2021年度雅安市汉源生态环境局单位决算

目录

第一部分 单位概况 

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释    

第四部分 附件   

第五部分 附表    

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况 

一、职能简介

雅安市汉源生态环境局主要职能是：

1、贯彻有关生态环境保护法律、法规和相关方针、政策。

2、承担属地生态环境保护的监督工作。

3、承担市生态环境局授权的属地生态环境监督执法，强化现场生态环境保护执法和事中事后监管。

4、承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作。

5、承担市生态环境局授权范围内的生态环境保护许可具体工作。

6、承担属地党委政府生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作。

7、完成市生态环境局、县委、县政府交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

（一）强化措施，坚决打好污染防治攻坚战。

1.重点突破，打赢蓝天保卫战。持续开展“散乱污”企业及燃煤小锅炉整治“回头看”，深化道路施工、餐饮油烟等面源污染整治，加强对露天焚烧秸秆执法检查，开展非道路移动机械排放检验和环保标识管理。2021年，完成非道路移动源网上备案登记336台，发放环保标识标牌292台，安装黑烟抓拍系统1套，柴油货车抽测1558台，处罚64台。我县县域环境空气质量继续保持优良趋势，有效监测天数为365天，优良天数为360天，优良率98.6%，PM_2.5平均浓度为15.9微克/立方米，同比下降8.6%。

2.统筹推进，打好碧水保卫战。顺利完成10个村“千村示范工程”治理目标，农村生活污水治理率达67.5%，超额完成2021年60%治理目标；推进饮用水源“划、立、治”工作，完善第一批乡镇集中式饮用水源地规范化建设，第二批乡镇集中式饮用水水源保护区划定已通过市人民政府审批。经检测，谷庄国控出境断面水质达标率持续保持100%，其中，10个月水质达到Ⅰ类水标准，相比去年增加6个月；永定桥水源地和27个乡镇集中式饮用水水源地水质监测保持100%达标，我县大渡河继续保持优良水质趋势。

3.突出重点，打好净土保卫战。持续开展土壤环境污染状况调查、涉废铅蓄电池环境违法犯罪专项行动，加强尾矿库、危废和涉重涉铊企业监管。目前，土壤和辐射环境安全可控，城区2个功能区噪声均达到相应标准，声环境质量达标率100%，危险废弃物管理可防可控，圆满完成“十三五”各项环境质量目标任务。

（二）扎实推进各级环保督察问题整改及“回头看”工作。

1.持续推进各级环保督察反馈问题整改。截至目前，各级各类生态环境反馈问题涉及我县288个，完成整改279个，整改完成率96.88%，剩余9个未完成问题正在积极有序整改，并按要求撰写整改方案。

2.全力做好第二轮中央生态环境保护督察迎检工作。从5月起，针对重点行业领域开展为期2个月的生态环境问题专项自查整治行动。期间，共计召开生态环境保护督察问题整改工作推进会10余次，撰写上报信息40余期，处理信访举报件10件，目前已全面办结，完成督察组调阅相关档案资料共计121盒。

（三）严格环境监管，稳步推进风险防控。

1.加强环境执法监管。以各类专项执法行动为重点，加大环境监管执法力度。定期开展环保网格员培训，督促指导乡镇、村环保网格员开展日常监管，收集完善网格化建设档案资料。2021年以来，累计开展检查380余家次，每月“双随机”检查任务数达到人均2条以上，发现和督促企业整改问题100余个。查处环境违法案件26起，下达处罚决定书26起，处罚金额195.51万元，同比上升65.36%。  

2.持续开展疫情防控监管。对定点医院、定点隔离点、县城污水处理厂以及企业不定期开展疫情防控监督检查，严格规范医疗废物处置，确保污水达标排放。

3.强化信访投诉处理。2021年以来，共受理群众来信来访来电 78件（次），其中：市长信箱1件，上级交办件4件，12345平台投诉28件，其他方式投诉（来人、其他方式来电）23件，环保举报平台投诉22件，按时限结案率 100% 。

