2021年度雅安市人力资源和社会保障局部门（汇总）决算

目录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况明  

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释   

第四部分 附件     

第五部分 附表  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省有关人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业实施意见，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、措施、政策，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施人力资源市场发展计划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，规范技工学校管理工作。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策和社会保险基金统筹管理办法，并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与制定全市社会保障基金投资政策。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、综合管理政府奖励表彰工作，会同有关部门实施国家荣誉制度、政府奖励制度。

7、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，落实博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来雅（回雅）工作或定居政策。

9、会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11、负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流。

12、承担市政府公布的有关行政审批事项。

13、承办市政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

一是稳住了居民就业“基本盘”。全市城镇新增就业2.21万人，城镇登记失业率3.75%；新增发放创业担保贷款1.54亿元，创历史以来新高。统筹开展“春风行动”“就业援助月”等专项服务活动，滚动提供就业岗位18.2万个次，达成就业意向1.1万余人次。开展各类补贴性职业培训2.3万人次，成功举办首届川渝职业指导模拟大赛等系列赛事，成功创建国家级和省级充分就业社区4个。雅安市人力资源服务产业园挂牌成立，新增市级技能大师工作室5个、人力资源服务机构5家，创建省级创业孵化基地1家。招募“三支一扶”志愿者84人到基层服务。2018级藏区、彝区“9+3”学生就业率达96.6%和98.7%。巩固拓展人社脱贫攻坚成果，全市脱贫人口实现务工就业3.4万余人。作为主赛场圆满承办全国乡村振兴职业技能大赛四川省选拔赛，雅安代表队囊获4项第一名，创历史以来最好成绩。新就业形态技能提升和就业促进项目试点工作通过国、省评估验收，探索走出一条推动新就业形态健康发展的“3643”雅安模式。

二是当好了务工人员“娘家人”。深入实施农民工服务保障专项行动，走访慰问农民工17万余人次，农村劳动力转移就业36.5万人，实现劳务总收入70亿元。开通返岗专（列）车29趟次、运送农民工850余人。开展劳务品牌、返乡创业培训6000余人，发放宣传布袋1.8万个，为230余名留守儿童送去购书券，组织30余名留守儿童参加暑期留守儿童亲情团聚夏令营活动。“雅州茶师”入选全省首批“川字号”特色劳务品牌，7名雅安籍农民工被聘为四川省农民工特约通讯员，雅安市连续3年被省委、省政府表扬为农民工服务保障先进单位。

三是扎牢了社会保障“安全网”。全市基本养老保险参保人数达102.1万人，首次突破百万大关，参保覆盖率达到93.16%；失业、工伤保险参保人数达13.23万人和21.49万人，同比增长6.3%和10.94%。降费减负持续发力，助力企业“轻装前行”，发放稳岗补贴869.92万元，惠及企业1797户、职工6.76万人。我市作为全省唯一市（州）圆满接受人社部、财政部调研组来雅开展机保改革中期评估调研。牵头建设并试点运行全省工伤保险信息化系统康复板块。雅安市1.2万余名公务员（参公人员）全员纳入工伤保险保障体系，有效填补制度空白。15天内成功处置天全县喇叭河镇“9·25”山洪泥石流灾害伤亡人员工伤认定与待遇补偿工作，兑付工伤补偿费1625.3万元。全力化解特殊工种提前退休矛盾隐患，稳慎推进退休“中人”待遇兑现，为维护全市社会大局和谐稳定作出积极贡献。

四是打造了引才聚才“强磁场”。以“雅州英才”为统揽实施“引才聚才行动”，制定“雅州学者”特聘专家制度，拓宽高层次人才柔性引进渠道。“雨城智库”获批建立。全年新增专业技术人才3075名、技能型人才1万余名，总量分别达到5.31万人和9.9万人。2名专家入选“天府学者”。专家智力服务基层工作获省厅通报表扬。多措并举推进表彰奖励工作，规范管理创建示范活动，依法办理人事任免事项，向上推荐先进集体53个、先进个人和先进工作者115名，激励广大党员干部担当作为。组织实施各类人事考试28次，连续13年保持零差错、零事故、零投诉。

五是筑牢了和谐劳动“关系墙”。下深水破解拖欠农民工工资难题，为2240名劳动者追发工资待遇1634余万元。代表省政府圆满接受国务院保障农民工工资支付工作实地督察工作，助力四川省保障农民工工资支付工作评定为A级、第9名，首次挺进全国“第一方阵”。市人社局劳动关系与监察科科长黄永同志被表彰为全国根治欠薪工作先进个人。芦山县、石棉县被列入省级深化构建和谐劳动关系综合配套改革试点地区，四川龙江电力有限公司劳动争议调解委员会被评选为全省首批、雅安首家“金牌劳动人事争议调解组织”。打造人民满意的先锋仲裁，高效化解劳动人事争议案件1652件，省级标准化仲裁院创建率达100%。

六是擦亮了温暖人社“金招牌”。落实《川渝人社合作重点工作任务清单》，推进雅安·江津人社事业跨区域协同发展。成功举办“雅江”首届线上创业博览会，吸引1.3万余人次在线观看，累计点赞量超3万。定期开通“雅江”网络招聘直通车，推送岗位9000余个，促进两地人力资源合理流动。累计发行社保卡149.31万张，常住人口覆盖率达104.08%；社会保障卡应用于图书借阅，实现功能多领域拓展。惠民惠农“一卡通”阳光审批系统正式上线运行，覆盖财政补贴69项、发放资金8.06亿元、惠及群众60.5万人。建设“五好”窗口，推广“人社服务进小区”模式，扎实开展领导干部“进大厅、走流程”等活动。持续推广“川小保”等人社线上应用，打造“指尖办”智慧人社。建立精准联系服务重点企业机制，推行定点联系、定责帮扶、定期走访、定时研究、定向反馈、定单培训“六定工作法”，打通联系服务企业“最后一公里”。

七是提振了干部队伍“精气神”。扎实开展党史学习教育，用心用情推进“我为群众办实事”活动，一批群众急难愁盼问题得到及时妥善解决。聚焦“两个巩固”根本任务，定期分析研判意识形态领域工作，有效处置重点敏感舆情25起，及时办理答复各类网络平台信件355件。聚力抓班子、带队伍、强管理，完成机关党委、机关纪委换届选举，“智慧人社·惠民先锋”党建品牌获评全市“十佳党建品牌”。始终坚持好干部标准，鲜明重实绩、重实干导向，在上级党组织的关心关爱下，2021年，新提拔科级干部18名，职级晋升91名，交流正科级干部4人，有效激发干部队伍干事创业动力，真正让基层组织的经脉气血畅通起来，让机关各支部实起来、强起来。持续深化正风反腐，深入开展全市人社系统作风纪律专项整治“百日攻坚行动”和部门“中梗阻”问题专项整治，发现并整改问题29项。纵深推进就业培训领域突出问题系统治理和社保基金管理专项整治，采用“清单制+责任制”方式，聚焦问题整改和制度建设“两个关键”，定人定责、分类施策、逐项销号，“两项整治”取得明显成效。认真落实中央八项规定精神“回头看”工作，扎实推动“两项整治”风险排查、建章立制取得明显成效，全力支持派驻纪检监察组监督执纪，人社领域良好政治生态持续巩固发展。

