雅安职业技术学院附属医院2021年单位预算编制说明

一、职能简介

雅安职业技术学院附属医院为雅安职业技术学院所属公益二类事业单位，主要承担以下职责：

（一）为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）承担培训基层卫生技术人员和高等医药学校的临床教学及实习任务。

（三）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（四）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（五）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（六）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（八）完成市委、市政府及雅安职业技术学院交办的其他任务。

二、2021年重点工作

（一）深化医疗管理，严格执行医疗核心制度，狠抓医疗质量，防范医疗纠纷，强化“三基三严”训练，提升医疗服务能力；持续开展技术能力提升，强化专家工作站建设，完成雅安市专家工作站年度绩效考核及动态评审工作。

（二）加强护理质量与安全管理，严格落实护理核心制度，做好等级医院复评迎检工作，深入推进优质护理。

（三）强化新冠肺炎疫情常态化防控，严格落实疫情防控措施；加强医院感染监测与监管工作，有效控制仪源医院感染发生率。

（四）积极争取项目建设资金，按市卫健委和医院要求推进《雅安职业技术学院附属医院改建及能力提升项目》建设，完成项目前期可研、申报、施工图设计等准备工作。　

（六）积极申报各级各类科研项目，做好院内新技术新项目申报工作，申报省级继续医学教育项目工作，开展各级各类学术活动，推进学科发展；积极申报省级、市级医学重点专科，加强学科建设。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雅安职业技术学院附属医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入617.53万元、事业收入15064.7万元、上年结转138万元；支出包括：社会保障和就业支出1187.9万元、卫生健康支出14632.33万元。雅安职业技术学院附属医院2021年收支预算总数15820.23万元,比2020年收支预算总数增加144.88 万元，主要原因：2021年在编人员增加，人员经费支出增加。

（一）收入预算情况

雅安职业技术学院附属医院2021年收入预算15820.23万元，其中：上年结转138万元，占0.87%；一般公共预算拨款收入617.53万元，占3.9%；事业收入15064.7万元，占95.23%。

（二）支出预算情况

雅安职业技术学院附属医院2021年支出预算15820.23万元，其中：基本支出11063.49万元，占69.93%、项目支出4756.75万元、占30.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

雅安职业技术学院附属医院2021年财政拨款收支预算总数617.53万元,比2020年财政拨款收支预算总数增加76.8万元，主要原因是在编人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入617.53万元；支出包括：一般公共预算支出617.53万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安职业技术学院附属医院2021年一般公共预算当年拨款617.53万元，比2020年预算数增加76.8万元，主要原因是在编人员增加，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出125.2万元，占20.27%；卫生健康支出492.33万元，占79.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021年预算数为89.43万元，主要用于：为医院在职职工购买基本养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2021年预算数为35.77万元，主要用于：为医院在职职工购买职业年金。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2021年预算数为2.68万元，主要用于：为医院在职职工购买失业保险和工伤保险。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），2021年预算数为447.14万元，主要用于：支付2021年医院在职职工基本工资。

5.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2021年预算数为42.48万元，主要用于：支付2021年医院在职职工医疗保险。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安职业技术学院附属医院2021年一般公共预算基本支出617.53万元，其中：

人员经费617.53万元，主要包括：基本工资418.16万元、津贴补贴28.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.43万元、职业年金缴费35.77万元、职工基本医疗保险缴费42.48万元、其他社会保障缴费2.68万元、对个人和家庭的补助奖励金0.04万元。

公用经费0万元，雅安职业技术学院附属医院是差额拨款单位，无公用经费拨款。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安职业技术学院附属医院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安职业技术学院附属医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

雅安职业技术学院附属医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

雅安职业技术学院附属医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，雅安职业技术学院附属医院安排政府采购预算4618.75万元，其中，政府采购货物预算4348.75万元；政府采购工程预算270万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，雅安职业技术学院附属医院共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车4辆。

2021年单位预算未安排购置车辆

（四）预算绩效情况

2021年雅安职业技术学院附属医院开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算4618.75万元。其中：人员类项目1个，涉及预算4618.75万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算4618.75万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表（2021年度）