（四）深化环评审批服务，扎实推进重点项目建设。

1.严把环境准入门槛。一是严格执行建设项目“环境影响评价制度”和“三同时”制度，通过开辟环评审批绿色通道，实行专人跟踪服务，全程协办。2021年1月至今，共审批建设项目环境影响评价报告表14个，完成项目环境影响登记备案78个，出具环评执行标准14个。二是认真开展长江经济带小水电清理整改“回头看”工作，全县共81家小水电，已退出5家，2021年，再次清理76家小水电环评手续。

2.积极争取项目资金。2021年，我局积极申报生态环境保护项目，累计获得省市污染防治项目专项资金753万元，统筹项目资金370万元。“汉源县农村生活污水治理项目”总投资5630.44万元，目前已进入中央生态环境项目储备库。

3.助推重大项目落地。推动四川盛代锌业有限公司资源综合利用项目、汉源金炉科技有限公司年处理25万吨固体废物（含危险废物）资源综合利用项目、汉源县昊业科技有限公司年产6000吨汉源花椒精酿啤酒项目等14个项目通过审批，总投资达12.93亿元，项目落地后解决就业1000余人，形成铅锌资源利用循环产业链和特色农产品加工旅游业，为我县经济和旅游健康发展注入新的活力。

4.推进深化体制改革。收集相关单位意见，形成《2021年生态文明体制改革工作要点》，梳理总结2020年以来县生态文明体制改革专项小组工作开展情况，撰写《汉源县生态文明体制改革专项小组关于2020年来工作开展情况的报告》，完成深改信息14条，对生态文明体制改革工作领导小组的9个改革方案开展自查评估。

（五）深化环境宣传教育工作，增强全民环保意识。

创新、积极、主动开展“4.29绿动地球，我们在行动”、“6.5世界环境日”、“6.17全国低碳日”等形式多样的生态环境保护宣传和科普活动20余次。2021年，共发布生态环境简报210期，向群众发放《中华人民共和国环境保护法》《生活垃圾分类投放指南》《严禁秸秆焚烧 保护生态家园》《畜禽规模养殖污染防治条例》等法律、环保知识宣传资料10000余份（册），接受环境咨询380人次。

（六）全面加强党的建设，做好党史学习教育及干部作风大整顿工作。

一是积极做好党史学习教育及六型机关创建相关工作。开展“重温红色历史·传承奋斗精神”、“追忆红色历史，锻造环保铁军”、“讴歌百年辉煌，奋进崭新征程”等主题教育10次，制定推进业务能力提升活动方案11个；二是做好党风廉政建设和反腐败工作。开展干部作风大整顿、生态环境系统“中梗阻”问题专项整治、“以案为鉴、廉洁从政从业”专题警示教育，配合市局纪检监察组和片区纪检小组政治巡察整改工作；三是积极推进廉政文化进机关，不定期组织学习党章党规、典型案例通报，收看警示教育片，开展全覆盖谈心谈话2次；四是按照“环保铁军”标准，围绕秸秆焚烧、乡镇污水处理、饮用水源地保护、生活垃圾收储运、砖瓦厂、砂石加工等15类基层最需要的环境监管实务开展生态环境监测与执法大练兵大比武。

2021年，我局党支部被评为汉源县先进基层党组织，执法案卷获雅安市全面依法治市委员办公室通报好评，获评2020年县域经济工作先进集体、生态环境保护先进单位，汉源县在全市生态环境保护党政同责考核中排名第一。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1777.05万元。与2020年相比，收、支总计各增加130.93万元，增长7.95%。主要变动原因是2021年污染防治项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1692.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入837.62万元，占49.5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入854.57万元，占50.5%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1771.26万元，其中：基本支出587.11万元，占33.15%；项目支出1184.15万元，占66.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计922.48万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少721.98万元，下降43.9%。主要变动原因是2021年项目资金比2020年多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出916.69万元，占本年支出合计的51.75%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少601.66万元，下降39.63%。主要变动原因是机构改革、上划到市级预算单位后，县财政拨的项目款不能摆一般公共预算财政拨款支出，所以比2020年下降。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出916.69万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出36.77万元，占4.01%；卫生健康支出29.85万元，占3.26%；住房保障支出38.59万元，占4.21%；节能环保（类）支出811.48万元，占88.52%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为916.69万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%，与预算持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为36.06万元，完成预算100%，与预算持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.49万元，完成预算100%，与预算持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为0.1万元，完成预算100%，与预算持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为29.44万元，完成预算100%，与预算持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.41万元，完成预算100%，与预算持平。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为282.81万元，完成预算100%，与预算持平。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为60万元，完成预算100%，与预算持平。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，与预算持平。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护事务（项）:支出决算为158.32万元，完成预算96.47%，因有项目还在进行，所以有资金结转。