二、机构设置

雅安市人力资源和社会保障局下属二级单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。

纳入雅安市人力资源和社会保障局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省雅安市人力资源和社会保障局（本级）

2. 四川省雅安市就业创业促进中心

3. 四川省雅安市社会保险事务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7320.79万元。与2020年相比，收、支总计各增加1230.6万元，增长20.21%。主要变动原因是项目资金变化。

（图1：收、支决算总计变动情况图） 单位：万元

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计5375.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4945.04万元，占91.99%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入430.36万元，占8.01%。

（图2：收入决算结构图）   单位：万元

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计6867.89万元，其中：基本支出2847.86万元，占41.47%；项目支出4020.02万元，占58.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）   单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计6468.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1233.77万元，增长23.57%。主要变动原因是项目资金变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况） 单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6337.46万元，占本年支出合计的92.28%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加2674.92万元，增长73%。主要变动原因是项目变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6337.46万元，主要用于以下方面:教育支出（类）33.1万元，占0.52%；社会保障和就业支出（类）5747.11万元，占90.68%；卫生健康支出（类）96.62万元，占1.53%；节能环保支出（类）320万元，占5.05%；住房保障支出（类）140.63万元，占2.22%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）单位：万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1年一般公共预算支出决算数为6337.46万元，完成预算97.98%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为33.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为802.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为154.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）: 支出决算为11.62万元，完成预算98.73%，决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险业务管理事务（项）: 支出决算为20万元，完成预算20%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为347.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为646.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为304.03万元，完成预算81.43%，决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为54.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为14.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为147.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为22.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为34.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为931.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）: 支出决算为52.72万元，完成预算83.55%，决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

16.社会保障和就业（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）: 支出决算为56.6万元，完成预算91.44%，决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

17.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为1339.67万元，完成预算96.73%，决算数小于预算数的主要原因是结转次年使用。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为807.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为94.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

21.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为320万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为140.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2464.5万元，其中：

人员经费1890.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费573.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为40.64万元，完成预算90.35%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算35.49万元，占87.33%；公务接待费支出决算5.15万元，占12.67%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构） 单位：万元

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是本部门2020年与2021年均未安排因公出国（境）事项，均未发生相关经费支出。

开支内容包括：本部门本年度无因公出国出境事项，未产生因公出国出境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出35.49万元,完成预算99.47%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加24.25万元，增长215.75%。主要原因是2021年度因工作需要新购公务用车1辆。

其中：公务用车购置支出23.68万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额23.68万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车1辆（商务车）。

公务用车运行维护费支出11.81万元。主要用于单位因公到县区检查指导、其他市（州）工作经验学习交流等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.15万元，完成预算55.38%。公务接待费支出决算比2020年增加0.97万元，增长23.21%。主要原因是因工作需要安排支出。其中：

国内公务接待支出5.15万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待66批次，492人次（不包括陪同人员），共计支出5.15万元，具体内容包括：上级单位对我市工作的督导、检查和指导，县区及其他市（州）的交流学习等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市人力资源和社会保障局运行经费支出573.74万元，比2020年增加154.45万元，增长36.84%。主要原因是人员经费增加、物价上涨、运行成本增加及新购公务用车1辆。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市人力资源和社会保障局政府采购支出总额401.68万元，其中：政府采购货物支出23.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出378万元。主要用于雅安市惠民惠农财政补贴资金一卡通阳光审批系统服务支出330万、雅安市创新创业服务中心公共创业服务项目支出48万、新购公务用车一辆23.68万。授予中小企业合同金额71.68万元，占政府采购支出总额的17.85%，其中：授予小微企业合同金额23.68万元，占政府采购支出总额的5.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市人力资源和社会保障局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。

同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年雅安市人力资源和社会保障局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省人事考试中心转入考点工作经费、四川省职业技能鉴定指导中心转入全国乡村振兴大赛费用、组织部转入人才开发专项资金等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:指反映劳动保障监察事务支出。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）: 指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）: 指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指反映事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）:指反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

23.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）:指反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年雅安市人力资源和社会保障局部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

雅安市人力资源和社会保障局下属二级单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位4个。

纳入雅安市人力资源和社会保障局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

雅安市人力资源和社会保障局（本级）

雅安市就业创业促进中心

雅安市社会保险事务中心

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家、省有关人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业实施意见，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、措施、政策，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施人力资源市场发展计划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，规范技工学校管理工作。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策和社会保险基金统筹管理办法，并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与制定全市社会保障基金投资政策。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、综合管理政府奖励表彰工作，会同有关部门实施国家荣誉制度、政府奖励制度。

7、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与做好人才管理有关工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，落实博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来雅（回雅）工作或定居政策。

9、会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11、负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流。

12、承担市政府公布的有关行政审批事项。

13、承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2021年末,人社局总编制130人,实有在职在编121人,其中:机关行政编制39人,实有人数38人(其中:行政工勤编制5人,实有人数3人);参照公务员法管理的事业编制54人,实有在职人数51人(其中:工勤实有人数8人);其他事业编制37人,在职实有人数32人(其中:工勤3人)。离休人员1人,退休人员67人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款本年收入总计6468.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4945.04万元,占76.45%;年初财政拨款结转和结余1522.98万元，占23.55%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政拨款本年支出总计6468.01万元,其中:教育支出33.1万元，占0.5%、社会保障和就业支出5747.11万元，占88.85%、卫生健康支出96.62万元，占1.5%、节能环保支出320万，占4.95%、住房保障支出140.63万元，占2.17%、年末财政拨款结转和结余130.55万元，占2.03%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年部门预算项目均按要求编制了项目绩效目标，在预算编制中强化绩效目标的科学合理，逐一落实到项目完成指标、效益指标、满意度指标等三级指标，编制的绩效目标做到了指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，为部门的有序正常运行提供了保障，2021年一般公共预算支出决算数为6337.46万元，完成预算97.98%。严格按照预算管理要求，无预算管理方面违规情形。

（二）结果应用情况。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标，强化资金管理水平提高资金使用效益。

（三）自评质量

按照绩效管理相关规定，认真组织开展绩效自评，根据部门整体支出绩效评价指标体系强化责任和效率意识，加强预算绩效监控，资金支出进度良好，达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求,本部门对2021年整体支出开展绩效自评,自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标自评得分97分。

（二）存在问题。

预算编制不够准确、绩效目标设置还需完善。

（三）改进建议。

加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。 

雅安市人力资源和社会保障局部门2021年度部门整体支出绩效评价自评表

附件

就业服务资金项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．主管部门职能。

对该项目资金统一申报、统一管理、统一支付、统一做账。

2．项目立项、资金申报的依据。

2018年6月29日公布的中华人民共和国国务院令第700号《人力资源市场暂行条例》的文件要求：公共人力资源服务机构提供招聘求职等服务均不得收费。为保障相关的工作正常开展，需要投入经费来支撑。按照川人社发〔2013〕44号文件《关于转发《人力资源和社会保障部财政部关于进一步完善公共就业服务体系有关问题的通知》的通知》，第二条：各地要将公共就业服务机构和基层平台经费纳入同级财政预算，切实保障开展公共就业服务所需的基本支出和项目支出。

