都能度过一个温暖的春节，市总工会需提前进行安排部署以及资金筹集工作。市总通过调查摸底并收集、统计市政府确定的各部门各项慰问活动所需资金情况，向市财政局申请资金。资金到位后，市总及时将资金按需求拨付给各县（区）工会、市属企业工会、机关事业工会。

2、项目立项、资金申报的依据

送温暖是工会对建档困难职工做好常态化帮扶、帮助其解困脱困的基础上，在职工发生困难时或重要时间节点对其走访慰问，加强了工会联系职工、服务职工职能，把党和政府的关心关怀和工会组织的温暖送到广大职工（含农民工）心坎上。

3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

市总为了进一步规范工会送温暖资金的使用管理，雅安市总工会于2019年4月印发了《雅安市工会送温暖资金使用该管理实施细则（试行）》（雅市工发[2019]36号），要求各基层工会严格按照实施细则开展送温暖项目。

4、资金分配的原则及考虑因素

送温暖资金是按照各基层工会给市总申请资金情况及该单位实际情况进行综合考虑，分配方案经市总党组会研究通过。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容

根据近年来工会工作重点、职工关注点、建会新情况，我会确定对疫情防控一线职工、派驻挂职干部职工、重大项目和工程中作出突出贡献职工、农民工、新就业形态劳动者开展日常走访慰问。

2、项目应实现的具体绩效目标

送温暖资金使用坚持规范、精准、高效、安全原则，既体现物质帮扶，又体现人文关怀、心理疏导。要求各基层工会送温暖活动不应局限于元旦、春节，逐步实现常态化、经常化、日常化。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年12月，市总通过调查摸底并收集、统计市政府确定的各部门各项慰问活动所需资金情况，向市财政局申请资金，待审批后，市财政通知市总拨款。

（二）资金计划、到位及使用情况

2020年底，市总通过摸底统计，需要94.5万元送温暖资金。2021年初，市财政拨付送温暖资金94.5万元，市总收到资金后，根据分配方案及时将资金拨付到各基层工会，并发文要求在元旦、春节期间开展走访慰问困难职工、先进劳模、节假日工作在一线的职工等群体。截至2021年底，送温暖资金全部使用完毕。

（三）项目财务管理情况

根据市总经审会、财务部对市本级及各县（区）工会财务检查，总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，资金拨付及时。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施流程

各县（区）工会、市属各基层工会负责组织实施，根据实际情况，按照《送温暖暂行条例》规定确定走访慰问对象，并发放慰问金或慰问品。省领导、省总领导、市领导需亲自慰问的困难企业和困难职工，由市总工会制定走访慰问方案，确定慰问对象，准备慰问金或慰问品，陪同领导入户走访慰问。

（二）项目管理及监管情况

雅安市总工会经审办、财务部、保障部组成审计组每年定期下基层对全市县（区）工会帮扶资金、送温暖资金的使用进行专项检查。经审、财务负责对帮扶资金、送温暖资金分配、管理和使用情况进行了专项审计，查看会计账目、内控制度等，审核相关财务资料的真实性和完整性。保障部负责审查相关的困难职工帮扶资料，核查帮扶系统里的困难职工档案及帮扶信息录入情况，并电话抽查核实资金发放情况。审计组针对检查中发现的问题进行取证，要求各县（区）工会及时整改，并向审计组提交整改报告。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年市财政拨付我会送温暖94.5万元，我会在1月已全部拨付完资金，留在市本级和各县（区）工会的资金也在年度内使用完毕。

（二）项目效益情况

通过开展送温暖活动，传递以习近平同志为核心的党中央对广大职工群众的关怀和温暖，密切党和人民群众的血肉联系，充分发挥工会组织的桥梁纽带作用，协助党委、政府做好职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题，帮助困难职工和农民工渡过一个温馨祥和的春节。  

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年度送温暖资金分配、管理和使用情况总体较好。为了让工作做好做实，我们坚持“以人为本”，侧重于“输血、扶志”，对困难职工因需而帮、因时而帮、因急而帮，把送温暖资金真正用到有困难的职工家庭。元旦、春节期间，总工会积极组织号召全市各级工会开展形式多样的送温暖活动，把党和政府的关怀送到困难职工的心坎上。

（二）存在的问题

雅安市总作为即使项目主管单位也是项目实施单位，对市本级和各县（区）工会资金使用方面确实做到了监督检查，但对市级基层工会的监督力度不够。虽然市总要求市级基层工会在本年度内使用完资金，同时反馈使用情况，采取抽查方式核实资金使用情况，并将反馈情况作为第二年资金分配的依据，但由于时间原因导致抽查单位数量有限，市总争取在以后工作中加大对基层工会监督检查的覆盖面。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表