2021年度中共雅安市委宣传部部门决算

目录

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况明  

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释  

第四部分 附件    

第五部分 附表     

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作。

（2）统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。

（3）组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作。规划组织全局性思想政治工作，组织重大先进典型的学习和推广。

（4）统筹指导精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展工作，指导推动群众文化建设。

（5）统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

（6）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调对外宣传工作。

（7）统筹协调全市网络安全和信息化工作，组织互联网宣传管理、舆论引导工作和监督管理执法；统筹推进网络阵地建设、新媒体的建设与管理；指导和管理互联网违法与不良信息举报工作。

（8）对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹市属国有文化资产监管工作，组织研究市属国有文化资产监管重大政策。

（9）负责管理新闻出版、版权行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。

（10）负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。做好全市宣传思想工作总的要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面落实党中央、省委决策部署和市委工作安排，肩负举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持稳中求进、守正创新，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕开局“十四五”、开启新征程，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，突出庆祝中国共产党成立100周年这条主线，着力强化理论武装，着力唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，着力提高社会文明程度，着力传承发展中华优秀传统文化，着力推动文化旅游融合发展，着力防范化解重大风险，为全面建设社会主义现代化雅安开好局、起好步，提供坚强思想保证和强大精神动力。

1.推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。

2.扎实做好庆祝中国共产党成立100周年宣传教育。

3.强化新闻外宣工作。

4.提升社会文明程度。

5.深化拓展中华优秀传统文化传承发展工作。

6.推动文旅经济高质量发展。

7.繁荣发展文化事业。

8.加强党对宣传思想工作的全面领导。

二、机构设置

市委宣传部下属二级单位2个,其中行政单位1个,代管事业单位1个。设置13个内设机构。

纳入市委宣传部2021年度部门决算编报范围的二级单位包括:

1.中共雅安市委宣传部机关(本级)

2.雅安市广播电视台

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9138.94万元。与2020年相比，收、支总计各减少1976.81万元，下降17.78%。主要变动原因是财政返还额度大幅下降所致。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计5910.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5115.35万元，占86.55%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入794.77万元，占13.45%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计7938.94万元，其中：基本支出2571.77万元，占32.39%；项目支出5367.17万元，占67.61%;上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计7987.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2163.4万元，下降21.31%。主要变动原因是财政返还额度大幅下降所致。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6787.65万元，占本年支出合计的85.49%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少76.78万元，下降1.11%。主要变动原因是财政返还额度下降所致。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出6787.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出5201.75万元，占76.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出1176.56万元，占17.33%；社会保障和就业（类）支出189.49万元，占2.79%；卫生健康支出91.4万元，占1.35%；商业服务业等支出18万元，占0.27%；住房保障支出110.44万元，占1.63%。 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为6787.65万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 支出决算为507.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为302.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：支出决算为11.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算为123.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为4255.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：支出决算为1.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为831.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为296.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他宣传文化旅游与传媒支出（项）：支出决算为37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为26.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为17.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为126.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为18.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为49.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为38.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为3.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为110.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1470.54万元，其中：

人员经费1299.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费171.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为36.21万元（不含雅安市广播电视台单位自有资金支付公务用车运维维护费4.57万元），完成预60.75%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.23万元（不含雅安市广播电视台单位自有资金支付公务用车运维维护费4.57万元），占86.15%；公务接待费支出决算18.98万元，占47.92%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年减少1.9万元，下降100%。主要原因是本单位本年度未安排因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

开支内容包括：本单位本年度未安排因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.23万元（不含雅安市广播电视台单位自有资金支付公务用车运维维护费4.57万元）,完成预算86.15%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.76万元，增长14.49%。主要原因是增加创建全国文明城市工作用车和年底购置汽油费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车3辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出17.23万元（不含雅安市广播电视台单位自有资金支付公务用车运维维护费4.57万元）。主要用于参加抢险救灾、处置突发事件、参加重要会议活动，办理涉及保密、机要通信、新闻采访、节目制作等公务，前往基层开展重要调研，执行重要公务接待任务等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出18.98万元，完成预算47.92%。公务接待费支出决算比2020年增加1.6万元，增长9.2%。主要原因是公务接待次数和人次增加。公务接待190次数和1268人次。

国内公务接待支出18.98万元，主要用于接待媒体记者、考察调研、执行公务、学习交流、检查指导、业务活动等产生的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待190批次，1268人次（不包括陪同人员），共计支出18.98万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，市委宣传部机关运行经费支出171.15万元，比2020年减少50.93万元，下降22.93%。主要原因是雅安日报定额补助经费未通过行政运行指标下达。