3．资金使用条件、方式。

按项目资金具体使用用途，据实申请拨付使用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

严格按文件要求执行。

（二）项目绩效目标。

贯彻落实稳就业保就业决策部署，围绕重点群体就业推进全方位公共就业服务。深入高校开展“送岗位、送政策、送服务”活动，深入川农、雅职院等高校进行就业宣讲和职业指导服务，举办职业指导大赛、模拟求职大赛等赛事活动。组织举办“雅州工匠杯”、四川省“乡村振兴”职业技能大赛等技能竞赛，搭建平台挖掘人才资源，选拔培育优秀技能人才队伍。强化精准措施、实施精准服务，全力做好高校毕业生就业帮扶，用心用情做好高校毕业生档案接收、整理、转递等公共服务工作。促进高校毕业生更好投入到就业当中。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目评价工作由就业促进科通过相关数据核实、查阅归纳资料，并结合评价指标，对项目整体实施情况、实施结果、项目资金支出等情况进行评价。评价指标体系按照年度部门预算项目绩效目标进行，内容包括数量指标、时效指标、社会效益、满意度指标。评价方法依据评价指标体系，项目预期目标实现程度，评价本年度绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

所开展的项目均符合有关法律法规之规定，并经过了报批程序。项目资金经过了科室申报、局机关审核、市财政审定的程序。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

雅安市财政局通过年初预算下达雅安市人力资源和社会保障局机关2021年度就业服务专项经费50万元，主要用于人力资源市场运营维护、公共就业和人才服务专项活动、开展招聘服务、流动人员档案管理、职业技能大赛、订阅就业相关报刊及与电视台、报社等媒体开展宣传活动等。

2．资金到位。

2021年度就业服务专项经费实际到位50万元。

3．资金使用。

2021年度就业服务专项经费累计支出47.37万元。

（三）项目财务管理情况。

资金支出严格依据相关财务制度和预算标准执行，资金使用合法合规，财务信息真实完整，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

所有项目均履行了审核、审批程序，资金支付有政策依据，程序合规。

（二）项目管理情况。

按照“谁使用、谁负责”的原则,本项目由就业促进科按照年度计划负责组织实施，并积极做好项目经费支出的事前、事中和事后管理，全年预算执行较好。

（三）项目监管情况。

按照“谁使用、谁负责”的原则，在项目执行过程中，加强内部控制，严格资金支付审核，项目资金申请、审核、支付由不同岗位人员完成，确保各项目标任务及全年预算任务的完成，保证了资金规范、有效使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全年举办农民工专场招聘会、残疾人招聘会、园区企业专场招聘会等线上线下招聘活动。举办我市首届川渝职业指导模拟大赛，我市选手在成渝地区双城经济圈首届职业指导模拟大赛，荣获四川赛区第一名和第四名。开展“点亮职业生涯  职引未来”职业指导系列“三进”活动，开展“一对一”“面对面”的指导和讲座，服务高校毕业生600余名。承办智汇巴蜀.成渝地区双城经济圈第二届“工行杯”大学生模拟求职招聘大赛（省级二类比赛）四川赛区川西区域赛。我市选手囊括本科组和专科组三个第一名。组织举办全国“乡村振兴”职业技能大赛四川省选拔赛（省级一类赛）主赛场的竞赛，我市选手获得了四个一等奖、四个二等奖和五个三等奖的历史最佳成绩。登记2021年离校未就业高校毕业生1257人，实现就业或者参加到就业准备活动中1244人，比例为98.9%。全面取消非公单位接收应届高校毕业生需公共就业人才服务机构在就业协议书上签章，简化就业手续。全年接收整理档案8758份，转出档案4641份，提供服务2万余人次。

（二）项目效益情况。

以“稳就业、保就业”为牵引，全面落实就业优先战略，服务企业800余家次，服务求职人员超过1万人次，确保全市就业局势总体平稳。成功举办职业技能大赛，集中展示技能人才的精湛技能和时代风采，营造“尊重劳动、崇尚技能”的良好氛围。企业和求职者满意度均超过90%。组织举办全国“乡村振兴”职业技能大赛四川省选拔赛（省级一类赛）主赛场的竞赛，我市选手获得了四个一等奖、四个二等奖和五个三等奖的历史最佳成绩。登记2021年离校未就业高校毕业生1257人，实现就业或者参加到就业准备活动中1244人，比例为98.9%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

完成情况良好。有效帮助了广大企业招工用工，促进各类求职群体充分就业。为全市经济社会发展提供有力人力资源支撑，切实维护全市就业稳定大局。

（二）存在的问题。

绩效目标设置不够完善。

（三）相关建议。

进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，加快支出进度。

企业薪酬调查和信息发布经费项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.主管部门职能。

2021年我局负责2020年度企业薪酬调查和信息发布工作，对该项目资金统一申报、统一管理、统一支付、统一做账。

2.法律法规依据。

《四川省人社厅、财政厅转<人社部、财政部关于建立企业薪酬调查和信息发布制度的通知>的通知（川人社函[2018]520号）、《四川省人力资源和社会保障厅关于开展2021年企业薪酬调查工作的通知》（川人社函〔2021〕232号）、《四川省人力资源和社会保障厅关于开展2021年企业薪酬调查工作的补充通知》。

3.资金使用条件、方式。按项目资金具体使用用途，据实申请拨付使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。严格按文件要求执行。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。按照省厅要求，完成142家企业相关数据采集并完成信息发布工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。完成142家企业薪酬调查和信息发布.

3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

1.人力资源和社会保障厅统一制定省级调查方案，对各市（州）的调查工作进行指导、抽查和数据复审，对各地调查工作开展情况进行通报。

2.各市（州）人力资源社会保障局负责制定市（州）级调查方案，按照规定培训县（区）人力资源社会保障局工作人员和样本企业调查人员，指导县（区）人力资源社会保障局开展调查工作。县（区）人力资源社会保障局负责调查样本确认并指导、督促样本企业按要求在规定的时间内填报数据。各级人力资源社会保障部门对本级审核上报数据的质量负责。

3.样本企业人力资源管理部门人员配合本地人力资源社会保障部门做好数据采集工作，并对本调查制度的修订和完善提出意见和建议。

4.国家层面调查任务由人社部抽取样本下发，省级调查任务由省厅抽取样本下发。市（州）级调查任务由市（州）人社局抽取下发，省厅可以提供必要的协助和指导。承担调查任务的县（区）人力资源社会保障局具体负责联系企业进行样本确认、替换或补充。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

所开展的项目均符合有关法律法规之规定，并经过了报批程序。项目资金经过了科室申报、局机关审核、市财政审定的程序。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

雅安市财政局通过年初预算下达雅安市人力资源和社会保障局机关2021年度企业薪酬调查和信息发布专项经费10.32万元（调查和发布2020年度情况），主要用于开展企业薪调查和信息发布工作。

