2021年度四川省雅安市中心血站单位决算

目录

第一部分 单位概况 

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释    

第四部分 附件    

第五部分 附表      

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况 

一、职能简介

雅安市中心血站主要职能是:

1.负责组织开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、血液检测、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。

2.承担供血区域范围内血液储存的质量控制。

3.对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。

4.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

5.完成雅安市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

1.以党建引领“切题”，以党建品牌“点题”，以转变作风创新发展“破题”，全面深化党建、党风廉政建设。

一是持续加强党的政治建设，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实把思想和行动统一到习近平总书记在党的十九届五中、六中全会和“七一”重要讲话精神上，以全方位提升无偿献血服务和血液安全保障为主线，将旗帜鲜明讲政治的要求全面融入各项工作，进一步强化政治引领，筑牢初心使命、凝聚奋进力量、夯实工作作风、提升工作实效，奋力走好党建促无偿献血高质量发展“赶考路”。

二是坚持将严格执行党风廉政建设主体责任为抓手，坚持党政领导班子“一岗双责”，认真落实“四个亲自”、“三重一大”；严格执行中央八项规定、省市“十项规定”和市委、市政府、市卫健委各项规定，开展党风廉政建设集中谈心谈话；通过学习强国、共产党员、天府先锋、雅州先锋等，强化意识形态阵地建设；开展纪律教育、警示教育和廉洁从业教育；开展廉政风险点排查工作，开展“中梗阻”问题专项整治；进一步完善了保密工作组织领导，制定完善保密工作制度，促进各项保密规定的贯彻落实。

三是认真抓好党史学习教育，围绕“四史”、庆祝建党100周年开展系列主题党日、专题党课、红色教育，将学习党史同总结经验、观照现实、推动工作结合起来，不断发挥基层党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用、领导干部示范表率作用，形成党史学习教育与具体工作实践相互融合、相互促进的良好局面，推进党史学习教育高水平高质量落地见效。

四是以“我为群众办实事”实践活动为契机，着力打造“守护红色生命线”党建品牌，创建“红纽带”无偿献血党员志愿服务队，结合采供血优质服务行动,开展无偿献血知识宣传宣讲，促使党员先锋到一线、中坚骨干深入群众，发挥党员先锋模范作用；结合健康扶贫，努力改善帮扶村卫生健康生活环境，提升村民健康生活品质，助力美丽乡村振兴；结合“联包帮”“双报到”，通过联包帮大院“微改造”，用小变化、小改善、小更新，把为人民服务落到实处。

2021年，通过召开党员大会、支部（扩大）会传达学习党的各项方针政策、指示精神33次，开展主题党日12次，党风廉政建设专题会4次，支部书记专题党课4次，组织参加党史学习教育专题宣讲会3次，组织参加红色教育培训5次。站党支部荣获“雅安市直机关五星党支部”、“雅安市直机关先进基层党组织”荣誉称号，“红纽带”无偿献血党员志愿服务队被评为市直机关十佳党员志愿服务队。

2.依法防控，科学应对，严格按照新形势、新任务、新要求开展新冠肺炎疫情防控工作。

一是严格遵循《国家卫健委新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）》《血站新冠肺炎疫情常态化防控工作指引》、《四川省卫健委关于进一步强化医疗卫生机构院感防控工作措施的通知》等法律法规和规范要求，持续改进，制定《雅安市中心血站新型冠状病毒肺炎疫情防控方案（第四版）》，在认真落实市新冠肺炎疫情防控指挥部、市卫健委对新冠肺炎疫情防控工作的要求，在有组织、有方案、有措施、有保障的基础上，从献血者选择与管理、采供血流程、实验室检测、人员防护、工作场所清洁与消毒、医疗废弃物处理等方面强化采供血常态化疫情防控工作；加强个体防护用品佩戴、献血者征询、献血者回告、血液采集、制备、检测、储存、运输与供应等各个环节的防控措施；定期开展质控监测和巡查监督，按照省、市主管部门要求，开展采供血机构依法执业自查、血液安全监督检查工作，从疫情常态化防控的组织机构、应急预案、防控物资、防控措施、献血筛查、清洁消毒方面对照标准进行自查。

二是持续开展新冠肺炎疫情防控知识培训，加强院感防控、健康宣教。根据岗位性质和职责，细化站级、科室、个人三级培训，严格考核，提高全员防控水平。2021年1-11月，通过职工大会、支部（扩大）会传达学习疫情防控文件及精神29次，开展疫情防控知识培训7次，培训人员203人次，考核合格率100%。

三是按照卫生健康系统工作，实时动态统计，做到“应接尽接”，截至目前，从业人员新冠疫苗接种工作的要求，统筹抓好新冠疫苗接种全站从业人员符合新冠疫苗接种条件的覆盖率达到100%。

