2021年度中国共产党四川省雅安市委统战部部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要职能有：

1.贯彻执行党的统一战线方针、政策；调查研究我市统一战线工作情况，制定全市统战工作有关政策性措施；向市委反映统一战线情况，提出意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；为市委同民主党派和无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委和市委的有关精神和工作情况；支持、帮助各民主党派加强自身建设。

3.负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系民族宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调和配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的重大问题。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；协助做好台胞、台属的有关工作。

5.负责党外代表人士的政治安排；会同有关部门做好党外代表人士的培养、考察、选拔、推荐和实职安排；做好党外代表人士后备队伍的建设工作；做好统一战线“三支队伍”的培训工作。

6.受市委委托，领导市工商联党组、指导市工商联工作；协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作；指导有关统战团体和人民团体的统战工作；指导县(区)党委统战工作，协调政府各有关部门的统战工作，协助管理县(区)委统战部部长。

7.调查研究并反映非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

8.调查研究党外知识分子情况和新的社会阶层人士工作，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

9.完成市委和上级统战部门交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况

1.巩固共同思想政治基础。一是加强党的全面领导，发挥大统战优势。市委常委会专题学习中央民族工作会、全国宗教工作会等重要会议，学习《中国共产党统一战线工作条例》等重要文件精神，专题研究党派和工商联换届、政协委员换届、政党协商计划等统一战线重大事项7次，研究印发《雅安市贯彻落实<中国共产党统一战线工作条例>实施方案》。二是强化教育引领，凝聚思想共识。深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神和省委十一届九次、十次全会精神以及市委四届十次、十一次、十二次全会精神，开展“凝聚新力量•筑梦新时代”等主题活动，组织统一战线各界人士集中学习座谈7次，举办全市统战培训班5期，推动党的创新理论在全市统一战线入脑入心。三是突出宣传贯彻，形成广泛合力。结合“统战系统大走访大调研”“我为群众办实事”等活动，推动学习宣传深入民营企业、宗教活动场所等开展“面对面”宣传。充分运用统一战线新媒体矩阵平台，在“同心雅安”微信公众号开设“书记谈、部长说、大家议”等统一战线重大政策专栏，掀起学习宣传贯彻的热潮。

2.助力全市经济社会发展。引导全市统一战线充分发挥独特优势投身雅安经济社会发展主战场，为推动全市经济总量三年迈上千亿元台阶，加快建设“川藏铁路第一城、绿色发展示范市”积极贡献力量。一是助力优化营商环境。贯彻落实《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》，健全完善“1＋5＋3”民营经济协调服务工作机制，累计帮助民营企业协调解决困难问题300多个。深入开展“百人联百企”“百日大走访”等活动，37名市领导定点联系37家民营企业和21家商（协）会，跟踪问效各项政策落实和兑现情况。二是助力融入成渝地区双城经济圈建设。以信息、资本、产业“三融入”行动为抓手，促成雅安与重庆市江津区等地签订合作协议4个，开展交流10余次，组建企业家联盟2个、达成合作意向10余个。着力加强对7个异地商会的建设和服务力度，积极搭建“以商招商”“产业链招商”等平台，动员更多优秀企业家返乡发展。三是助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。启动“万企兴万村”行动，引导民营企业与村集体签订合作协议，汉源县清溪镇同心村被评为省级示范联系点。争取省、市民族工作专项资金2566万元，为去年的2.5倍，用于支持民族乡村产业发展、基础设施提升等。引导知联会、新联会等统战力量，用好“侨之家”“川台文旅交流合作示范基地”等阵地，组织开展技术培训、网络带货、义诊等“同心服务”进乡村活动20次。    