2.资金到位。

2021年度企业薪酬调查和信息发布专项经费实际到位10.32万元。    

3.资金使用。

根据2021年国家、省对该项工作完成的相关要求，为了做好企业薪酬调查及信息发布工作，因时间紧任务重，短时间内已来不及委托第三方公司进行数据调查、填报，所以数据调查及填报由我局统一开展培训组织完成，数据分析及信息发布通过比选程序，委托第三方公司进行（四川焱飞科技有限公司为中选企业）。2021年实际使用费7.31万元。

（三）项目财务管理情况。

资金支出严格依据相关财务制度和预算标准执行，资金使用合法合规，财务信息真实完整，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

所有项目均履行了审核、审批程序，资金支付有政策依据，程序合规。

（二）项目管理情况。

按照“谁使用、谁负责”的原则,本项目由劳动关系与监察科按照年度计划负责实施，并积极做好项目经费支出的事前、事中和事后管理，全年预算执行较好。    

（三）项目监管情况。

按照“谁使用、谁负责”的原则，在项目执行过程中，加强内部控制，严格资金支付审核，项目资金申请、审核、支付由不同岗位人员完成，确保各项目标任务及全年预算任务的完成，保证了资金规范、有效使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成142家企业薪酬调查和信息发布工作。

（二）项目效益情况。

为分析发布人力资源市场工资价位和行业人工成本信息打下了坚实基础；对构建和谐稳定的劳动关系贡献力量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过企业薪酬调查，能够准确把握我市企业收入分配的现状，不同行业收入分配的差距，不同职业群体的收入分配水平，不同类型企业的人工成本水平及投入产出效率。准确掌握这些数据并发布相关数据信息，可以为企业制定薪酬体系提供指导并为政府调节收入分配关系，研究制定工资分配宏观调控政策措施提供科学决策依据。

（二）存在的问题。

预算编制不够准确，绩效目标设置还需完善。下一步我们将进一步加强相关预算绩效管理，提高绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，加快预算执行进度。

（三）相关建议。

强化企业薪酬调查意义宣传，引导企业主动参与此项工作；发布相关数据信息，为政府调节收入分配关系，研究制定工资分配宏观调控政策措施提供科学决策依据；引导企业建立市场对标机制，为企业加强人工成本管控、合理确定本企业职工工资提供准确的市场信息；引导各类职业群体人员更加理性的确定工资预期，减少劳动者与企业之间的工资利益冲突，构建和谐劳动关系；引导劳动力合理有序流动，发挥市场在配置人力资源方面的决定性作用。

劳动争议仲裁经费项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.主管部门职能。

对该项目资金统一申报、统一管理、统一支付、统一做账。

2.法律法规依据。

《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第五十三条，人社部、中央编办、财政部《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（人社部发〔2012〕13号）第四条、第五条，省人社厅、省委编办、省财政厅《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（川人社发〔2012〕39号）第二条、第三条，人力资源社会保障部、财政部等八部门《关于加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的意见》（人社部发〔2017〕26号）第十七条、第十八条，等等

3.资金使用条件、方式。

按项目资金具体使用用途，据实申请拨付使用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

严格按文件要求执行。

（二）项目绩效目标。

劳动争议仲裁案件办结率≥90%，坚持调解优先原则，缩短当事人诉讼期限，减轻当事人诉讼成本，化解劳资矛盾，维护劳资双方合法权益，较好的宣传劳动法律法规和政策，维护社会稳定。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目评价工作由调解仲裁科通过相关数据核实、查阅归纳资料，并结合评价指标，对项目整体实施情况、实施结果、 项目资金支出等情况进行评价。评价指标体系按照年度部门预算项目绩效目标进行，内容包括数量指标、时效指标、质量指标、经济效益、社会效益、满意度指标。评价方法依据评价指标体系，项目预期目标实现程度，评价本年度绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

所开展的项目均符合有关法律法规之规定，并经过了报批程序。项目资金经过了科室申报、局机关审核、市财政审定的程序。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

雅安市财政局通过年初预算下达雅安市人力资源和社会保障局机关2021年度劳动争议仲裁专项经费10万元，主要用开展业务培训、会议、宣传等。

2.资金到位。

2021年度劳动争议仲裁专项经费实际到位10万元。

3.资金使用。

2021年度劳动争议仲裁专项经费累计支出8.51万元。

（三）项目财务管理情况。

资金支出严格依据相关财务制度和预算标准执行，资金使用合法合规，财务信息真实完整，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

所有项目均履行了审核、审批程序，资金支付有政策依据，程序合规。

（二）项目管理情况。

按照“谁使用、谁负责”的原则,本项目由调解仲裁科按照年度计划负责实施，并积极做好项目经费支出的事前、事中和事后管理，全年预算执行较好。

（三）项目监管情况。

按照“谁使用、谁 负责”的原则，在项目执行过程中，加强内部控制，严格资金支付审核，项目资金申请、审核、支付由不同岗位人员完成，确保各项目标任务及全年预算任务的完成，保证了资金规范、有效使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按期完成预定目标，达到预期效果。依法办理劳动人事争议仲裁案件181件、举办业务培训班1期。

（二）项目效益情况。

依法办理了大量劳动人事争议案件，法定时效内结案率达100%。有效化解了大量劳资矛盾，维护了劳资双方合法权益，维护了社会稳定。适时组织劳动人事争议业务培训班，有效提高了劳动人事争议仲裁员业务能力、办案水平和服务水平。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

完成情况良好。有效提高了劳动人事争议仲裁员业务能力、办案水平和服务水平，依法化解了大量劳资矛盾，维护了劳资双方合法权益，维护了社会稳定。

（二）存在的问题。

经费使用不够充分，项目预算编制不够准确，因疫情原因，项目进展较慢，绩效目标设置还需完善。

（三）相关建议。

进一步加强预算绩效管理，提高预算编制的准确性，提高绩效目标管理的科学性、规范性、有效性，加快项目进度。

农民工服务保障经费项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

对该项目资金统一申报、统一管理、统一支付、统一做账。

2．项目立项、资金申报的依据。

项目实施贯彻落实了四川省委办公厅、省政府办公厅关于印发《加强农民工服务保障十六条措施》的通知（川委办发〔2018〕48号），雅安市委、市人民政府关于印发《雅安市加强农民工服务保障工作实施方案》的通知（雅委办〔2019〕12号），四川省劳务开发暨农民工工作领导小组《关于开展暑期留守儿童亲情团聚夏令营活动的通知》（川农劳领发〔2019〕2号），四川省劳务开发暨农民工工作领导小组办公室四川省体育局四川省人力资源和社会保障厅《关于做好第二届川籍农民工运动会参赛相关工作的通知》（川农劳办发〔2019〕13号），四川省劳务开发暨农民工工作领导小组办公室四川省体育局《关于做好第二届川籍农民工运动会（云健身）参赛相关工作的通知》（川农劳办发〔2020〕3号），四川省农民工工作领导小组办公室四川省人力资源和社会保障厅《关于深入开展今冬明春农民工服务保障五大专项行动的通知》（川农工办发〔2020〕1号），雅安市财政局关于对市农劳办《关于申请拨付暑期留守儿童亲情团聚夏令营活动经费的函》处理建议的请示等文件规定。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按项目资金具体使用用途，据实申请拨付使用。

