2021年度中国共产党雅安市直属机关工作委员会部门决算公开

目录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释   

第四部分 附件        

第五部分 附表        

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。按照市委要求，市直机关工委是市委的派出机构，主要负责管理市直机关党的建设、纪检、宣传和群团工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.突出政治引领，机关党的政治建设持续加强

一是聚焦“一个核心”，顶层设计再优化。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以政治建设为核心，突出机关党建政治属性。紧盯目标任务。制定《2021年度市直机关党的建设工作要点》，细化36项任务，确保焦点不散、靶心不变。紧盯制度短板。草拟并提交市委党建领导小组印发《雅安市直机关党建工作“四级”责任清单》，进一步厘清责任，层层压实推进，走在全省前列。紧盯巡察整改。率先在全省市（州）中建立《市委巡察机构与市直机关工委协作配合暂行办法》，全流程做好“巡前、巡中、巡后”三篇文章，机关党建“灯下黑”问题得到有效整治。

二是搭建“三个载体”，党史学习见实效。搭建党员干部学习载体。积极参加党史知识答题四川挑战赛，深入发动，加强督导，组织市、县（区）机关党员干部350余万人次参与答题活动，雅安市取得市（州）积分第一，决赛全省第一，参与人次全省第一的好成绩，受到省直机关工委高度肯定。搭建党员干部交流载体。联合有关部门举办5期“党史沙龙”、10期党史宣讲，1130余名机关党员干部以史为鉴、以书会友，分享党史里的故事；依托“雅州先锋”微信公众号，开设“书记说”“青年说”系列党史学习栏目，17位市级部门党组（党委）书记线上分享学习心得，105名青年党员线上交流学习体会。搭建党员干部展示载体。开展“回顾百年辉煌，开启崭新征程”主题书画展，百幅书画描绘百年征程；开展“经典诵读”网络直播，传颂经典重温党史瞬间；开展“歌声里的党史”音乐党课，歌声唱响爱党心声；开展党史学习教育“微党课”比赛，演讲抒发爱党情怀。截至目前，市直机关工委党史学习教育信息被市党史学习办采用15条，被省党史学习教育办采用2条，被省直机关工委采用12条，报采率均位居市级部门前列。

三是推动“三个带头”，以上率下掀热潮。围绕党的十九届六中全会精神和习近平总书记在庆祝中国共产党成立一百周年大会上的重要讲话、党史学习教育有关内容、省委十一届九次全会和市委四届十次全会精神解读，全面开展“三级书记”带头讲党课，依托“联包帮”“驻村帮扶”“红旗帜”志愿服务等“我为群众办实事”载体和平台，各党组织全年开设政治、红色、绿色、感恩、群众“5大课堂”310余次，推动新思想走实走深，走出机关大院，走进人民群众，努力营造“敢作敢为敢担当，真抓真干真落实”的浓厚氛围。

2.突出夯基固本，机关党的组织建设持续用力

一是开展“三类培训”，锻造政治标兵。抓党务干部示范培训。先后举办“五星党支部书记”、机关党组织专职书记2个示范培训班，共计培训150余人次。抓机关党员覆盖培训。创新党员教育管理方式，以综合党委为抓手，分批次培训优秀党员干部360余人次；聚焦青年党员干部意识形态，举办青年理论学习小组、发展对象培训班。抓纪检干部提质培训。以解决机关纪委专业知识缺乏、作用发挥不够等问题为目标，专业化培训机关纪委书记45名，在全省率先制定印发《雅安市直部门（单位）机关纪委工作运行规则（试行）》，进一步推动市直机关纪委书记政治素质和履职能力“双提升”。