3.促进民族团结宗教和顺。始终坚持统筹发展与安全两件大事，立足雅安民族走廊的特殊地理位置，促进民族团结宗教和顺。一是持续推进民族团结进步创建。先后有90个市级、县级部门（单位）、乡镇、社区、学校争创市级民族团结进步示范创建。建立健全城市民族工作“1333”服务机制，主动加强与甘孜、凉山、阿坝在少数民族流动人口服务管理、民族散杂居地区公共服务设施建设等方面的区域合作。二是真正把宗教管住管好。深化“爱国爱教爱家乡”主题教育，建设宗教中国化陈列馆2个、“坚定文化自信，坚持中国化方向”示范宗教活动场所4个。通过宗教工作联席会议统筹公安、国安等力量，在开展基督教私设聚会点排查整治活动3次。持续巩固深化宗教工作督查整改成果，健全宗教工作信息共享、联合执法、日常巡查等长效机制。三是牢牢守住安全底线。制定《雅安市涉及民族宗教因素风险防控督办制度》，健全完善民族宗教领域维稳和涉民族宗教矛盾纠纷应急机制，推广“德古”“路吉达克”“双语调解”等调解机制，累计化解民族矛盾纠纷1130余起。   

4.推动各领域统战工作再上台阶。树立勇于改革敢于创新的思想观念，加强全市统战干部队伍建设。一是深入推进参政党自身建设。支持民主党派参与重要文件制定3次，形成意见建议60余件（条）。其中，全国政协委员、市民盟成员吴德题为《以科技创新驱动实体经济高质量发展》等两条的意见建议被中央统战部《零讯》刊登。圆满完成市县两级民主党派和工商联换届工作，实现队伍、学历、结构三个优化。二是无党派人士和党外代表人士、新的社会阶层人士工作不断加强。分类分级建立完善党外知识分子、新阶人士、无党派代表人士等数据库，换届储备推荐党外后备干部44名。三是整合力量助力基层治理。新创建基层统战工作创新实践基地12个，建立健全统战各领域协调机制、联席会议制度6个，印发《基层统战工作质量年工作实施方案》等8个文件，全市96个乡镇（街道）全部配备专兼职统战委员，659个村（社区）全部落实统战联络员。四是开创港澳台和海外统战工作新局面。完成在雅港人、在港雅人调研摸底和教育引领工作，进一步收集完善涉台婚姻数据，做好专项工作。印发《雅安市贯彻落实<中共中央关于加强新时代海外统战工作的意见>分工实施方案》，建成市县两级“侨之家”8个，落实市县侨办“三有”，构建大侨务格局。

二、机构设置

中共雅安市委统战部下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入中共雅安市委统战部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共雅安市委统战部机关（本级）

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1197.65万元。与2020年相比，收、支总计均减少325.57万元，下降21.37%。主要变动原因是2021年年初结转资金减少，并严格贯彻党政机关厉行节约反对浪费相关规定，减少资金支出。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计942.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入942.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1179.49万元，其中：基本支出670.15万元，占56.82%；项目支出509.34万元，占43.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为1197.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计均减少325.57万元，下降21.37%。主要变动原因是2021年年初结转资金减少，并严格贯彻党政机关厉行节约反对浪费相关规定，减少资金支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1179.49万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少88.33万元，下降6.97%。主要变动原因是严格贯彻党政机关厉行节约反对浪费相关规定，减少资金支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1179.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出934.47万元，占79.23%；教育支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出163.6万元，占13.87%；卫生健康支出37.69万元，占3.19%；住房保障支出43.74万元，占3.71%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1179.49万元，完成预算98.48%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为265.05万元，完成预算99.65%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完毕。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:支出决算为418.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为167.86万元，完成预算90.70%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完毕。

6.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）:支出决算为6.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:支出决算为57.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为54.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为37.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为14.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为57.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为34.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为43.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出670.15万元，其中：

人员经费584.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。
    公用经费85.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为29.64万元，完成预算79.11%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费因不可预见因素未完全按照年初预算执行，且我部严格贯彻党政机关厉行节约反对浪费相关规定，资金支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.51万元，占89.44%；公务接待费支出决算3.13万元，占10.56%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本部门本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.51万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加21.81万元，增长464.04%。主要原因是我部2022年新购了一辆公务用车，价格为19.39万元。

其中：公务用车购置支出19.39万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额19.39万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于开展民族、宗教、台侨、党派相关统战领域外出调研、考察、巡查、接待等相关工作。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.12万元。主要用于统战、民族、侨台事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.13万元，完成预算44.71%。公务接待费支出决算比2020年增加0.98万元，增长45.58%。主要原因是围绕市委、市政府中心工作，开展招商引资工作，接待其他相关部门和异地商会来雅洽谈事宜。其中：