4．资金分配的原则及考虑因素。

严格按文件要求执行。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

走访慰问部分农民工及其家庭，组织农民工留守儿童参加暑期夏令营亲情团聚活动，雅安劳务品牌商标注册，组织雅安籍农民工参加全省川籍农民工运动会，推介返乡创业项目参加四川省首届农民工服务周暨第二届西部农民工返乡创业大赛，组织农民工原创文艺作品参加四川省第四届暨川渝首届农民工原创文艺作品大赛，推荐四川农民工特约通讯员，参加全省首批“川字号”特色劳务品牌新闻发布会。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

走访慰问部分农民工及其家庭600人，主要集中在年底和年初；组织35名儿童参加暑期夏令营亲情团聚活动，8月初开展；完成1个雅安劳务品牌商标注册，组织20人参加全省川籍农民工运动会，推介1个返乡创业项目参加四川省首届农民工服务周暨第二届西部农民工返乡创业大赛，组织20个农民工原创文艺作品参加四川省第四届暨川渝首届农民工原创文艺作品大赛，推荐7位四川农民工特约通讯员，参加1次全省首批“川字号”特色劳务品牌新闻发布会。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

农民工服务保障经费项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目评价工作由雅安市农民工服务中心通过对项目整体实施情况、实施结果、项目资金支出等情况进行评价。评价指标体系按照年度部门预算项目绩效目标进行，内容包括数量指标、时效指标、成本指标、满意度指标。评价方法依据评价指标体系，项目预期目标实现程度，评价本年度绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该专项资金纳入雅安市人力资源和社会保障局2021年度部门预算管理，市财政局年初通过预算下达30万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。雅安市财政局通过年初预算下达雅安市人力资源和社会保障局机关2021年农民工服务保障经费30万元，用于全市农民工服务保障工作开展。

2．资金到位。

2021年农民工服务保障经费实际到位30万元。

3．资金使用。

2021年农民工服务保障经费累计支出21.82万元。支付依据合规合法，资金支付与预算基本相符，不存在违规违纪情况。

（三）项目财务管理情况。

资金支出严格依据相关财务制度和预算标准执行，资金使用合法合规，财务信息真实完整，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

农民工服务保障经费项目由雅安市农民工服务中心负责办理，用于农民工服务保障工作的开展，所有项目均履行了审核、审批程序，资金支付有政策依据，程序合规。

（二）项目管理情况。

按照“谁使用、谁负责”的原则,本项目由雅安市农民工服务中心按照年度计划负责组织实施，并积极做好项目经费支出的事前、事中和事后管理，全年预算执行较好。

（三）项目监管情况。

按照“谁使用、谁负责”的原则，在项目执行过程中，加强内部控制，严格资金支付审核，项目资金申请、审核、支付由不同岗位人员完成，确保各项目标任务及全年预算任务的完成，保证了资金规范、有效使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

认真履行职责职能，充分发挥资金绩效。2021年，农民工服务保障经费30万元，实际执行数为21.82万元，主要用于走访慰问部分农民工及其家庭600人；完成1个雅安劳务品牌商标注册，推介1个返乡创业项目参加四川省首届农民工服务周暨第二届西部农民工返乡创业大赛，制作宣传布袋18000个，宣传推广农民工服务平台；推荐7位四川农民工特约通讯员；参加1次全省首批“川字号”特色劳务品牌新闻发布会；开展“心手相连快乐成长”关爱农民工留守儿童活动，向留守儿童发放购书卡253张；制作“雅州茶师”劳务品牌推广宣传片。其中，除暑期儿童夏令营活动因疫情原因而中止，农民工运动会因疫情原因改为线上进行，其余项目进度完成率均为100%。

（二）项目效益情况。

让农民工群体感受到党委政府的关怀，树立了农民工群体的自豪感和荣誉感，增强了农民工群体获得感、幸福感、安全感，社会反映良好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

完成情况良好。让农民工群体感受到党委政府的关怀，树立了农民工群体的自豪感和荣誉感，增强了农民工群体获得感、幸福感、安全感，社会反映良好。

（二）存在的问题。

绩效目标设置不够完善及因新冠肺炎疫情对工作开展的影响导致支出进度慢。

（三）相关建议。

进一步加强预算绩效管理，提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，加快支出进度。

社保基金举报奖励项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

雅安市人力资源和社会保障局基金监督科依据《社会保险基金行政监督办法》和《社会保险基金监督举报工作管理办法》开展此项工作。

项目立项、资金申报的依据。

四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅关于印发《四川省社会保险基金监督举报奖励办法》的通知（川人社发〔2015〕31号）。

资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

对举报骗取社会保险待遇的，按照查实并收缴到账金额的5%予以奖励；追缴入库罚款部分，按罚款金额1%给予奖励。每一举报案件奖励金额不足100元的补足100元，最高不超过10万元。对同一事项有多个举报人的，对第一举报人进行奖励；对同一事项联名举报的，视为一位举报人进行奖励。

4.资金分配的原则及考虑因素。

对举报人给予奖励，应当同时具备下列条件：一是实名举报，并提供真实联系信息（姓名、联系方式）；二是举报事项详实具体，有明确的违反社会保险法律法规及政策的行为主体，事先未被人力资源社会保障部门掌握；三是举报情况经查属实，案件办结；四是举报人不是社会保险行政、经办和信息网络工作部门的人员及其直系亲属。对举报骗取社会保险待遇，按照查实并收缴到账金额的5%以奖励，追缴入库罚款部分，按罚款金额1%给予奖励。为确保社保基金安全，有力打击社保基金诈骗行为。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

社会保险基金是社会保险事业的生命线，是百姓的"养命钱""活命钱"，是社会保险制度运行的物质基础。加强社会保险基金管理，规范社会保险监督检查行为，维护社会保险基金安全与完整，直接关系到广大参保人员的切身利益和社会稳定。公民、法人和其他社会组织有权对我市养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金等在收入、支出、结余管理等环节进行监督。通过项目实施，维护我市社会保险基金安全，加强社会保险基金管理，接受社会各界监督，保障老百姓的“保命钱”。

项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

为鼓励和支持社会各方面参与社会保险基金监督，保障社会保险基金安全完整，维护参保人员合法权益。

分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

社会保险基金监督举报奖励办法与实际相符，申报目标合理。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目评价工作由基金监督科通过相关数据核实、查阅归纳资料，并结合评价指标，对项目整体实施情况、实施结果、 项目资金支出等情况进行评价。评价指标体系按照年度部门 预算项目绩效目标进行，内容包括数量指标、时效指标、成 本指标、满意度指标。评价方法依据评价指标体系，项目预 期目标实现程度，评价本年度绩效目标完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅关于印发《四川省社会保险基金监督举报奖励办法》的通知（川人社发〔2015〕31号）。

该专项资金纳入雅安市人力资源和社会保障局2021年度部门预算管理，市财政局年初通过预算下达10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

雅安市财政局通过年初预算下达雅安市人力资源和社会保障局机关2021年社保基金举报奖励专项经费10万元，用于维护我市社会保险基金安全，加强社会保险基金管理，接受社会各界监督，公民、法人和其他社会组织有权对我市养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金等在收入、支出、结余管理等环节进行监督。