3.宣传多元化，服务精准化，凝心聚力开创新格局，促进无偿献血持续健康有序发展。

一是无偿献血宣传。开展了“献血，让世界继续跳动”暨热血初心，献礼建党百年———2021年雅安市“世界献血者日”为主题活动；组织拍摄了“雅安市献礼建党百年无偿献血主题宣传片”；开展了“走在前，做表率，献血，从我做起” 暨热血初心，献礼建党百年——雅安市公务人员无偿献血；“用爱心，为生命加油，献血，让世界继续跳动” 暨热血初心，献礼建党百年——雅安市卫健系统献血；“逐梦青春 永跟党走”——热血初心献党百年高校无偿献血系列活动。2021年1-11月，通过北纬网、雅安日报、雅安看点、掌上雅安、无线雅安、健康雅安官微、血站官网、微信公众号等平台实时推送无偿献血信息700余篇，总浏览量达到17万人次。

二是血站服务体系建设。强化血液质量安全链条，强化实验室生物安全管理，全力推进临床用血费用直接减免全覆盖。扩展提升临床成分供血能力，增加辐照红细胞等血液产品，实施了血液辐照仪、温控系统项目采购及运营工作；提升血液应急保障，开展了核酸检测系统及配套设施设备的采购运营、实验室改造项目；创新宣传方式，打造无偿献血科普教育基地。2021年血站顺利通过了ISO9001质量管理体系年度监督审核，在四川省血液安全监督检查中获得好评，血站实验室在全国室间质量评价中获优。

2021年1-12月，全市共有 20374 人次参加无偿献血，采集血液总量 6.1吨，千人口献血率达到 13.4 ‰，固定献血者比例达到51.42%。无偿献血占临床用血比例达100%，献血者满意率超过95%。

2021年1-12月，全市临床供应血液42899.5u，其中：红细胞28181.5u；血浆10422 u；血小板1072u；冷沉淀  3224 u。无偿献血占临床用血比例达 100 %，成分输血率达99.99%。向周边血站调剂血液共计5665u。临床用血医疗机构满意率超过95 %。

2021年1-12月，全市酶免检测血液标本20374份，核酸检测血液标本20374份，承担甘孜州委托检测标本3278份，核酸检测覆盖率100%，血液检测报告准确率100%，血液检测报告准确率100%。未发生血液检测质量差错，未发生经血液传播感染疾病的事故，未发生非法采供血行为。

2021年1-12月，全市具备临床用血资质的医疗卫生机构（23家）已搭建完善血液管理系统平台客户端，开展临床用血费用直接减免工作。2021年全市临床用血出院窗口直接退费共计2786人次，用血退费总金额210.05万元。献血者满意率、临床用血医疗机构满意率均超过95 %。

三是保障目标任务。开展安全生产大排查大整治工作，严格落实安全巡查制度和汛期24小时值班领导带班制度，开展采供血、消防、信息系统应急演练；强化人才队伍建设，通过线上线下培训相结合的形式开展疫情防控、职业道德、法律法规、血液安全等培训共计38次，631人次；着力开展信访维稳，认真摸排化解不稳定、不安全因素；贯彻落实上级各部门、市卫生健康委党组安排部署，严格按照要求及时上传下达；从经济活动、财务收支等方面常态化开展内部审计工作。

2021年，市中心血站荣获四川卫生健康系统先进集体、全国表现突出采血班组荣誉称号，并通过了全市社会主义核心价值观示范点检查考评。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,978.68万元。与2020年相比，收、支总计各增加180.98万元，增长4.77%。主要变动原因是采供血业务量增加、专用材料费支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1,687.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,687.82万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1,989.34万元，其中：基本支出1,922.24万元，占96.62%；项目支出67.1万元，占3.38%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3,978.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加181.57万元，增长4.79%。主要变动原因是采供血业务量增加、专用材料费支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,989.31万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少220.41万元，下降9.98%。主要变动原因是本年度无结转资金且支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1,989.31万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出55.04万元，占2.77%；卫生健康支出1898.01万元，占95.4%；住房保障支出36.26万元，占1.83%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1,989.31万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）

（1）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为7.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为40.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)：支出决算为6.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）: 支出决算为1,800.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为55.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为28.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为1.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）: 支出决算为11.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.住房保障支出（类） 

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为36.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1,922.21万元，其中：

人员经费657.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费1265.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为169.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行“三公”经费相关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算168.9万元，占99.9%；公务接待费支出决算0.17万元，占0.1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

开支内容包括：本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出168.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加144.75万元，增长599%。主要原因是2021年新购置专用采血车一辆。

其中：公务用车购置支出144.51万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车1辆、金额144.51万元，主要用于开展区县采血工作。截至2021年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车5辆。

公务用车运行维护费支出24.39万元。主要用于开展采供血业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少1.04万元，下降85.95%。主要原因是严格执行“三公”经费相关规定，减少接待批次。其中：

国内公务接待支出0.17万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：中国质量体系认证中心审核专家组，其他市（州）血站来雅参观、学习、交流。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加万元，增长0%。本单位上下年度均无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，本单位政府采购支出总额1,001.03万元，其中：政府采购货物支出915.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.8万元。主要用于无偿献血纪念品采购、血袋耗材采购、专用设备购置、物业管理服务等。授予中小企业合同金额938.23万元，占政府采购支出总额的93.73%，其中：授予小微企业合同金额259.18万元，占政府采购支出总额的25.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车6辆。其他用车主要是用于采血、送血、业务宣传指导。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021年重大传染病防控项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款的利息收入(收入类型)等。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6．卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):指卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。

7．卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他卫生健康支出(项):指其他用于卫生健康方面的支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表