二是聚焦“六项重点”，汇聚引领力量。开展“五星工程”。以“支部星级争创、党员积分管理、书记头雁培育”为抓手，命名“五星党支部”40个、“五星党支部书记”55名、“五星党员”820名，营造担当作为氛围。开展“领航工程”。推进“两优一先”评选，表彰机关优秀共产党员50名、优秀党务工作者30名、先进基层党组织40个，营造创先争优氛围。创建“十佳品牌”。在市直机关统一命名并授牌“十佳党建品牌”10个、“十佳党建文化长廊”10个、“十佳党员志愿服务队”10个，以点带面、点面结合，推动机关党建“走在前、作表率”。紧盯按期换届。严格执行按期换届制度，制定印发《换届选举规范化操作手册》，提前6个月向19个直属党组织印发提醒函，督促指导15个应换届直属党组织严格按程序做好换届选举相关工作。规范政治生活。印发《省委第二巡视组巡视雅安和四届市委第十轮巡察反馈机关党建存在问题自查整改通知》，在各党组织中开展自查自纠，大力整治“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度落实不规范、不到位、走过场等问题。优化党员管理。严格执行《中国共产党党员教育管理工作条例》，按照在职党员每人100元标准，向市直机关各党组织拨付党员教育培训经费52万元，并督促抓实党员教育培训。坚持严管厚爱，落实80万元关爱资金，制定印发《雅安市直机关党内关爱基金管理使用办法》，体现党组织关怀。

三是坚持“从严从实”，注重推优选强。从细统筹部署。认真贯彻执行市委《关于认真做好中国共产党雅安市第五次代表大会代表选举工作的通知》（雅委〔2021〕255号）要求，从细处着手、从实处着力，确保工作组织有力。从严资格审查。严把代表人选考察关，将抽调48名综合素质高、熟悉干部考察工作的党员干部组成6个考察组，分赴70个基层党组织对代表候选人初步人选政治素质、思想品行等方面进行综合考察。从优比例结构。采取自下而上、上下结合、反复酝酿、逐级遴选、逐级把关的办法，按规定和要求选举产生市第五次党代会代表74名。

3.突出党建文化，意识形态工作持续深化

一是让思想聚起来。落实意识形态工作责任制，采取“走出去、请进来”等方式共计培训党员干部近800人次，切实将思想和行动统一到市委决策部署上来。坚持“正引导”，凝聚“正能量”，制作《走在前、作表率》机关党建宣传片，高水平举办庆祝中国共产党成立一百周年“主题党日”活动；拍摄《时光不老·初心不变》《红旗漫卷如画—记雅安市直机关“红旗帜”志愿服务队》主题微视频，入选全国第五届社会主义核心价值观微视频评选，被省直机关工委推荐进入“全国第一届基层党建新成就”评选。

二是让党员比起来。创办“先锋论坛”，组织党员干部赴成都、绵阳、眉山等地学党建、学经济、学文化、学先进经验。连续3年举办全市机关公文写作技能大赛，为党员干部设“擂台”，比技能，600余名青年干部参加比赛，10余名选手通过比赛，步入新的发展平台，10余名选手获得省级证书，大批干部得到历练。

三是让书香飘起来。落实资金10万元成立“红船领航、水润雅州”读书会，持续开展每周读书，每月荐书活动。大力开展“做悦读标兵、建书香机关”公益共享读书活动，在行政中心设置“漂流书屋”，通过集中购买、党员捐赠等形式，放置流动书籍1.5万余本，让图书在机关内部流通，让知识在党员干部间传递。

四是让墙面活起来。落实90万元指导并支持24个党组织打造党建品牌，建设党建文化墙（长廊），营造“创先争优、奋发进取”的机关文化氛围。通过展现党的历史和光辉历程，强调重大决策部署，展示党员先锋形象，讲好身边廉政故事等板块，进一步增强机关党员干部“认同感”，激发“责任感”，提振“精气神”。

今年，市直机关工委《建设四型机关、服务绿色发展》的机关文化建设经验材料在全市办公室主任会议上作交流发言。

4.突出党建带动，我为群众办实事持续推进

一是聚焦联系群众“第一线”。完善帮扶体系。深化“联包帮”工作。调整并明确了33名市级领导、136个市级帮扶部门共联系雨城区、名山区、经开区30个社区（其中雨城区24个，名山区4个，经开区2个）、309个小区（大院），8.9万余户，27万余人。健全组织体系。充分发挥“机关党建+基层党建”的引领示范作用和党组织战斗堡垒作用，开展组织联建、活动联办、资源联用、治理联抓、文明联创“五联共建”，推动220余个小区（院落）建立党组织，290余个小区（院落）建立自管委（业委会）。下沉党员干部。下沉4500余名机关党员深入小区（大院），选派34名机关党委副书记作为社区党组织“兼职委员”，做实“细胞”工程，在疫情防控、疫苗接种、创城宣传、文明劝导等方面发挥了积极作用。办好民生实事。各党组织共计投入小区（大院）整治资金570余万元，项目支持近6000万元，“联包帮”小区大院绿化、道路、活动室等得到全面升级改造，人民群众获得感、幸福满、满意度明显提升。

