2021年度 四川省雅安市妇幼保健计划生育服务中心单位决算

目录

第一部分 单位概况 

一、职能简介 

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

附件 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第一部分 单位概况 

一、职能简介 

市妇幼计生中心是全市妇幼保健临床、科学研究、技术指导、人员培训和信息管理中心，主要职能是承担全市辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女常见病防治管理、助产技术服务管理、出生缺陷综合防治等工作；开展生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；负责妇幼保健和计划生育技术服务培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量检测等业务管理工作；对下级服务机构进行技术指导与培训等工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）2021年全市妇幼健康工作主要成效

一是疫情防控取得实效。全市无确诊新冠儿童及孕产妇。

二是守牢母婴安全。全市全年孕产妇死亡率为零，婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率均较好的控制在全省目标范围内，新生儿死亡人数较去年有明显下降。

三是预防母婴传播。全市范围广泛开展艾滋病综合防治明星乡镇（街道）创建、评审工作被四川省预防艾滋病母婴传播管理办公室作为经验全省分享。雨城区青江街道、汉源县九襄镇、石棉县迎政乡成功选树。

四是出生缺陷防治。截至2021年12月31日，婚检率在全省排名位列第五名。

五是“出生一件事”两证联办。雅安市两证联办覆盖率100%，与内江和资阳排名并列全省第一。

（二）主要指标完成情况

2021年，HIV感染育龄妇女抗病毒治疗覆盖率98.14%；HIV感染孕产妇孕早期抗病毒用药率100%，病毒载量和CD4+T淋巴计数检测率100%；HIV感染孕产妇所生儿童抗病毒用药率100%；无艾滋病母婴传播个案发生。孕产妇死亡率0，婴儿死亡率2.22‰，5岁以下儿童死亡率3.44‰。婚前医学检查率95.23%，孕前优生健康检查目标人群覆盖率108.46%。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,432.38万元。与2020年相比收、支总计增加144.89万元，增长11.25%。主要变动原因是2021增加基本支出和项目支出，加快上年结转资金使用进度。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计632.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入627.88万元，占99.29%；事业收入4.31万元，占0.68%；其他收入0.17万元，占0.03%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计800.02万元，其中：基本支出745.91万元，占93.24%；项目支出54.10万元，占6.76%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,367.8万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加91.45万元，增长7.16%。主要变动原因是2021使用上年结转资金，增加基本支出和项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出739.92万元，占本年支出合计的92.49%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.23万元，增长6.05%。主要变动原因是2021增加基本支出和项目支出，其中使用上年结转资金支出117.12万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出739.92万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出108.69万元，占14.69%；卫生健康支出586.12万元，占79.21%；住房保障支出45.11万元，占6.10%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为739.92万元，完成预算94.97%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）: 支出决算为35.73万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为51.08万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为17.15万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为4.73万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为509.94万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）:支出决算为22.31万元，完成预算36.29%，决算数小于预算数的主要原因是项目具有连续性，实施事件较长，且还未实施完毕，在持续推进中。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为37.59万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.83万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为15.48万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为45.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出701.32万元，其中：

人员经费628.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费72.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.01万元，占93.48%；公务接待费支出决算0.21万元，占6.52%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出就算结构图

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初无因公出国（境）经费预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.01万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少23.11万元，下降88.47%。主要原因是2021年无公务用车购置费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.01万元。主要用于全市各县（区）、乡镇、村开展妇幼公共卫生及预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播培训、督导和检查等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.21万元，增加100%。主要原因是2021年新冠肺炎疫情防控进入常态化，公务活动正常有序开展。其中：

国内公务接待支出0.21万元，主要用于市妇幼计生中心开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.21万元，具体内容包括：开展疫情防控工作督导公务接待费支出490元，开展2021年全省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作交叉指导公务接待费支出金额876元，开展爱婴医院评定公务接待费支出700元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年公用经费支出72.48万元，比2020年增加13.69万元，增长23.28%。主要原因是使用上年结转资金，增加其他商品与服务支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，市妇幼计生中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市妇幼计生中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于开展全市妇幼健康服务项目指导、培训、科研、信息管理、适宜技术推广、项目管理、服务质量检测等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，市妇幼计生中心在年初预算编制阶段，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。本单位本年度不涉及特定目标类部门预算绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）:指事业单位离退休支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的职业年金缴费支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:指妇幼保健机构的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）:指卫生健康其他公共卫生服务支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险缴费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指公务员医疗补助经费。

17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:其他用于卫生健康方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表