国内公务接待支出3.13万元，主要接待中央和省市机关及职能部门来雅出席会议、考察调研、检查指导工作的餐费相关支出。国内公务接待23批次，251人次（不包括陪同人员），共计支出3.13万元，具体内容包括：接待省委统战部来雅开展三个文件贯彻落实情况调研检查1次5人960元；接待西藏茶文化协会和雪堆白藏文化传播有限公司来雅调研1次15人3000元；接待仁寿县民宗局来雅考察民宗工作1次10人750元；接待宜宾市委统战部来雅考察统战工作1次15人1526元；接待四川省黄埔军校会后代联工委副主委一行来雅开展相关工作1次8人1400元；接待协助省委统战部开展相关考察工作1次10人600元；接待深圳雅安商会一行来雅调研1次13人2641元；接待昆明雅安商会一行来雅调研4次30人6067元；接待汉源县民宗局局长一行、宝兴统战部来雅汇报工作3次8人450元；接待新的社会阶层人士调研统战工作1次5人640元；接待协助安排复旦大学实践支队社会实践1次37人2800元；接待成都理工大学党委常委、宣传部部长一行来雅调研统战工作1次15人1618元；接待凉山州、攀枝花来雅参观考察2次20人2200元；接待成都等其他市（州）来雅参加少数民族特色村寨与民贸民品企业管理工作互观互学活动1次42人4160元；接待中国民族杂志社来雅取材2次10人1228元；接待省委台办机关党委书记一行来雅考察调研1次8人1250元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本部门无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中共雅安市委统战部机关运行经费支出85.52万元，比2020年减少2.1万元，下降2.4%。主要原因是2021年年初结转资金减少，并严格贯彻党政机关厉行节约反对浪费相关规定，减少资金支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，中共雅安市委统战部政府采购支出总额17.8万元，其中：政府采购货物支出17.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于按规定更新购置公务用车1辆。授予中小企业合同金额17.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共雅安市委统战部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对市级民族宗教工作专项资金、党外代表人士培训经费、对台工作经费、民主党派外出学习考察经费、起义投诚人员和社会福利费、侨联工作经费、涉藏维稳工作经费、统一战线对象困难慰问费、无党派人士活动、调研经费、异地商会工作经费、宗教教职人员生活补助等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共雅安市委统战部部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）是反映除项目以外其他用于民族事务方面的支出。

7.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医药室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）指反映项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共雅安市委统战部2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

统战部为市委领导下的党委部门，有独立核算机构1个，属一级预算单位，有10个内设科室，分别为：办公室、研究室（宣传文化科）、干部科、民主党派工作科（无党派人士和党外知识分子工作科）、民族事务工作科、宗教事务工作科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士工作科（政策法规科）、台湾事务工作科、侨务事务工作科。代管雅安市归侨侨眷联合会（参公单位），下设雅安市统一战线和民族宗教服务中心（事业单位）。

（二）机构职能

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委关于统一战线工作重大决策部署和市委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.研究拟订统一战线工作的政策并推动落实，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各地、各部门（单位）统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委和市委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.贯彻落实党的民族工作方针、政策和国家民族法律法规，研究拟订民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，组织协调实施民族地区民生工程中的相关工作。组织开展民族团结进步创建活动，负责管理少数民族语言文字工作，负责公民民族成分确认和变更事务。根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作。

7.贯彻落实党的宗教工作基本方针、政策和国家宗教法律法规，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8.贯彻落实党中央治藏方略和省委藏区工作决策部署，协调有关部门和地方做好涉藏工作。

9.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全市党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、国有企业等有关单位开展统战工作。

10.负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全市新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

11.承担全市非公有制经济协调工作，负责全市非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全市非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