二是聚焦乡村振兴“第一线”。联合市乡村振兴局制定印发《雅安市市级部门和驻雅企事业单位联系帮扶工作方案》，统筹安排131个市级部门（单位）联系帮扶123个脱贫村。联合市委组织部开展原有驻村帮扶力量轮换工作，862名第一书记和工作队员全面到岗到位。全覆盖开展驻村干部轮训，有效提高帮扶干部政策业务水平，切实解决驻村帮扶、过渡期政策落实“最后一公里”问题。市直机关工委联系村宝兴县蜂桶寨乡民治村积极探索形成农村生活垃圾分类“三个三”工作法，被省上作为“四个一批”典型案例推荐上报国家乡村振兴局。全市9个脱贫村成功创建为省级乡村振兴示范村，7个脱贫村成功创建为省级乡村治理示范村。

三是聚焦志愿服务“第一线”。牵头组建医疗、农技、法律3支“红旗帜”专业党员志愿服务队和40支单位党员志愿服务队，实行“积时制”管理，引导和鼓励党组织将开展志愿服务时长作为职务晋升、年度考核的重要依据。自“红旗帜”品牌创建以来，机关党员干部累计开展志愿服务时长已近30万小时（4000余名党员人均时长约70小时），解决群众“微心愿”1200余个，雅安“红旗帜”医疗志愿服务项目荣获2020年度“四川省十佳志愿服务项目”，雅安市直机关“红旗帜”志愿服务队被评为2021年度“全省十佳志愿服务组织”，代表四川参评全国百佳志愿服务组织。

四是聚焦疫情防控“第一线”。先后2次组织市直机关的两剂新冠疫苗接种攻坚行动并对未接种人员进行统计督导，完成了疫情防控指挥部交办的接种任务；组织市级部门（单位）开展全员核酸检测，做到应检尽检；组织9个监督检查组对76个市级部门（单位）疫情防控责任落实情况进行全覆盖督导，向疫情防控指挥部提出了合理化建议。

二、机构设置

中国共产党雅安市直属机关工作无下属单位，本单位属行政单位。内设办公室、组织科、宣传科、统战群工科。

中国共产党雅安市直属机关工作委员会2021年度部门决算编制范围的一级预算单位。

纳入中国共产党雅安市直属机关工作委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党雅安市直属机关工作委员会（本级）

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计589.95万元。与2020年相比，收、支总计减少1.3万元，下降0.22%。主要变动原因是纪工委3人的交通补贴2021年在原单位发放。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计448.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入448.18万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计580.92万元，其中：基本支出260.26万元，占44.80%；项目支出320.66万元，占55.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计589.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加11.93万元，增长2.06%。主要变动原因是人员增加、工资、奖金和机关运行经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出580.92万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加136.56万元，增长30.73%。主要变动原因是项目支出中的党员和党员干部培训费增加。由于上年“疫情”原因，延期补办培训；建党100周年表彰先进党组织和优秀党员30万元；人员和工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出580.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出515.48万元，占88.74%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出37.64万元，占6.48%；卫生健康支出10.85万元，占1.87%；住房保障支出16.94万元，占2.92%。

；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为580.92，完成预算99.84%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及机关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为174.83万元，完成预算99.47%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费结转下年0.45万元、培训费0.34万元。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及机关机构务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为320.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及机关机构事务（款）其他党委办公厅项（室）及相关事务支出（项）: 支出决算为19.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项）: 支出决算为16.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为37.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出260.26万元，其中：

人员经费227.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费33.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.45万元，占96.36%；公务接待费支出决算0.13万元，占3.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.45万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.21万元，下降5.74%。主要原因是用车次数比去年有所减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.45万元。主要用于参加城区以外的会议、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.13万元，完成预算21.67%。公务接待费支出决算比2020年减少0.08万元，下降38.10%。主要原因是接待人员减少。其中：