2.资金到位。

2021年度社保基金举报奖励专项资金实际到位10万元。

3.资金使用。

据实拨付，截至目前暂未接到举报

（三）项目财务管理情况。

资金支出严格依据相关财务制度和预算标准执行，资金使用合法合规，财务信息真实完整，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

基金监督科负责社会保险基金监督举报的受理、调查和处理，并对调查属实和举报给予奖励。对举报人给予奖励，应当同时具备下列条件：一是实名举报，并提供真实联系信息（姓名、联系方式）；二是举报事项详实具体，有明确的违反社会保险法律法规及政策的行为主体，事先未被人力资源社会保障部门掌握；三是举报情况经查属实，案件办结；四是举报人不是社会保险行政、经办和信息网络工作部门的人员及其直系亲属。对举报骗取社会保险待遇，按照查实并收缴到账金额的5%以奖励，追缴入库罚款部分，按罚款金额1%给予奖励。对同一事项多个举报人的，对第一举报人进行奖励，对同一事项联名举报的，视为一位举报人进行奖励。

（二）项目管理情况。

按照“谁使用、谁负责”的原则，本项目由基金监督科根据《四川省社会保险基金监督举报奖励办法》负责社会保险基金监督举报的受理、调查和处理，并对调查属实和举报给予奖励。

（三）项目监管情况

按照“谁使用、谁负责”的原则，在项目执行过程中，加强内部控制，严格资金支付审核，项目资金申请、审核、支付由不同岗位人员完成，保证了资金规范、有效的使用。根据《四川省社会保险基金监督举报奖励办法》落实社会保险基金监督举报奖励申请表，社会保险基金监督举报奖励通知书。按《办法》第十二条 举报奖励工作应自觉接受纪检监察部门监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

目前未接到举报，故未开展此项工作。

（二）项目效益情况。

鼓励和支持社会各方面参与社会保险基金监督，保障社会保险基金安全完整，维护参保人员合法权益。深受参保人员欢迎，社会反映良好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

目前未接到举报，故未开展此项工作。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2021年创业扶持资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

对雅安市创新创业服务中心运营进行监督、指导。同时为高校毕业生、返乡创业农民工等群体开展创业活动、专家指导等服务。

2．项目立项、资金申报的依据。

雅安市人民政府关于进一步加强就业创业工作的意见（雅府发〔2013〕26号）。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

雅府发〔2013〕26号文件规定，创业扶持资金用于创业项目库运行维护、创业服务专家聘请、创业服务体系建设，以及创业大赛等开支。

4．资金分配的原则及考虑因素。

根据工作开展情况安排资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

支付雅安市创新创业服务中心运营费和开展创业活动支出。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

孵化高校毕业生、返乡创业农民工等群体创业项目10个以上，为高校毕业生、返乡创业农民工等群体开展创业活动、专家指导等服务5场以上，宣传创业典型20个以上。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

成立验收小组，对雅安市创新创业服务中心公共创业服务项目开展服务情况进行验收。验收结论：合格。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

在编制年初预算时申报，年中无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。市财政安排预算资金50万元。

2．资金到位。市财政下达预算资金50万元。

3．资金使用。全年支出创业扶持资金37.82万元。主要用于支付雅安市创新创业服务中心运营费和开展创业活动支出，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

为搭建创新创业服务、交流和孵化平台，加强对大学生、返乡农民工及退役军人等重点群体的服务，营造浓厚的创新创业氛围，2015年4月，市人社局向雅安市人民政府请示建立雅安市创新创业服务中心，通过政府购买服务的方式开展工作，并在每一个服务合同到期后由雅安市就业创业促进中心组织实施验收。

（二）项目管理情况。

通过政府购买服务的方式开展此项目。

（三）项目监管情况。

时常关注工作进度，查看台账，指导工作开展；服务期满组织验收小组进行验收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

拥有省、市级创业专家导师83人，孵化高校毕业生、返乡创业农民工等群体创业项目15个，为高校毕业生、返乡创业农民工等群体开展创业活动、专家指导等服务。开展雅江首届创业线上博览会、雅安百名创客党史交流学习活动、入驻项目培训会暨项目座谈会、2021年“青创+”创业讲堂、2021年雅安市青创导师培训、创业雅安校园行之政策分享会—川农大专场等创业服务专项活动6场，累计服务创业项目800余个，线下活动服务创业者600余人次，线上活动服务创业者500余人次。出版《雅安创客》杂志第三期，集中展示报道22个创业典型，印发1000册。  

（二）项目效益情况。

为创业者搭建了学习交流、资源对接的有益平台，引领更多的人参与创新创业热潮,进一步在全市营造了良好的创新创业氛围，促进创业带动就业。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目完成情况良好。

（二）存在的问题。

创业类活动开展比较频繁，创业者需求在不断提升和变化，活动形式和内容需要创新，活动效果需要再提高。

（三）相关建议。

持续加强雅安市创新创业服务中心载体作用，加大创业政策宣传、创业导师服务，强化创业培训的针对性和时效性，探索定制化创业活动服务，服务更多的创业者。

2021年高校毕业生创业补贴资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

监督管理创业培训实施过程，审核创业培训补贴申报资料。为创业成功的在校大学生发放创业补贴。

2．项目立项、资金申报的依据。

雅安市人民政府办公室关于加大力度促进高校毕业生就业创业有关事项的通知（雅办函[2014]83号）。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按《雅安市人民政府办公室关于加大力度促进高校毕业生就业创业有关事项的通知》（雅办函[2014]83号）规定，非毕业年度在校大学生参加创业培训，经考试合格，按1000元/人的标准进行补贴；创业成功的大学生，按10000元/人的标准进行补贴。

4．资金分配的原则及考虑因素。

非毕业年度在校大学生参加创业培训后，经考试合格取得合格证，按1000元/人的补贴标准拨付培训补贴；创业成功的大学生，按10000元/人的标准进行补贴。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

在驻雅高校开展非毕业年度在校大学生创业培训。为创业成功的在校大学生发放创业补贴。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

为18名创业成功的在校大学生发放创业补贴；非毕业年度在校大学生创业培训386人，补贴资金拨付及时，学员满意度评分达到90分以上，训后社会效益成效显著。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

对创业培训补贴申报资料进行核查，对参加创业培训人员和申报创业补贴人员进行回访核实。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

在编制年初预算时申报，年中无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。市财政安排预算资金50万元。。

2．资金到位。市财政下达预算资金50万元。

3．资金使用。全年支出高校毕业生创业补贴50万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我中心财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

驻雅高校提出本年度非毕业年度在校大学生创业培训需求，报市就业创业促进中心备案后自行组织实施培训，训后驻雅高校按实际培训合格人数向市就业创业促进中心申报创业培训补贴。毕业5年内的高校毕业生在高校创新创业平台内的创业补贴、在雅高校在校大学生的创业补贴由各高校负责受理，市就业创业促进中心负责初审和公示，经市人力资源和社会保障局审核后，按规定将补贴资金拨付到创业大学生在银行开立的账户（创业实体账户或领办人个人账户）。