12.统一管理台湾事务工作，贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策以及省委、省政府和市委、市政府关于对台工作的有关指示并监督检查执行情况。研究、拟订全市对台工作的实施意见，经批准后组织实施。组织、指导、管理、协调全市对台工作，负责处理或协助处理重大涉台事务，负责我市同台湾有关社会团体重大交流交往事项的有关准备工作，负责我市对台重要人士的联络工作，负责对台宣传、涉台教育和有关台湾工作的新闻发布。会同有关部门协调、指导对台经贸工作和两岸交流与合作。会同有关部门做好台属工作。

13.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全市侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在市内的合法权利和利益。

14.协助管理县（区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。领导市民族宗教工作，管理市侨务、市台湾事务工作。指导市社会主义学院、市归侨侨眷联合会、市台湾同胞联谊会工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

15.承担市委宗教工作领导小组办公室、市委对台工作领导小组办公室的日常工作。

16.完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况

市委统战部行政编制26名（含单列管理行政编制1名）。其中：厅级1名，常务副部长1名（正县级），副部长3名（其中1名兼市民宗局局长，正县级），市民宗局副局长1名，机关党总支书记1名；正科级领导职数11名（其中1名为机关党委专职副书记），副科级领导职数5名，其他3名。参公职数4名，事业编制5名，机关工勤人员编制5名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计942.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入942.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计1179.49万元，其中：基本支出670.15万元，占56.82%；项目支出509.34万元，占43.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年，我部根据工作职责和市委重点工作安排，制定了部门绩效目标计划，在制定部门绩效目标方面做到了要素完整、细化量化，具体到了项目的数量、质量、时效及效益等指标，年终所有项目均达到了预期绩效目标。我部严格预算管理，科学编制部门预算，不断加强预算编制的科学化和规范化，做好预算编制前的准备工作，尽量准确测算所需资金，合理安排资金。严格执行预算，加强预算监督。通过加强经费管理制度，建立经费开支审批制度，健全财物管理制度，不断提高资金使用效益。2021年我部没有违规记录。

（二）结果应用情况

按照财政要求，我部部门绩效目标已按要求随同预算一并公开；部门整体绩效自评情况按要求随同决算向社会公开，并将2021年预算执行情况作为我部编制2022年预算绩效目标依据之一。

（三）自评质量

2021年部门整体支出自评准确，质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年我部预算编制基本科学、准确，支出控制及执行进度好，有力保障了年度各项工作任务的顺利完成，基本完成了年初设定的绩效目标。自评得分91分。

（二）存在问题

在项目预算执行进度监管、绩效目标动态监管及运用、预算中期评估、满意度调查等方面存在薄弱环节。

（三）改进建议

下一步改进措施：一是严格考察论证，层层把关，保障预算支出项目的合理性科学性。二是严格规范按照内控制度的要求支出预算项目。三是加强对预算支出项目资金的跟踪检查及日常监管，充分发挥资金经济社会效益。

中共雅安市委统战部2021年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

市级民族宗教工作专项资金项目2021年支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

雅安市委统战部（市民宗局）负责对全市民族宗教事务的依法管理，贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的政策和法律法规，协同有关部门促进民族政策在民族地区经济社会发展等相关领域的贯彻实施，参与协调民族地区经济社会发展和维护维稳工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。

2.项目立项、资金申报的依据。

雅安市现有4个享受少数民族待遇的县（石棉县、汉源县、宝兴县、荥经县），有民族乡13个，民族地区幅员面积占全市幅员面积的65%。现有42个少数民族成分，有以彝族和藏族为主的少数民族人口8万余人，约占全市总人口的5.1%，是全省散杂居民族工作重点市。根据雅委发〔2010〕11号文件精神，市级财政从2010年起设立三项民族工作资金，其中从2020年起设立市级少数民族发展资金100万元、民族工作机动金150万元、少数民族补助费50万元、宗教工作资金50万元，四项资金每年共计350万元。2021年度由市财政预算统筹安排市级民族宗教工作专项资金350万元，经费主要用于我市开展民族团结进步创建、民族工作特殊需要、少数民族和民族地区经济社会发展建设以及依法管理宗教事务。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