国内公务接待支出0.13万元，主要用于接待省直机关工委组织部到雅安开展机关党建调研工作用餐。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：接待省直机关工委组织部到雅安开展机关党建调研工作用餐。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中共雅安市直属机关工委机关运行经费支出33.18万元，比2020年减少1.81万元，下降5.17%。主要原因是剔除纪工委经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，中共雅安市直属机关工委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共雅安市直属机关工委共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于参加城区以外地区会议调研等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对党建工作经费、2021年市直机关党内表彰奖励及工作经费、党员教育培训经费、市直机关党务干部教育培训经费、市直机关文化专项经费、驻村帮扶办公室工作经费项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共雅安市直属机关工作委员会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党务办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）党务办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.。一般公共服务（类）党务办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指行政运行、一般行政管理事务以为其他用于中国共产党机构的事务支出。

12.。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：未归口管理的行政单位离退休支出。

13、。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险金支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年中共雅安市直属机关工作委员会部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共雅安市直属机关工委属行政单位，无下级单位。

（二）机构职能。

按照市委要求，市直机关工委是市委的派出机构，主要负责管理市直机关党的建设、纪检、宣传和群团工作。

（三）人员概况。

市直机关工委为行政机关，机构行政人员编制12名、机关工勤编制2名，与上年相比增加行政编制1名。2021年底实际在岗14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计448.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入448.18万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出581.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出516.39万元，占88.75%；社会保障和就业（类）支出37.64万元，占6.47%；医疗卫生支出10.85万元，占1.86%；住房保障支出16.94万元，占2.91%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制。按照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，根据当年重点工作需要，规范编制部门预算。预算编制前，明确预算绩效管理职能并有专人负责，组织机关各科室结合业务工作实际，研究确定保障重点和投向，初步测算提出预算需求方案；根据下年度机关党建工作重点、各科室提出的预算需求，在认真分析近年部门财务收支状况及预算执行情况的基础上，测算相关事项的支出范围、规模和标准，做好预算编制准备。预算编制中，在财政厅下达的预算控制数内，对预算指标、费用、定额等进行细化分解，确定2021年申报的预算项目，以及人员经费、公用经费和专项经费需求，并根据项目的重要性、可行性和预期效益分配资金。预算编制完成后，按照市财政局规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。并将预算编制结果报送各科室。

2.预算执行。认真落实机关经费管理制度，加强内设各科室预算执行管理，增强了预算支出的时效性和均衡性。落实预算执行中期评估制度，对执行进度缓慢或无法执行的项目预算予以调整，用于其它急需安排的项目。

3.绩效目标管理。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和工委职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。

1、项目绩效目标完成情况分别如下：

（二）结果应用情况。

我委对预算绩效管理情况认真进行自查自评工作，不断优化预算，保障了重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我委整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年度市直机关工委严格按照财政有关规定，制定了较详细的执行计划使用预算，具有明确的用途和目标，资金到位及时;绩效目标在数量、质量、成本、效率、效益方面进行了量化，基本合理配置，符合客观实际，指向符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划;预算决策、管理、执行等日渐规范，能够较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效果。

（二）存在问题。

一是部分绩效目标设定不够细化、不够量化,缺乏可衡量性。

二是部门预算执行进度中不够均衡，项目资金使用“前松后紧”现象。

三是目标设定后如何科学设定考核评价标准不够清晰，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）改进建议。

一是加强绩效管理业务知识培训，提高绩效管理理念，增强绩效管理意识。二是健全工作机制，探索建立预算绩效事前评估机制、事中控制机制、事后评价机制，进一步完善本部门绩效管理体制。

中共雅安市直属机关工委2021年度整体支出绩效评价自评表

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管单位在该项目管理中的职能：机关基层党组织开展活动，所需财政资金列入本单位部门预算，保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要。

2．项目立项、资金申报的依据。根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第八章第40条为依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照项目资金内容，专款专用。