（二）政府采购支出情况

2021年，市委宣传部政府采购支出总额852.81万元，其中：政府采购货物支出852.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于市委网信办技术平台项目109.8万元，城市公益广告景观小品394.87万元，成雅高速金鸡关收费站出入口宣传阵地建设项目348.14万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市委宣传部共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对雅安日报定额补助项目、网络舆论引导经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。

同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共雅安市委宣传部部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 指宣传部机关及所属事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指宣传部创建全国文明城市、市委中心组等项目支出。

11.一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）：指宣传部节编经费支出。

12.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指宣传部下属事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指宣传部宣传文化统筹资金、创建全国文明城市、网络舆论引导经费、雅安日报定额补助、建党100周年活动等项目支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指宣传部创作出版寻找西康项目支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指电视台、电视发射台、电视转播台等项目支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指按照国家有关政策开展其他广播电视工作的专项支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指宣传部青少年优秀传统文化传习基地补助、宝兴汉白玉货款等项目支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他宣传文化旅游与传媒支出（项）：指宣传部珠峰工程行动、读书看报等项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）：指未实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指宣传部机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市广播电视台缴纳基本医疗保险支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于安排的公务员医疗补助经费。

26.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指市广播电视台省重大项目开工仪式项目支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

中共雅安市宣传部2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市委宣传部下属单位7个，其中行政单位1个，参照公务员管理的群团单位1个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位2个，代管事业单位1个。纳入市委宣传部2021年度部门决算编报范围的管理单位包括：中共雅安市委宣传部机关(本级)、雅安市文学艺术界联合会、雅安市思想政治工作研究会、雅安市网络舆情中心(雅安市互联网不良与违法信息举报中心)、雅州书画院、雅安市广播电视台。 

（二）机构职能。

中共雅安市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，部机关性质为行政单位。主要职责是:拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化系统各部门（单位）之间的工作;统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查;组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作。规划组织全局性思想政治工作，组织重大先进典型的学习和推广;统筹指导精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展工作，指导推动群众文化建设;统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作;统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调对外宣传工作;统筹协调全市网络安全和信息化工作，组织互联网宣传管理、舆论引导工作和监督管理执法；统筹推进网络阵地建设、新媒体的建设与管理；指导和管理互联网违法与不良信息举报工作;对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹市属国有文化资产监管工作，组织研究市属国有文化资产监管重大政策;负责管理新闻出版、版权行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作;负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

（三）人员概况。

市委宣传部总编制65人，其中行政编制30人，工勤编制4人，参照公务员法管理的事业编制4人，其他事业编制27名。在职人员总数56人，其中行政人员29人，工勤人员2人，参照公务员法管理的事业人员4人，其他事业人员21人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

市委宣传部2021年财政资金收入9138.94万元。

（二）部门财政资金支出情况。

市委宣传部2021年财政资金支出7938.94万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

市委宣传部严格按照财政部门预算编制要求，结合单位自身行政和事业行政运行、重大主题活动（项目）等情况，编制了基本预算和项目预算经费，预算编制尽可能做到了全覆盖，为各项宣传工作开展提供资金保障。

（二）结果应用情况。

市委宣传部各项目实施单位严格按照财政部门对专项资金管理使用要求，项目资金使用做到专款专用，资金使用方式、范围符合项目规定，财务处理及时，会计核算规范。同时要求各项目(活动)实施单位和部门增强预算绩效意识，进一步采取措施，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

市委宣传部严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2021年各项目标任务，保证了机关的正常行政运行和项目支出。尤其是保障了重大主题宣传工作、意识形态领域工作、干部培训、其他专项任务工作和建设资金的供给，取得了较好的资金支出整体绩效。根据部门整体绩效评价指标体系的计分标准，对本部门2021年度整体支出绩效自评得分95分。

（二）存在问题

一是对预算的编制执行要进一步加强，2021年有部分项目全年预算执行比较滞后，项目资金支付执行进度不平衡，部分项目不能按预算进度及时执行。二是部分项目绩效目标设定不重视工作分析，标准设定不科学不准确，导致项目实施未完全达到预期目标。

（三）改进建议

1.增强预算管理意识。通过科学编制项目预算，应编尽编，减少盲目性，不断提高预算编制水平，确保预算编制科学化、精细化，强化预算的可执行性。

2.加强信息互通力度。在部门内部加强经费收支信息沟通,动态掌握项目经费的使用进度；强化内部控制监督体系，人人参与内控制度，在事前审批、事中执行和事后报销环节都严格按照年初预算执行，财务部门及时与项目实施部门(单位)互通项目预算执行进度。