少数民族发展资金100万元，其中30万元用于石棉县回隆镇回隆村4组道路硬化补助，20万元用于荥经县宝峰彝族乡莲池组4组溪桥补助，20万元用于汉源县前域镇金银坪村人居环境改善项目补助，30万元用于县（区）实施省级民族资金项目管理费补助。民族工作机动金150万元，其中80万元用于组织开展民族团结进步示范创建工作，10万元用于开展少数民族服务管理工作，20万元用于应急处置民族工作方面突发事件经费补助，12万元用于宝兴县灵关镇钟灵社区、大沟村人居环境改善经费补助，14万元用于天全县兴业乡复兴村人居环境改善经费补助，10万元用于石棉县蟹螺藏族乡猛种村人居环境改善经费补助，4万元用于雨城区民族宗教领域维稳经费补助。少数民族补助费50万元，其中25万元用于少数民族大学生助学补助，5万元用于民族节日活动和少数民族代表座谈慰问等费用，10万元用于石棉县栗子坪彝族乡元根村林下养鸡经费补助，5万元用于汉源县坭美彝族乡国语推广经费补助，5万元用于荥经县民建彝族乡大坪村“树文明新风”经费补助。宗教工作经费50万元，15万元用于宗教团体工作经费及宗教中国化建设补助，10万元用于宗教团体、宗教界人士慰问及宗教教职人员生活困难补助，10万元用于宗教活动场所危房改造及消防安全设施补助，15万元用于开展宗教政策法规培训考察、治理宗教领域突出问题及维护稳定工作。

4.资金分配的原则及考虑因素。

市级民族宗教工作专项资金坚持由下而上层层推荐上报的申报程序，项目由实施单位层层推荐上报、市级审定批复下达的方式进行申报和监管。县（区）委统战部（县民宗局）筛选论证项目推荐市上，市委统战部（市民宗局）汇总后征求市财政部门意见并研究商定项目方案，经部务会审定，报经市政府分管领导审定同意后，由市财政局和市委统战部（市民宗局）联合行文，县（区）项目资金由市财政局直接下达到县（区）委统战部（县民宗局）并由其实施和监管。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

主要包括石棉县回隆镇回隆村4组道路硬化补助项目、荥经县宝峰彝族乡莲池组4组溪桥补助项目、汉源县前域镇金银坪村人居环境改善项目补助项目、县（区）实施省级民族资金项目管理费补助项目、民族团结进步示范创建工作项目、少数民族服务管理工作项目、应急处置民族工作方面突发事件经费项目、宝兴县灵关镇钟灵社区、大沟村人居环境改善经费补助项目、天全县兴业乡复兴村人居环境改善经费补助项目、石棉县蟹螺藏族乡猛种村人居环境改善经费补助项目、雨城区民族宗教领域维稳经费补助项目、少数民族大学生助学补助项目、民族节日活动和少数民族代表座谈慰问等费用、石棉县栗子坪彝族乡元根村林下养鸡经费补助项目、汉源县坭美彝族乡国语推广经费补助项目、荥经县民建彝族乡大坪村“树文明新风”经费补助项目、宗教团体工作经费及宗教中国化建设补助项目、宗教团体、宗教界人士慰问及宗教教职人员生活困难补助项目、宗教活动场所危房改造及消防安全设施补助项目、宗教政策法规培训考察、治理宗教领域突出问题及维护稳定项目。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

改善民族地区各族群众生产生活条件，保障我市少数民族地区贫困大学生“圆梦工程”顺利实施，促进全市民族团结进步宣传教育、民族团结进步创建工作开展，有效保障全市民族宗教工作依法管理，2021年12月31日项目实施进度达100%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

资金开支范围、标准及支出进度均按照项目实施方案执行，支付依据合规、票据合法，与项目规划及预算相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

由市委统战部（市民宗局）组织专班对项目逐个进行验收，查看各项目县建立项目实施的机制和制度，项目实施过程中的各种档案资料，确保项目实施合理合规。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

市级民族宗教工作经费管理由市、县（区）财政、民宗部门共同负责，县（区）民宗部门具体监管实施，项目资金申报、批复都严格按照程序办理。市委统战部（市民宗局）认真组织各县（区）按照规定时间和程序要求组织项目申报。市财政局按市政府同意批复下达年度项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