（二）项目管理情况。

市就业创业促进中心负责创业培训开班审核、培训过程监管、训后电话回访，驻雅高校按实际培训合格人数申报创业培训补贴，市就业创业促进中心初审、市人力资源社会保障局审核，公示5个工作日后，将创业培训补贴拨付至学校在银行开立的基本账户。创业补贴资金严格执行相关制度要求，经高校受理、市就业创业促进中心初审、公示7日并经市人力资源和社会保障局审核后，按规定拨付。

（三）项目监管情况。

市就业创业促进中心对创业培训实施开班、培训过程和结业不低于四次现场检查，电话回访参训学员，了解培训情况和培训效果，并督促高校对学员持续开展训后跟踪服务。对已享受创业补贴政策的大学生实施跟踪帮扶服务，针对创业大学生需求，通过开展政策服务进校园活动、举办创业活动、创业讲师大赛等手段，进一步促进大学生稳定创业。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

非毕业年度在校大学生创业培训人数386人，为创业成功的在校大学生发放创业补贴18人。

（二）项目效益情况。

创业培训合格386人，培养了在校大学生的创业意识，有效提高了大学生就业创业能力和创业成功率，创业培训学员满意度评分成90分以上。鼓励大学生创新创业，为18名在校大学生发放了创业补贴。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目完成情况良好。

（二）存在的问题。

大学生创业热情不减，但存在经营者管理能力较弱，创业存在盲目性。创业项目科技含量低，缺乏市场竞争力。创业项目存活率低，创业成功率偏低等问题。SYB创业培训课程较为基础，暂无条件开设更高层次的创业培训课程,如IYB、EYB,无法完全满足刚创业的学员培训需求。

（三）相关建议。

持续开展非毕业年度在校大学生创业培训、创业服务进校园活动，为创业大学生开展创业培训、创业导师帮扶、举办创业赛事等服务，进一步提高大学生创业者管理能力、鉴别创业风险能力，加大对高科技创业项目及科技人才的扶持力度，切实促进大学生就业创业。

代发企业退休教师生活补贴2021年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2021年市属国有企业（含破产）共有335名企业退休教师，这部分人员的养老待遇有两部分，一是企业职工基本养老保险基金支付部分（统称统筹内待遇），二是由地方财政支付的生活补贴（统称统称外待遇）。其人员管理属市经信局，但为了方便其待遇统一发放，经市政府批准，市经信局委托市社保中心一并代发其政府补助的生活补贴（统称外待遇），每年市经信局向财政申请资金，财政将资金安排给市社保中心，财政要求市社保中心将此项资金作为项目资金申报，财政下达资金后，市社保中心将资金统一拨付到专用的代发资金账户（按社保基金性质管理）并按月按标准发放给每位人员。

2．项目立项、资金申报的依据。

按上年度实际的支付数预算，由市经信局向财政申报具体的资金数额。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

财政安排资金后，市社保中心将其拨付到代发资金专户，按社保基金财务制度来管理资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按每位领取人员核定的统筹外养老待遇标准按月发放，每年终了后市社保中心与市经信局进行资金结算，如有结余的资金留存代发专户用于下一年度的发放。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

按月为市属国有企业（含破产）共335名企业退休教师按月发放生活补贴（统筹外养老待遇）。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

确保335名企业退休教师按时足额领取养老待遇，每位领取人员的具体标准由市经信局核定，市社保中心按其核定的数额发放。此项工作为每年的常态化工作，项目实施进度为按月发放。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目申报内容与实际完全相符，目标就是确保待遇按时足额发放。

（三）项目自评步骤及方法。

核查每月的发放资金是否按照核定的标准及时兑现给个人。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金由市经信局向市财政申报，市财政年末将资金下达给市社保中心，2021年共拨付资金931.05万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

资金计划由市经信局向财政报送。

2．资金到位。

2021年市财政共向市社保中心拨付资金931.05万元。

3．资金使用。

2021年财政安排931.05万元，市社保中心全部拨付到代发资金专户，按月为上述人员支付生活补贴待遇。全年支付535.26万元，结余395.79万元，留存于代发专户用于下一年度支出。

（三）项目财务管理情况。

市社保中心将该项目资金拨付到代发专户后，按社保基金财务制度来管理，单位财务管理制度是健全，资金管理严格，会计核算规范、及时。

三、项目实施及管理情况

每一名企业退休教师的养老待遇都由全省统一社保业务系统在每月10日前生成发放数据，15日前上传社银一体化系统自动放到个人。每月都及时发放到个人账户，无延迟、无拖欠。

（一）项目组织架构及实施流程。

核算上年资金实际使用情况→制定资金使用报告→报送市经信局→市经信局报送财政核实后→一般于年底财政将资金下达给市社保中心→市社保中心收到财政下达指标后拨付代发专户按月发放。

（二）项目管理情况。

该项目是为特殊离退休人员发放政府补助生活补贴，每年都需常态化执行，资金参照社保基金管理相关制度，严格使用管理，确保个人按月及时足额领取。

（三）项目监管情况。

资金的使用和发放每月都由全省统一的社会保险业务系统制定发放计划，并由基金监管系统监督管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

确保了全市335名企业退休教师按月、及时、足额领取到各项养老待遇。

（二）项目效益情况。

确保了全市335名企业退休教师按月、及时、足额领取到各项养老待遇，无拖欠，得到了退休教师的好评，维护了其个人利益，维护了社会稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

确保了全市335名企业退休教师按月、及时、足额领取到各项养老待遇，无拖欠，得到了退休教师的好评，维护了其个人利益，维护了社会稳定，体现了政府对离退休人员的关心、关爱。

（二）存在的问题。

全省统一了社会保险基金业务系统后，省上将原来名目繁多的统筹外待遇项目统一合并成一个项目，造成每月代发资金明细项目的核实、核算难度非常大，难免造成资金核算不准。

（三）相关建议。

建议企业退休教师生活补贴资金由主管部门市经信局发放，以便其核算准确，主体责任明确。

市本级破产企业离休干部、甘林司离休干部、离休干部遗孀、甘林司退休森林公安等人员生活补贴2021年项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．市委组织部、老干部局和市财政局委托雅安市社保中心为32名市本级破产企业离休干部、3名甘林司离休干部、5名离休干部遗孀、4名甘林司退休森林公安代发2021年生活补贴。

2．项目立项、资金申报的依据：依据上年发放数据和相关待遇调整政策确定当年预算数。

3．资金管理办法：每年财政下达预算后将资金拨入代发资金专户，按月发放，按照社保基金财务制度和基金会计制度管理和使用资金。

4．资金分配的原则及考虑因素：依据每个人每月核定的数据按月发放，在每月15日前发放到个人账户。

（二）项目绩效目标。

2021年市本级共有32名市本级破产企业离休干部、3名甘林司离休干部、5名离休干部遗孀、4名甘林司退休森林公安，除享受社保基金养老待遇外，政府还要为其发放生活补贴，考虑到这部分人员由社保统一管理，因此财政每年将其生活补贴资金拨付给社保中心，由社保中心按月和基金养老待遇一起合并支付。社保中心确保按月、足额、及时发放到个人账户。

