雅安市救助管理站2021年单位预算编制说明

一、职能简介

雅安市救助管理站主要担负雅安市六县二区流浪乞讨人员、流浪未成年人的救助管理工作。为他们提供生活、返乡、医疗、临时安置、教育矫治等帮助，净化城市环境，通过综合治理起到社会稳定的作用。

二、2021年重点工作

通过开展主动救助、生活救助、医疗救助、返乡救助、教育矫治、临时安置等规范化、优质化的日常救助保护工作，以及“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”等专项救助活动，为受助人员提供临时性救助服务。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雅安市救助管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。雅安市救助管理站2021年收支预算总数214.86万元,比2020年收支预算总数增加5.69万元，主要原因是上年结转增加。

（一）收入预算情况

雅安市救助管理站2021年收入预算214.86万元，其中：上年结转34.31万元，占15.96%；一般公共预算拨款收入180.56万元，占84.04%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

雅安市救助管理站2021年支出预算214.86万元，其中：基本支出152.56万元，占71%；项目支出62.31万元，占29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

雅安市救助管理站2021年财政拨款收支预算总数214.86万元,比2020年财政拨款收支预算总数增加5.69万元，主要原因是上年结转增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入180.56万元、上年结转34.31万元；支出包括：社会保障和就业支出165.38万元、卫生健康支出10.19万元、住房保障支出11.40万元、其他支出27.89万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

雅安市救助管理站2021年一般公共预算当年拨款180.56万元，比2020年预算数减少28.61万元，主要原因是社会保障和就业支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出158.96万元，占88.05%；卫生健康支出10.19万元，占5.64%；住房保障支出11.40万元元，占6.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.46万元，主要用于：离退休公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为12.69万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为26.47万元，主要用于：离休费、遗属补助。

4.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2021年预算数为119.34万元，主要用于：在编人员经费、公用经费、救助专项支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为9.03万元，主要用于：基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为1.16万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为11.40万元，主要用于：住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市救助管理站2021年一般公共预算基本支出152.56万元，其中：

人员经费141.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费11.55万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市救助管理站2021年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0.2万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2020年预算下降50%。主要原因是公务接待减少。

2021年公务接待费计划用于外地市（州）救助管理站工作人员护送受助人员来我站后产生的接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降79.59%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）3辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0.2万元，用于3辆公务用车维修等方面支出，主要保障救助管理等工作开展。

（三）因公出国（境）经费因单位未涉及，未安排预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

雅安市救助管理站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

雅安市救助管理站2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

雅安市救助管理站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

雅安市救助管理站2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，雅安市救助管理站所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

雅安市救助管理站2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2021年雅安市救助管理站开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：反映单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上年结转：反映以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表