4．资金分配的原则及考虑因素。严格按照预算要求， 控制在预算内。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。2021年，市直机关党员教育培训将以政治建设为统领、以服务市委战略部署推进和干部队伍建设为中心，加强政治能力培养和锻炼，广泛开展党员领导干部、年轻干部提高政治能力专题培训，着力提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，特别是年轻干部解决实际问题的七种能力，为建设绿色发展示范市提供坚强智力支撑。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。举办2021年市直机关青年理论学习小组专题培训班，举办2021年度雅安市直机关发展对象培训班，推动带头学习，掀起党史学习热潮，开展党史学习教育，提升党史学习实效，举办先锋论坛，举办2021年市直机关“我们的节日·清明”经典诵读网络直播活动，回顾百年辉煌，开启崭新征程”主题书画活动，百年荣光守初心，砥砺奋进新征程“歌声里的党史”音乐党课活动。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。举办2021年市直机关青年理论学习小组专题培训班，举办2021年度雅安市直机关发展对象培训班，推动带头学习，掀起党史学习热潮，开展党史学习教育，提升党史学习实效，举办先锋论坛，举办2021年市直机关“我们的节日·清明”经典诵读网络直播活动，回顾百年辉煌，开启崭新征程”主题书画活动，百年荣光守初心，砥砺奋进新征程“歌声里的党史”音乐党课活动。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。年初预算申报，严格按照预算批复执行。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。财政拨入。

2．资金到位。全额到位。

3．资金使用。严格按照预算执行。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

组织党员进行培训，采取自培、委培等方式。

（二）项目管理情况。

项目实施执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。

由组织部监督执行培训项目。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

绩效目标管理。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和工委职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年度市直机关工委严格按照财政有关规定，制定了较详细的执行计划使用预算，具有明确的用途和目标，资金到位及时;绩效目标在数量、质量、成本、效率、效益方面进行了量化，基本合理配置，符合客观实际，指向符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划;预算决策、管理、执行等日渐规范，能够较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效果。

（二）存在的问题。

一是部分绩效目标设定不够细化、不够量化,缺乏可衡量性。

二是部门预算执行进度中不够均衡，项目资金使用“前松后紧”现象。

三是目标设定后如何科学设定考核评价标准不够清晰，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）相关建议。

一是加强绩效管理业务知识培训，提高绩效管理理念，增强绩效管理意识。二是健全工作机制，探索建立预算绩效事前评估机制、事中控制机制、事后评价机制，进一步完善本部门绩效管理体制。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管单位在该项目管理中的职能：按照守信念、讲奉献、有本领、重品行的要求，加强机关基层党组织书记队伍建设。以明确责任、考核监督、保障服务为重点，加强对机关基层党组织领导班子的管理。定期安排机关党务工作人员特别是机关基层党组织负责人轮训。对新任机关基层党组织负责人进行任职培训。

2．项目立项、资金申报的依据。根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第七章第31条为依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照项目资金内容，专款专用。

4．资金分配的原则及考虑因素。严格按照预算要求，控制在预算内。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。2021年，市直机关党员干部教育培训将以政治建设为统领、以服务市委战略部署推进和干部队伍建设为中心，加强政治能力培养和锻炼，广泛开展党员领导干部、年轻干部提高政治能力专题培训，着力提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，特别是年轻干部解决实际问题的七种能力，为建设绿色发展示范市提供坚强智力支撑。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。举办市直机关党组织专职书记培训班，举办五星党支部书记示范培训班，举办党务干部专题研讨班。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。举办市直机关党组织专职书记培训班，举办五星党支部书记示范培训班，举办党务干部专题研讨班。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。年初预算申报，严格按照预算批复执行。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。财政拨入。

2．资金到位。全额到位。

3．资金使用。严格按照预算执行。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（四）项目组织架构及实施流程。

组织党员干部进行培训，采取自培、委培等方式。

（五）项目管理情况。

项目实施执行相关法律法规及项目管理制度。

（六）项目监管情况。

由组织部监督执行培训项目。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

绩效目标管理。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和工委职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年度市直机关工委严格按照财政有关规定，制定了较详细的执行计划使用预算，具有明确的用途和目标，资金到位及时;绩效目标在数量、质量、成本、效率、效益方面进行了量化，基本合理配置，符合客观实际，指向符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划;预算决策、管理、执行等日渐规范，能够较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效果。

（二）存在的问题。

一是部分绩效目标设定不够细化、不够量化,缺乏可衡量性。

二是部门预算执行进度中不够均衡，项目资金使用“前松后紧”现象。

三是目标设定后如何科学设定考核评价标准不够清晰，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）相关建议。

一是加强绩效管理业务知识培训，提高绩效管理理念，增强绩效管理意识。二是健全工作机制，探索建立预算绩效事前评估机制、事中控制机制、事后评价机制，进一步完善本部门绩效管理体制。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表