（三）项目自评步骤及方法。

核查每月的发放资金是否按照核定的标准及时兑现给个人。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目是每年常态化的工作，社保每年底将资金的使用情况报给财政后，财政据实安排下一年度预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划：根据上年实际资金的发放情况，预安排当年资金，由市级财政全额保障，2021年计划安排1,892,356.00元。

2．资金到位：2021年财政实际安排到位1,892,356.00元。

3．资金使用：2021年财务安排1,892,356.00元，市社保中心全部拨付到代发资金专户，按月为上述人员支付生活补贴待遇。因中途待遇有变动和调整，预算不足部分暂由社保中心代管内退资金垫支，财政下年预算安排补足。

（三）项目财务管理情况。

每年财政下达预算后，社保中心将资金拨付到代发专户按月使用，资金按照社保基金财务制度和基金会计制度管理和使用。

三、项目实施及管理情况

每一名上述人员的养老待遇都由全省统一社保业务系统在每月10日前生成发放数据，15日前上传社银一体化系统自动放到个人。每月都及时发放到个人账户，无延迟、无拖欠。

（一）项目组织架构及实施流程。

核算上年资金实际使用情况→制定资金使用报告→报送财政审核结算→财政核实后根据上年使用情况并综合考虑本年待遇调整预期下达本年预算指标→社保中心收到财政下达指标后拨付代发专户按月发放。

（二）项目管理情况。

该项目是为特殊离退休人员发放政府补助生活补贴，每年都需常态化执行，资金参照社保基金管理相关制度，严格使用管理，确保个人按月及时足额领取。

（三）项目监管情况。

资金的使用和发放每月都由全省统一的社会保险业务系统制定发放计划，并由基金监管系统监督管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

32名市本级破产企业离休干部、3名甘林司离休干部、5名离休干部遗孀、4名甘林司退休森林公安按月、及时、足额领取到各项养老待遇。

（二）项目效益情况。

确保了32名市本级破产企业离休干部、3名甘林司离休干部、5名离休干部遗孀、4名甘林司退休森林公安按月、及时、足额领取到各项养老待遇，并得到其认可和好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

确保了32名市本级破产企业离休干部、3名甘林司离休干部、5名离休干部遗孀、4名甘林司退休森林公安按月、及时、足额领取到各项养老待遇，并得到其认可和好评，体现了政府对离退休人员的关心、关爱。

（二）存在的问题。

1. 全省统一了社会保险基金业务系统后，省上将原来名目繁多的统筹外待遇项目统一合并成一个项目，造成每月代发资金明细项目的核实、核算难度非常大，难免造成资金核算不准。

2.财政每年预算下达资金过迟，社保中心垫付资金压力大。

（三）相关建议。

1.建议财政每年在预算确定前，预先下达部分控制指标。

2.建议上述人员的生活补贴资金由主管部门发放，以便其核算准确，主体责任明确。

企业离退休人员社会化管理服务工作经费2021年项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.市社会保险事务中心经办了市本级3余万名企业离退休人员的养老待遇发放工作，每年需要社区和乡镇劳动保障服务站为每名领取待遇的人员提供生存认证和社保卡登记等社会化管理的服务活动，市社保中心承担了其档案管理、日常管理等工作。

2．项目立项、资金申报的依据：《雅安市财政局关于对《市人力资源和社会保障局关于请求安排企业离退休人员社会化管理服务工作经费的请示》处理建议的请示》（雅财〔2014〕598号），和市政府分管领导批示：“同意从2014起市财政每年从重点项目调控资金中安排20万元经费，用于解决市本级企业离退休人员的档案管理、养老资格认证、日常管理体制等工作的开展”。

3．资金管理办法：每年财政下达预算后，市社保中心将该资金拨付15万元给雨城区社保中心，并由其考核各社区和乡镇劳动保障服务站，市社保中心留存5万元用于本级管理服务开支。资金按项目资金管理，专款专用。

4．资金分配的原则及考虑因素：每年拨付15万元给雨城区社会中心，区社保中心对每个劳动保障服务工作站提供的社会化管理服务工作量进行考核分配，留存于市社保中心的5万元用于社会管理管理服务工作支出。

（二）项目绩效目标。

市本级3万余名企业离退休人员的待遇领取资格认证率需到达90%以上，养老金社会化发放率达到100%，并确保无死亡冒领案件的发生。

（三）项目自评步骤及方法。

年末对当年养老待遇领取资格认证率进行统计汇总，对各个劳动保障服务站的认证工作量进行统计汇总，是否发生死亡冒领案件。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目是每年常态化的工作，市社保中心每年向财政申请项目预算20万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划：年初预算20万元，市财政批复20万元。

2．资金到位：2021年财政实际安排到位20万元。

3．资金使用：2021年财务安排20万元，2021年12月市社保中心对当年认证情况进行汇总考核后拨付给雨城区社保中心15万元，雨城区社保于当月将其拨付到市区18个社区劳动保障服务站和2个乡镇劳动保障服务站。市社保中心留用5万元已全部用于本级管理服务开支。

（三）项目财务管理情况。

财政下达预算后，市社保中心将该资金拨付15万元给雨城区社保中心，并由其考核各社区和乡镇劳动保障服务站，市社保中心留存5万元用于本级管理服务开支。资金按项目资金管理，专款专用。

三、项目实施及管理情况

各个劳动保障服务站常年开展常态化资格认证工作，年末对当年养老待遇领取资格认证率进行统计汇总，对各个劳动保障服务站的认证工作量进行统计汇总，是否发生死亡冒领案件。年末，市社保中心对当年认证情况进行汇总考核后拨付给雨城区社保中心15万元，雨城区社保于当月将其拨付到市区18个社区劳动保障服务站和2个乡镇劳动保障服务站。市社保中心留用5万元已全部用于本级管理服务开支。

（一）项目组织架构及实施流程。

市社保中心年初编制项目预算→报送财政审核→财政核实后下达本年预算指标→社保中心收到财政下达指标后年末当年认证情况进行汇总考核→拨付15万元给雨城区社保中心→区社保考核各劳动保障服务站后将资金进行分配。

（二）项目管理情况。

该项目是从2014年列为常态化工作经费，市社保严格按照政府财务制度管理资金，并确保该资金专款专用。

（三）项目监管情况。

资金的使用和管理，每年都接受市审计局和市财政局的预算管理资金监督审查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年市本级27920名企业离退休人员待遇领取资格认证率达到95.2%，无死亡冒领案件发生，养老金社会化发放率达到100%。

（二）项目效益情况。

确保广大企业退休人员按时、足额领取养老保险待遇，确保社会稳定和社保基金安全平稳运行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

确保广大企业退休人员按时、足额领取养老保险待遇，确保社会稳定和社保基金安全平稳运行。提高了最基层劳动保障服务工作人员的工作积极性和责任意识。

（二）存在的问题。

离退休人员逐年增加，验证工作方式和渠道呈多样化，资金需求上涨，但财政的预算资金每年都为20万元，没有随形式的变化而逐步上浮。

（三）相关建议。

建议财政每年根据实际情况适当上浮预算标准。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表