3.严格预算绩效考核。对实施项目进行绩效自评全覆盖，对项目实施内容、经费支出、工作成效作出全面绩效评价，不断提高预算绩效评价。

中共雅安市委宣传部部门2021年度部门整体支出绩效评价自评表

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

雅安日报社于2021年3月向市委宣传部申请2021年财政定额补助资金220万元。用以弥补雅安日报办报经费不足，保证报纸正常出版发行，维持报社财务收支平衡。

（一）项目资金申报及批复情况

按市财政下拨的220万元预算指标，经2021年3月雅安日报向雅安市委宣传部申请，资金于2021年5月及11月拨付到位，共计220万元，按程序进行，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

雅安日报社收到的2021年财政定额补助220万元，全部用于报社事业人员工资支出，保证了报社收支的正常运行，保证了党报的正常出版，牢牢把握正确舆论导向，加强阵地建设和管理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。经2021年3月雅安日报向雅安市委宣传部申请，220万元资金于2021年5月、11月拨付到雅安日报社银行账户。

2.资金使用。220万元财政补助资金经过严格支付审核，用于支付事业人员工资支出，于当年全部用于弥补雅安日报办报经费不足。

（二）项目财务管理情况

资金由市委宣传部统一拨付后，报社严格按照政府会计制度及相关法规，及时完善支付手续及相关票据，经雅安日报社办公室、财务部、报社分管领导严格审核流程把关后统一支付后，进行账务相关核算处理。

（三）项目组织实施情况

财政预算下达资金到位后，报社按程序进行了资金支出的组织实施，做到了收支有据，严格管理。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况　　2021年市委宣传部下拨的220万元财政定额补助资金，报社严格用于职工工资事业开支。

（二）项目效益情况

财政定额补助的及时拨付，弥补了雅安日报办报经费不足，保证了党报的正常出版发行工作，保障了报社事业的正常发展，全年共计出版298期雅安日报，并且保证了报纸内容真实、客观、科学。
　　四、问题及建议
　　（一）存在的问题

报社事业发展，每年财政定额补助的经费收入仅占事业开支的约7%，其余的缺口要由报社通过经营自筹解决，收入不稳定，时常经费紧张，不能维持报社正常的开支。

（二）相关建议　　建议适当增加对雅安日报社的定额补助。

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2021年，市财政预算安排网络舆论引导经费由市网络舆情中心负责组织实施。主要内容开展互联网信息管理等工作，为我市经济社会发展提供了有力的网络舆论支撑。

（一）项目基本情况。

网络舆论引导经费预算165万元，该专项资金纳入中共雅安市委宣传部部门预算管理。

（二）项目绩效目标。

开展互联网信息管理等工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年网络舆论引导经费属常规性、延续性项目，年初列入部门预算165万元，经市人大批复后由市财政局据实核拨下达。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。市财政局下达市委宣传部网络舆论引导经费80万元，用于相关费用支出。

2．资金到位。2021年网络舆论引导经费实际到位80万元。

3．资金使用。2021年网络舆论引导经费支出76.83万元。

（三）项目财务管理情况。

根据《中华人民共和国预算法》等制度要求，市委宣传部对项目资金支出按照财务管理制度和预算管理要求执行，资金使用合法合规，财务信息真实完整，坚持了厉行节约，不存在资金截留、挤占和挪用现象。

三、项目实施及管理情况

市委宣传部是网络舆论引导经费的主管部门，市网络舆情中心是项目实施部门。主要用于向中央、省委宣传部报送社会舆情信息，组织开展全市社会舆情专题培训班等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

围绕庆祝中国共产党成立100周年、新冠肺炎疫情防控和市委、市政府中心工作，建立健全工作机制，深入开展互联网信息管理工作，为我市经济社会发展提供了有力的网络舆论支撑。

（二）项目效益情况。

市网络舆情中心被省委宣传部评为全省舆情信息工作先进集体。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的要求，较好完成网络舆论引导年初设定的各项目标任务。

（二）存在的问题。

对预算的编制执行要进一步加强，2021年有部分项目全年预算执行比较滞后，项目资金支付执行进度不平衡，部分项目不能按预算进度及时执行。

（三）相关建议。

市委宣传部将严格按照相关要求，落实绩效管理主体责任，督促市网络舆情中心扎实开展项目前期调研，收集项目相关数据，突出绩效目标细化量化工作，科学合理编制绩效目标。强化绩效结果应用，提高绩效管理成效。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表