市本级130万元，雨城区12万元，名山区4万元，天全县19万元，芦山县7.5万元，宝兴县25.5万元，荥经县44.5万元，汉源县41.4万元，石棉县64.1万元，经开区2万元。

2.资金到位

截至评价时，该项目市本级到位资金130万元，各县（区）到位资金220万元，资金到位率100%。

3.资金使用

截至评价时，市级民族宗教工作专项资金已使用350万元，资金使用率100%。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位根据《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》等规定，建立了单位财务内控制度、资金管理使用制度等财务制度。在项目实施过程中，市及县（区）财政、民宗部门根据项目实施方案和执行情况，由财政、民宗部门共同监督指导项目实施和资金使用。督促指导各项目实施单位健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

按照市政府雅府阅〔2017〕54号会议纪要和市级民族工作专项资金使用管理有关要求，按照由市、县（区）民宗局和财政部门共同管理的办法，协调配合负责项目实施的指导服务、组织协调和跟踪检查工作。项目监管责任的落实方面，实行逐级监督检查责任制。

（二）项目管理情况

各项目实施单位严格执行招投标、政府采购等相关法律法规及项目公示制等项目管理制度。

（三）项目监管情况

项目监管责任的落实方面，实行逐级监督检查责任制，项目监管工作有序进行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

市委统战部（市民宗局）按照项目建设资金要求设定财政绩效目标，各级财政、民宗等部门切实加强项目实施监管，项目完成任务量、完成质量、预算执行、完成进度均符合有关要求，项目建设进度比较顺利。

（1）少数民族发展资金100万元。支持石棉县回隆镇回隆村4组道路硬化补助项目、荥经县宝峰彝族乡莲池组4组溪桥补助项目、汉源县前域镇金银坪村人居环境改善项目补助项目、县（区）实施省级民族资金项目管理费补助项目。

（2）民族工作机动金150万元。支持民族团结进步示范创建工作项目、少数民族服务管理工作项目、应急处置民族工作方面突发事件经费项目、宝兴县灵关镇钟灵社区、大沟村人居环境改善经费补助项目、天全县兴业乡复兴村人居环境改善经费补助项目、石棉县蟹螺藏族乡猛种村人居环境改善经费补助项目、雨城区民族宗教领域维稳经费补助项目。

（3）市级少数民族补助费50万元。支持少数民族大学生助学补助项目、民族节日活动和少数民族代表座谈慰问等费用、石棉县栗子坪彝族乡元根村林下养鸡经费补助项目、汉源县坭美彝族乡国语推广经费补助项目、荥经县民建彝族乡大坪村“树文明新风”经费补助项目。

（4）宗教工作经费50万元。支持宗教团体工作经费及宗教中国化建设补助项目、宗教团体、宗教界人士慰问及宗教教职人员生活困难补助项目、宗教活动场所危房改造及消防安全设施补助项目、宗教政策法规培训考察、治理宗教领域突出问题及维护稳定项目。

（二）项目效益情况

市级民族宗教工作专项经费从社会效益来看，慰问了宗教团体、宗教界人士，补助了生活困难的宗教教职人员，支持开展了民族团结进步示范创建工作，维护了民族团结、宗教和顺；从服务对象满意度来看，少数民族群众、宗教界人士满意度达85%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我部项目绩效自评工作严格遵循“实事求是、尊重客观、力求准确”的原则，对2021年度市级民族宗教工作专项资金项目绩效管理各项指标进行了认真评定，做到自评结果充分反映成效，如实反映问题。对项目绩效综合评价，评分为90分。

（二）存在的问题

一是项目资源库建设和项目管理工作力度不够，项目资源库建设工作还需进一步加强，项目规划工作质量还有待进一步提高；二是项目管理相关制度和档案材料需进一步完善；三是项目实施进度存在滞后问题；四是实施项目进度跟踪检查工作也需要进一步加强。

（三）相关建议

市委统战部（市民宗局）作为项目实施监管责任主体，将严格按照相关要求，强化财政资金管理使用监管责任的落实，切实加强项目实施全过程的监管，督促项目实施单位科学规划、规范管理，确保财政资金使用“规范、安全和高效”，如期实现项目资金绩效目标。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表