11.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）:支出决算为158.09万元，完成预算100%，与预算持平。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，与预算持平。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为102万元，完成预算100%，与预算持平。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算为4.85万元，完成预算100%，与预算持平。

15.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为5.41万元，完成预算100%，与预算持平。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为38.59元，完成预算100%，与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出388.02万元，其中：

人员经费333.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费54.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为14.05万元，完成预算99.5%，决算数小于预算数的主要原因是，我局本着厉行节约的原则，在接待和公务车运行维护中节约开支，严格按照相关规定执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.49万元，占60.43%；公务接待费支出决算5.56万元，占39.57%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。主要原因是我局2020年和2021年无因公出国出境事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.49万元，完成预算99.65%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.41万元，增长5.07%。主要原因是2021年各级环保督察工作量比2020年有所增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，因我局全年无公务用车购置支出。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.49万元。主要用于环境监察、环境监测、环境保护各类工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.56万元，完成预算99.29%。公务接待费支出决算比2020年增加2.72万元，增长95.77%。主要原因是2021年各级各类环保督察、检查、环保执法检查比2020年多。

国内公务接待支出5.56万元，主要用于环境监察、环境监测、环保督察、环保事务等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待102批次，716人次，共计支出5.56万元，具体内容包括：省厅相关单位对我局执法、信访投诉、土壤污染、核辐射、尾矿库等工作检查，共计21批次，174人次；市委、市政府对我局环保督察问题整改、电解锌企业等工作检查，共计3批次，34人次；市生态环境局对我局环境监督性监测、测管协同、督察问题整改、环境保护相关事务等检查，共计63批次，422人次；市支队对我局双随机执法工作、处罚案件听证、信访工作、环保网格员工作检查，共计11批次，58人次；其他兄弟单位来我局交流学习，共计4批次，28人次；

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元，因我局全年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，因我局2021年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市汉源生态环境局机关运行经费支出  54.46万元，比2020年减少8.35万元，下降13.29%。主要原因是我局厉行节约，加强内部管理，降低机关能耗。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市汉源生态环境局政府采购支出总额113.86万元，其中：政府采购货物支出113.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于监测能力建设设备采购。授予中小企业合同金额113.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额113.86万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市汉源生态环境局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于环境监测、环境保护事务等所需。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对汉源县2021年农村生活污水治理“千村示范工程”项目、生态环境保护监督管理项目、生态环境监测、监测系统运行维护及能力建设项目、生态环境综合执法经费项目、生态环境保护、督察整改回头看及督察督办工作经费项目、岷江流域横向生态补偿资金等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是县财政拨款和利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 是指退休人员相关支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指单位缴纳职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指单位支付退休人员费用。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位医疗保险缴费

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指公务员补助医疗缴费。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:指环境保护事务行政运行。

12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指环境保护行政管理事务支出。

13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指生态环境保护宣传支出。

14.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：指其他环境保护管理事务支出。

15.节能环保支出（类）环境监测与监察支出（款）其他环境监测与监察支出（项）：指用于其他环境监测和监察的支出。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指用于大气方面的支出。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指用于水体方面的支出。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治的支出。

19.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指用于其他节能环保的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定比例，为职工缴纳的住房公积金支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表